empresa · pessoa jurídica
NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade06/05/2021
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 06/05/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2539001 — Serviços de usinagem, tornearia e solda
CNAEs secundários (2)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Endereço e contato
Telefone(53) 84221076
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP47 contratos
47 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 62.930,00.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO REBOQUE ARTICULADO . CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002355
- Processo
- 904
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE GRADE PARA O PREDIO DA BRIGADA MILITAR NO MUNICIPIO. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001355
- Processo
- 477
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA NAS GRADES DE ESGOTO. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000756
- Processo
- 244
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DO EIXO DA RODA E REFORMA RODA GUIA ROCADEIRA ARRASTO E PREPARACAO DE FERRAGEM P PONTE . CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000249
- Processo
- 37
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DO EIXO DA RODA E REFORMA RODA GUIA ROCADEIRA ARRASTO E PREPARACAO DE FERRAGEM P PONTE . CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000250
- Processo
- 37
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA SOLDA E CONFECCAO . CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004963
- Processo
- 2084
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO EQU2R78. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004478
- Processo
- 1844
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
pela despesas empenhada referente a servico de solda em geral da secretaria.contratacao feita pela smaouts
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004328
- Processo
- 1747
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
pela despesas empenhada referente a confeccao de portao pra eta contratacao feita pela smaouts
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004256
- Processo
- 1713
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NAS PIRAMIDES DA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004006
- Processo
- 1626
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004009
- Processo
- 1622
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 1.370,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLOCACAO DE SUPORTE P BATI RAPIDO PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003930
- Processo
- 1571
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 1.570,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO SUPORTE PROTECAO TV PARA O GINASIO. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003935
- Processo
- 1576
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE OA SERVICO DE CORTE LAMINA PLAINA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003826
- Processo
- 1529
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTECAO P CHAFARIZ DA PRACA. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003822
- Processo
- 1533
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS FEITO NA MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA JCB E IMPLEMENTO PLAINA ARRASTO. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003867
- Processo
- 1536
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA GARDES DE ESGOTO RUA AVENIDA ARTHUR LANGE 2 GRADES.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003902
- Processo
- 1565
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA A RETRO JCB DA FRUTUCULTURA SOLDA CONCHA ARTICULADA TRASEIRA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003409
- Processo
- 1355
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
pela despesas empenhada referente a servico de solda contratacao feita pela smaouts
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003061
- Processo
- 1227
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 730,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECAO DE PROTECAO AO CHAFARIZ DA PRACA. CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002996
- Processo
- 1185
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELAS DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA CONTRATACAO FEITA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002749
- Processo
- 1122
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002559
- Processo
- 1035
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA TAMPA DA CACAMBA 1620 CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002416
- Processo
- 940
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO FERROS P PONTE E SOLDA NA TORRE DA RETROESCAVADEIRA. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002227
- Processo
- 906
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DA RODA DO IMPLEMENTO ARADO. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002097
- Processo
- 859
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO AJUSTE PINOIS CONCHA RETRO JCB 2020 CONTRATACAO FEITRA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001805
- Processo
- 753
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ADAPTACAO LAMINA PLAINA NOVA .CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001677
- Processo
- 673
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO IMPLEMENTO PLAINA ARRASTO. CONTRATACAO DE SERVICO FEITO PELA SMAOUTS . CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001372
- Processo
- 530
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IUN 6142. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000869
- Processo
- 277
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA E COLOCACAO DO PORTAO DE ENTRADA DA SECRETARIA. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS . CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000546
- Processo
- 162
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO E COLOCACAO DE CORRIMAO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000391
- Processo
- 53
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NA ESTRUTURA DO IMPLEMENTO PLAINA. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000414
- Processo
- 71
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 460,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NOS ONIBUS ESCOLARES. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004151
- Processo
- 1802
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/12/2024
- Valor global
- R$ 1.670,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E SOLDA EM MANUTENCAO DE IMPLEMENTO E MAQUINA. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003835
- Processo
- 1679
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2024
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE FERRAGEM P PONTE SAO DOMINGOS E REFORMA DAS GRADES DAS BOCA DE LOBO NA AVENIDA. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003836
- Processo
- 1680
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2024
- Valor global
- R$ 1.830,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO DO VEICULO ITQ7429. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003843
- Processo
- 1687
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2024
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMOPENHADA REFERENTE A SERVICO EM GRADE NA ESCOLA CALDAS JUNIOR. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003790
- Processo
- 1641
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 13/11/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO REBOQUE ARTICULADO SERVICOS DE EMBUCHAMENTO CONCHA E TORRE JCB E CONFECCAO DE FERRAGEM P PONTE VILA ANDERSEN. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003270
- Processo
- 1395
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2024
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO REBOQUE ARTICULADO SERVICOS DE EMBUCHAMENTO CONCHA E TORRE JCB E CONFECCAO DE FERRAGEM P PONTE VILA ANDERSEN. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003269
- Processo
- 1395
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2024
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADADA REFERENTE A SOLDA EM SUPORTE MACACO PORTA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003050
- Processo
- 1327
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A REFORMA E E COLOCACAO DE PORTAO NO CEMITERIO PICADA PALMEIRA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003028
- Processo
- 1308
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 16/09/2024
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A CONFECAO DE LIXEIRAS PARA COLOCACAO NAS PRACAS DA CIDADE E NO INTERIOR NOS PONTOS DE COLETA DO LIXO ORGANICO CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003029
- Processo
- 1309
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 16/09/2024
- Valor global
- R$ 4.250,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAS CORRIMAO PORTAS NA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. URBANO GARCIA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002645
- Processo
- 1130
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 5.250,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NA ESTRUTURA DO IMPLEMENTO PLAINA. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002336
- Processo
- 1003
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MODIFICACAO E COLOCACAO DE GRADE DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CONTRATACAO FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002114
- Processo
- 859
- Assinatura
- 08/07/2024
- Vigência
- 08/07/2024 a 08/07/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA A CONFECCAO DE LIXEIRA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002126
- Processo
- 869
- Assinatura
- 08/07/2024
- Vigência
- 08/07/2024 a 08/07/2024
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE TRANSITO PARA ESCOLINHA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001714
- Processo
- 718
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 10/06/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 41.850.234/0001-05
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 41.850.234/0001-05. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…