empresa · pessoa jurídica
ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ALPS LABOR
Ativa
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 500.000,00R$ 500 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade14/05/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- ALPS LABOR
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Início de atividade
- 14/05/2021
- CNPJ
- 41.950.966/0001-77
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 14/05/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 14/05/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
CNAEs secundários (52)
- 3314717 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4221905 — Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4930203 — Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 6120599 — Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731400 — Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
EndereçoQUADRA SAAN QUADRA 3 LOTE 560/580 LOJA 02 SN PARTE B, ZONA INDUSTRIAL — BRASILIA/DF 70632310
Telefone(61) 83054066
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME DE ATAIDES RIBEIRO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 17/03/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 05/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 95 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP95 contratos
95 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.072.819,30.
PR 90001/2025 - 158482 - MATERIAL PERMANENTE - BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO ORIGINAL: 23271.000572/2023-07. REQUISITANTE: QUI-SZN - OFICIO 261/2026 - CLT/SZN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,C.E TEC DE SP/CAMPUS SUZANO
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 23437.001178.2026-91
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Aquisição de rádios transceptores do tipo portáteis,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF
- Contrato
- 26
- Processo
- 001712/26-00.237
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 17/01/2027
- Valor global
- R$ 24.900,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Equipamentos de Proteção Individual - EPI - Guardas Civis Municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 148
- Processo
- 20577/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 2.699,73
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISIÇÃO DE MOTORES DE POPA E EMBARCAÇÕES DE ALUMÍNIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI - DSEI/YANOMAMI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 25064.000350/2025-19
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 107.789,22
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
EMPENHO PARA COMPRA DE BOMBA A VÁCUO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS SãO GONçALO
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 23277.000484/2024-28
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.500,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Motor de popa 4 tempos, com
potência mínima de 115HP,
capacidade volumétrica mínima de
1.832 cm³, altura mínima da rabeta
L 20”, retificador com regulador de
voltagem, com alternador, sistema
de partida elétrica, sistema de
comando a distância de ignição,
com sistema de indução de
combustível, proteção para partida
engatada, ajuste de navegação em
águas rasas, ajuste de posição de
navegação, hélice em aço inox,
velocímetro digital multifunção,
proteção para rotação excessiva,
sensor de temper
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL · PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC
- Contrato
- 168
- Processo
- 1368/2025
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 119.998,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Aquisição de materiais de consumo para o desenvolvimento das atividades de salvamento veicular (Quebra vidro com corta cinto - Item 3).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2026NE000261
- Processo
- 00053-00041105/2026-03
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 16.824,50
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) EMBARCAÇÕES E 02 (DOIS) MOTORES, PARA FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PESCA ARTESANAL NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP, CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 948953/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
- Contrato
- 30
- Processo
- 677
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 15/04/2027
- Valor global
- R$ 93.630,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
ADESÃO À ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 062101/2024, DECORRENTE DO PROCESSO CBMSC 10319/2024, GERENCIADA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES DE POPA 30HP, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA · FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE SÃO JOÃO BATISTA
- Contrato
- 1
- Processo
- 578/2024
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31.978,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Aquisição de equipamentos de sistema de transmissão de voz digital incluso equipamentos, licenças e instalações, previamente licenciados pela ANATEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SUMARE · SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO EDEFESA CIVIL
- Contrato
- 093
- Processo
- 18463/2024
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 29/03/2026
- Valor global
- R$ 127.941,68
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Registro de Preços para eventual aquisição de Motor de Popa 30 hp.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO · SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
- Contrato
- 035/PMCSA-SMDS
- Processo
- 810043/2025
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 17.897,99
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Constitui o objeto deste instrumento a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição/fornecimento de climatizadores, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Novo Gama – GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME
- Contrato
- 07
- Processo
- 955/2026
