empresa · pessoa jurídica
JPAR ENGENHARIA LTDA
JPAR ENGENHARIA
Ativa
Serviços de engenharia PORTO ALEGRE / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 1.000.000,00R$ 1 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade29/04/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- JPAR ENGENHARIA LTDA
- Nome fantasia
- JPAR ENGENHARIA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Início de atividade
- 29/04/2021
- CNPJ
- 41.756.788/0001-48
- Estabelecimento
- Matriz · PORTO ALEGRE/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 29/04/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 29/04/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7112000 — Serviços de engenharia
CNAEs secundários (42)
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 3600602 — Distribuição de água por caminhões
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211101 — Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221901 — Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221902 — Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221903 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221904 — Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4222701 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223500 — Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4291000 — Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4299599 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311801 — Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4319300 — Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322303 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4329199 — Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 — Obras de fundações
- 4399101 — Administração de obras
- 4399102 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 7119703 — Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119799 — Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA MOSTARDEIRO 366 SALA 501 ANDAR 4, MOINHOS VENTO — PORTO ALEGRE/RS 90430000
Telefone(11) 51520142 · (11) 51520142
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOAO PEDRO AMORIM ROSADO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 29/04/2021 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 15.778,22
Em cobrança
R$ 15.778,222 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 15.778,22
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42504679959.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 03/02/2025 | Em cobrança | R$ 8.471,11 |
| 62602737150.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 11/05/2026 | Em cobrança | R$ 7.307,11 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 6 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
6 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 6 ocorrências · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 50606.003327/2024
- Órgão
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MG
- Início
- 25/09/2026
- Fim
- 24/09/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 50612000491202525
- Órgão
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - GO
- Início
- 05/05/2026
- Fim
- 04/05/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 6345300479202532
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA
- Início
- 01/04/2026
- Fim
- 01/04/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 154.00003726/2024
- Órgão
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
- Início
- 07/01/2026
- Fim
- 07/01/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 11080000912202511
- Órgão
- MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO
- Início
- 19/11/2025
- Fim
- 18/11/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 0001/2025
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 4A - SP
- Início
- 11/02/2025
- Fim
- 11/02/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 43 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP43 contratos
43 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 652.034,29.
EMPENHO PARA ATENDER O MEMORANDO 333/2024-DAM-SJE-SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO, CONSERTO DE ESQUADRIAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PEÇAS-DISPENSA 95034/2024-99SJEDAS-CAMPUS SAO JOSE-IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2024NE004094
- Processo
- 23292.040069/2024-19
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.125,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Aquisição de gaveteiros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 14241
- Processo
- 01-P-36933/2024
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 18/02/2025
- Valor global
- R$ 2.766,61
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
2024NECT XXXXXXXX-2023000000034798 - AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS, QUANTIDADES E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (3090450). . FORMULARIO DE CATALOGAÇÃO SEALM (3055480). DISPONIBILIDADE 611 (3079689), AUTORIZAÇÃO DE DESPESA (3088967). RELATÓRIO DE DISPENSA ELETRONICA (3108040).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF
- Contrato
- 2024NE001008
- Processo
- 2023.00.000003479-8
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 27.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
PROT.:11348602(15147,88){RE 260/2024:}$ - DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE.
OBS.: DL 90057/2024 - UFG - REQ. 4265/2024.
DESPACHO PROAD 5027523.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2024NE002352
- Processo
- 23070.046610/2024-15
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 15.147,88
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA VOLTAGEM:12 VOLT, CAPACIDADE:90 A/H, POLO LADO ESQUERDO, SELADA PARA VIATURAS DOADAS AO MDA QUE ESTÃO LOCALIZADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · SUPERINT.ESTADUAL DO E.SANTO-INCRA/SR-20/ES
- Contrato
- 2024NE000157
- Processo
- 54000.133239/2024-70
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.925,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO CAMPUS SERRA. DL 90006/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SERRA
- Contrato
- 2024NE000117
- Processo
- 23158.001439/2024-47
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 14.399,16
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
PROT.:11341502(5967,96){RE 259/2024:}$ - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS.