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 19.925,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Locação comodato de equipamentos eletrônicos de solução de comunicação profissional, por rádios POC Push-to-Talk over Cellular e console de despacho e controle, incluindo plataforma de comunicação, serviços de configuração, suporte e garantia, para atendimento às demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE E GESTÃO TERRITORIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICOSA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG
- Contrato
- 9/2026-01-27
- Processo
- 11421
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 39.634,60
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
EMISSÃO DE EMPENHO, VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES ESSENCIAIS PARA AS ATIVIDADES DESTA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL PURUS (FPE PURUS) CONFORME NOTA DE CRÉDITO ANEXO 2025NC007552 SPO 1297 2025 DPT FUNAI (SEI Nº 09534950) E OFÍCIO 636 (09534997)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 08116.002203/2025-10
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.720,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
TRATA-SE DA DISPENSA ELETRONICA N° 323/2025, CUJO OBJETIVO É À AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS NÁUTICOS MOTOR DE POPA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASAI DE GUAJARÁ-MIRIM/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
- Contrato
- 2025NE000333
- Processo
- 25061.001959/2025-35
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.936,38
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL TÁTICA, TRANSPORTÁVEL E ROBUSTA PARA PROVIMENTO NAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IBAMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · MMA-IBAMA - DEFIN/DF
- Contrato
- 00043
- Processo
- 02001.008515/2024-59
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2026
- Valor global
- R$ 674.730,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CACA E PESCA PARA ATENDER OS TRABALHOS DE LOCALIZACAO, MONITORAMENTO, PROTECAO, VIGILANCIA E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS INDIOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO, DA FRENTE PROTECAO, CONFORME NOTA DE CREDITO 2025NC007005 - SPO 1255-DPT (SEI Nº 09464786), OFICIO 137 (SEI Nº 09462169) - PROCESSO 08779.001162/2025-32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000417
- Processo
- 08779.001162/2025-32
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.440,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS VIABILIZANDO O FUNCIONAMENTO DAS BASES DE PROTECAO XINANE E DOURO E UNIDADES ETNOAMBIENTAIS E REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PROTECAO ETNOAMBIENTAL E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS POVOS DE RECENTES CONTATO. NOTA DE CREDITO 2025NC007006 (09464787).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ
- Contrato
- 2025NE000218
- Processo
- 08779.001162/2025-32
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.440,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISIÇÃO DE LASER DE REPULSÃO DE PÁSSAROS DESTINADO AO CONTROLE AMBIENTAL E ANIMAL DO PARQUE ZOOBOTÂNICO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG EM BELÉM/PA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
- Contrato
- 2025NE000237
- Processo
- 01205.000319/2025-68
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 108.492,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Aquisição de Motor de Popa 15HP para o Pelotão BM de Sacramento/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS · 2 COB - ALMOXARIFADO - UBERLANDIA
- Contrato
- 000001456
- Processo
- 1401806 000014/2025
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 10.270,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ÁREAS PROTEGIDAS DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2025NE003528
- Processo
- 262.00009777/2024-52
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 272.974,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL TÁTICA, TRANSPORTÁVEL E ROBUSTA PARA PROVIMENTO NAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IBAMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · MMA-IBAMA - DEFIN/DF
- Contrato
- 00033
- Processo
- 02001.008515/2024-59
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 79.380,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
SM 24500/2025
DNUT/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000297
- Processo
- 23077.124866/2023-11
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 33,80
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Aquisição de equipamentos para os Laboratórios de ensino e pesquisa do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Maranhão, campus São Luís MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO · UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
- Contrato
- 01709/2025
- Processo
- UEMA/00016/2024
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 78.400,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE SACRAMENTO MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SACRAMENTO · MUNICÍPIO DE SACRAMENTO/MG
- Contrato
- 562
- Processo
- 87/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 7.970,59
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE USO VETERINARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 266
- Processo
- 9061
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Aquisição de Acessórios para Uniformes Funcionais Operacionais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-FED-PENIT.ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000082
- Processo
- 006.00004734/2025-65
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 88.650,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
SM 24574/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.06.11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002389
- Processo
- 23077124866202311
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
SM 24490/2025
DNUT/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000276
- Processo
- 23077.124866/2023-11
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.104,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