OBS.: DL 90057/2024 - UFG - REQ. 4518/2024.
AUTORIZAÇÃO PROAD 5017650.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2024NE002311
- Processo
- 23070.046610/2024-15
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.967,96
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
PROT.:11341205(5143,12){RE 258/2024:}$ - CENTRO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO.
OBS.: DL 90057/2024 - UFG - REQ. 4381/2024.
AUTORIZAÇÃO PROAD 5017650.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2024NE002313
- Processo
- 23070.046610/2024-15
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.143,12
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90008/2024 (UASG 170175) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE UMA PLATAFORMA HORIZONTAL, PARA ADEQUAR A ACESSIBILIDADE DE CADEIRANTES AO EDIFÍCIO SEDE DA SRTB-RS, DE ACORDO COM A NBR 9050:2015 - CATMAT 619722, LOCALIZADO NA AVENIDA MAUÁ Nº 1013 - BAIRRO CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE / RS. PROCESSO:10264.210194/2024-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RS
- Contrato
- 00530
- Processo
- 10264.210194/2024-98
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/05/2025
- Valor global
- R$ 40.122,12
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Aquisição de sistema de ultra purificação de água
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13697
- Processo
- 01-P-34962/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 32.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS COMUNS PARA A BASE GISE/PA (LUMINÁRIA SOLAR PÚBLICA), ATRAVÉS DE ADESÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90026/2024, CONFORME SEI 08360.007798/2024-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PA
- Contrato
- 2024NE000330
- Processo
- 08360.007798/2024-19
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.288,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Aquisição de cones para sinalização viária (NBR 15071)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- 2024NE02812
- Processo
- 19.11.0047.0023901/2024-63
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 02/01/2025
- Valor global
- R$ 5.118,40
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Aquisição de um Desfibrilador Externo Automático (DEA) para o Centro Clínico Coronel José Carlos Passos, pertencente à Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência 33/2024 (28180541).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO RN
- Contrato
- 101
- Processo
- 01510078.000923/2024-65
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 13.038,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
ITEM 2 - FILTRO ANAERÓBICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE002896
- Processo
- 23078.547376/2024-61
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 14.188,56
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
PARA ATENDER SOLICITACAO DA DENTO/MARIA ALICE VARJAL/IAM/FIOCRUZ/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE
- Contrato
- 2024NE000437
- Processo
- 25382.000851/2024-11
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 25.456,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER O CECON.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2024NE000668
- Processo
- 01342.004961/2024-61
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.225,23
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, SENDO: CAPINA (MECÂNICA E MANUAL) OU ROÇADA, PODA DE ÁRVORES, E RECOLHIMENTO DE LIXO ACUMULADO, NA ÁREA PERTENCENTE AO DNIT/MG, ESSA QUE MARGEIA A LINHA FÉRREA OPERACIONAL DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRANSPORTE URBANO - CBTU E A RUA TIMÓTEO, NO BAIRRO SANTA INÊS, EM BELO HORIZONTE, INICIA-SE EM FRENTE AO IMÓVEL DE NÚMERO 40 DA REFERIDA RUA E TERMINA NO TÚNEL DE ACESSO À AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA PARA SUA EXECUÇÃO, COM RETIRADA E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE VEGETAÇÃO PRODUZIDOS E ENTULHOS, SENDO VEDADA A PRÁTICA DE QUEIMADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Contrato
- 00746
- Processo
- 50606.003327/2024-78
- Assinatura
- 15/11/2024
- Vigência
- 15/11/2024 a 15/02/2025
- Valor global
- R$ 28.241,20
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
fornecimento de móveis projetados para compor o espaço físico ampliado da Cafeteria, como também do refeitório dos servidores da Justiça Federal na Paraíba
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PB
- Contrato
- 387
- Processo
- 0003207-04.2024.4.05.7400
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 04/01/2025
- Valor global
- R$ 33.497,12
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO EM FACHADA COM LETREIROS TIPO CAIXA EM MATERIAL ACM TRATADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM OS DIZERES "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - 7. BBM". MEDINDO 23.50 M COMPRIMENTO X 85CM ALTURA, DOIS SIMBOLOS DO CORPO DE BOMBEIROS, UM NO PORTAO E UM NA FACHADA, PERSONALIZADOS E UMA BANDEIRA DO ESTADO DE GOIAS TIPO CAIXA EM MATERIAL ACM TRATADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FINALIZADO COM IMPRESSAO TIPO UV, NAS MEDIDAS DE 150CMXL10CM E 143CMX100CM. CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIRO EM ACM TRATADO COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM OS DIZERES *VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS SALVAR" MEDINDO 600CMX140CM, NA PAREDE. BRASAO DO 7. BBM EM ACM TRATADO COM PINTURA AUTOMOTIVA COM IMPRESSAO UV MEDINDO 145CMX 145CM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - FEMBOM · FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN P O CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 747.2024.14
- Processo
- 2024176257
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 13.436,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PRODUÇÃO GRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2024NE540722
- Processo
- 154.00003726/2024-44
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 7.445,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
CONDICIONADOR DE AR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARACATUBA
- Contrato
- 2024NE000169
- Processo
- 017.00190728/2024-75
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 29/11/2024
- Valor global
- R$ 12.123,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE ELETRICA, PARA TROCA DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS DA SECCIONAL RIBEIRÃO PRETO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
SECCIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG.DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO
- Contrato
- 00074
- Processo
- 2213/2024
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 15/01/2025
- Valor global
- R$ 8.973,10
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
“Aquisição de mobiliário”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 233023; 233026; 233024 e Nota de Empenho sob nº 1964/0134; 1973/0023; 1974/0136 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 1964/0134; 1973/0023; 1974/0136
- Processo
- 944/2024
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 9.988,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) JAQUETAS TIPO QUEBRA-VENTO CUSTOMIZADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS CIDADES · COORDENAçãO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS MCID
- Contrato
- 2024NE000334
- Processo
- 80000.006989/2024-80
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 35.100,04
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE INSTALAÇÃO PISO TETO DE 56.000BTUS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO A, 220V TRIFÁSICO, GÁS R410A, SERPENTINA DE COBRE, FILTRO ANTI-BACTÉRIA, CONTROLE REMOTO E GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BANCO CENTRAL DO BRASIL · BANCO CENTRAL DO BRASIL - SALVADOR
- Contrato
- 2024NE005638
- Processo
- 276300
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 06/11/2024
- Valor global
- R$ 9.635,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO, NA RUA DOS CARIJÓS, N° 126, 13° ANDAR, CENTRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
- Contrato
- 20242100001333
- Processo
- 10341032422
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 01/10/2024
- Valor global
- R$ 9.731,20
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Serviços de desmontagem de arquivos deslizantes da Biblioteca de FEA, transporte e montagem dos mesmos na Biblioteca Central. Incluso transportes dos livros. Executar os serviços de acordo com as recomendações do fabricante das prateleiras. Será necessário cuidado meticuloso para desmontar as prateleiras, garantindo que nenhuma peça seja danificada. A montagem deverá ser realizada com o auxílio de equipamentos a laser para assegurar o perfeito alinhamento dos trilhos. Qualquer danificação de peças durante o processo de desmontagem e remontagem será de responsabilidade da empresa contratada. As prateleiras estão atualmente preenchidas com livros, que deverão ser transportados junto com as prateleiras e recolocados em suas respectivas posições após montagem. Total de 18 arquivos deslizantes. A contratada deverá observar a execução do objeto e as rotinas a serem cumpridas, conforme Termo de Referência (item 5 e subitens) e demais itens do TR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 10099
- Processo
- 01-P-26224/2024
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 22.428,20
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Aquisição de fitas adesivas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 145
- Processo
- 276/2024
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Contratação de empresa especializada para aquisição com instalação de rádio de comunicação nas ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPONGAS · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 724
- Processo
- 224/2024
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, NO PRÉDIO DO FÓRUM ELEITORAL DE MACEIÓ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. PROPOSTA COMERCIAL (1546101). DECISÃO Nº 4267 / 2024 - TRE-AL/PRE/GPRES (1582916). SEI 0010567-83.2023.6.02.8000.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2024NE000518
- Processo
- 0010567-83.2023.6.02
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.258,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA DAR APOIO À OFICINA DE PEQUENOS REPAROS: LIVROS, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE BIBLIOTECA (DIBIB), DA COORDENAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (COEPE) DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). REF.: DIBIB-007/2024-RC (SEI 12108940), AC 156/2024 E DE: 90112/2024 (SEI 12151632).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2024NE000443
- Processo
- 01340.005870/2024-62
- Assinatura
- 16/08/2024
- Vigência
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.853,98
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB. DISPENSA Nº 010/2024, PROCESSO 23096.038581/2024-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2024NE000039
- Processo
- 23096.038581/2024-11
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.983,73
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
AQUISÇÃO DE LUVAS PLASTICAS - SERVIR MERENDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-CAP.SOCORRO
- Contrato
- 2024NE100071
- Processo
- 6016202400976377
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 07/09/2024
- Valor global
- R$ 24.737,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Dobradiça
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 39150
- Processo
- 3362024
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 316,20
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Aquisição de 12 pneus para caminhão 235x75x17,5 e 8 pneus para caminhão 235x80x22,5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · SERVIÇO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS
- Contrato
- 2024NE813
- Processo
- 3568/2024
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 05/09/2024
- Valor global
- R$ 20.297,56
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Divisoria naval
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 38890
- Processo
- 3362024
- Assinatura
- 02/08/2024
- Vigência
- 02/08/2024 a 12/08/2024
- Valor global
- R$ 12.512,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Perfil travessa H-NTR 3000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 38891
- Processo
- 3362024
- Assinatura
- 02/08/2024
- Vigência
- 02/08/2024 a 12/08/2024
- Valor global
- R$ 2.315,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS D ÁGUA E BOIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES NO SETOR DE CARCERAGEM PROCESSO 90013/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITECIÁRIA DE TAIÚVA/SP
- Contrato
- 2024NE00893
- Processo
- 006.00235245/2024-72
- Assinatura
- 31/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 28.225,40
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
2024NECT XXXXXXXX-2024000000020172 - AQUISIÇÃO DE 18 PEÇAS DE GRADES METÁLICAS COM DIMENSÕES DE 1.640 X 2.114MM E 19 PILARES EM FERRO CHATO COM 2.610MM DE COMPRIMENTO, CFME TERMO DE REFERÊNCIA (2938117). DISP. ORÇA. (2922019), PROPOSTA DE PREÇOS (2950663), AUT. DE DESPESA SAD (2936488) E RELATÓRIO DE DISPENSA ELETRÔNICA (2951212) E HOMOL. DISPENSA LICITAÇÃO SAD (2954859). SEI 2024.00.000002017-2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF
- Contrato
- 2024NE000745
- Processo
- 2024.00.000002017-2
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.419,92
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
- Contratação exclusiva de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas, para fornecimento de 500 (quinhentos) sacos de cimento portland composto C II-32 (saco 50kg), conforme especificações constantes no .termo de referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 74
- Processo
- 101.2024
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 28/09/2024
- Valor global
- R$ 13.750,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Cimento Portland composto CPII - 32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- NE33361
- Processo
- 101/2024
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 28/09/2024
- Valor global
- R$ 13.750,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Aquisição de telhas e cumeeiras para uso nos pavilhões desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2024ne00747
- Processo
- 006.00060794/2024-87
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 05/07/2024
- Valor global
- R$ 10.535,60
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO A SEREM SUBSTITUITAS NO BLOCO DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE SANTA HELENA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Central de Administração do Balneário
- Contrato
- 193
- Processo
- 69/2024
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 11/06/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 6.471,00
- CNPJ na fonte
- 41.756.788/0001-48
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
2 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
43 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 41.756.788/0001-48. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.