REFERE-SE A AQUISICOES PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE PROJETOS E PRODUCAO DO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO Nº 23355.001879/2025-59, PREGAO Nº 90056/2024. UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2025NE000280
- Processo
- 23355.001991/2024-17
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 571,80
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Contratação de serviço de locação de rádios comunicadores, com fones intra-auriculares, baterias extras e carregadores, para suportar as atividades de eventos promovidos pela Assessoria de Cerimonial deste Tribunal, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 026
- Processo
- 2025/000011187-00
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 25.548,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
- Contrato
- 5132/2024
- Processo
- 005132/24
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/02/2026
- Valor global
- R$ 16.800,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Aquisição de ração úmida para o Canil Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PELOTAS · Departamento de Compras Governamentais
- Contrato
- 63
- Processo
- 200076202
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 59.418,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS BOMBEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPERO · SECRETARIA DO GOVERNO
- Contrato
- 8028-0/2025
- Processo
- 1079/2025
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90016/2024 DA UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMENTES E MUDAS PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA. PROCESSO 23741.000358/2024-40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUC/CAMPUS VACARIA
- Contrato
- 2025NE000075
- Processo
- 23741.000358/2024-40
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 661,65
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Aquisição de equipamentos antitumulto destinados à segurança preventiva para os colaboradores dos Centros Socioeducativos, para atender as
necessidades da Casa Civil, no âmbito do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Estado do Ceará ¿ PReVio (item 3 - 1570130 - LANTERNA, RESINA
TERMOPLÁSTICA POLICARBONATO, POLIÉSTER, POTÊNCIA 130 LUMENS, ALIMENTAÇÃO 01 BATERIA 3,7V, 2200MAH LITHIUM ION, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE), nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência do edital e na proposta do CONTRATADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CASA CIVIL
- Contrato
- 1379638
- Processo
- 30001.008725/202563
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 30.885,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA.SRP 10/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2025NE000156
- Processo
- 23350.001383/2024-44
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.802,40
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
PE 68/2024 (SRP): AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 23353.002079/2024-94
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 297,26
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Proc. Administrativo 10.030/2025Licitação de Registro de Preços: 000276/24 - AQUISIÇÃO DE MUDAS E INSUMOS, DESTINADOS AOS PROJETOS EM PARCERIA COM O SEBRAE, JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – JEPP PARA QUE POSSAM SER DESENVOLVIDOS NOS NÚCLEOS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 11148
- Processo
- 000276/24
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 648,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Constitui Objeto do presente Contrato a contratação de Materiais e Equipamentos de Operação Veraneio, especificado no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 0621/2024 que é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0621/2024 Processo CBMSC 10319/2024, assim como a proposta cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. 1.2 - A forma do fornecimento dos itens do presente contrato encontra-se especificada no Anexo I do edital de licitação vinculado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBORIU · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 001 - ALPS LABOR
- Processo
- 16944
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 30.834,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000650
- Processo
- 00094.000219/2025-73
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 47.680,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
SM 16170/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.06.11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001374
- Processo
- 23077124866202311
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 462,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA DO IFRS CAMPUS SERTÃO.
REQUISIÇÃO EMPENHO Nº 07/2025 - DPA - DESPACHO DAOF Nº 32/2025
PE 90016/2024 - UASG 158141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 23371.000698/2024-26
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.827,45
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SÃO PAULO SEM FOGO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2025NE001254
- Processo
- 262.00003932/2025-16
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 07/06/2025
- Valor global
- R$ 41.996,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023.ARP.11/2024.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA (EMSIS) QUE ATUAM NO TERRITÓRIO NAS CASAS DE APOIO A SAÚDE INDÍGENA (CASAIS).ITEM:16.ALPS LABOR ARTIGOS.NOTA DE CRÉDITO - 2025NC000216(ND339030) (0047771203).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 25050.000674/2023-44
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.600,38
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
SM 11474/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001167
- Processo
- 23077124866202311
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 896,40
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISIÇÃO DE 4 RÁDIOS TRANSCEPTOR DIGITAL MÓVEIS MOTOROLA DEM400 VHF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
- Contrato
- 041/2025-1
- Processo
- 1319/2025
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 19.876,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Aquisição de equipamentos para os Laboratórios de ensino e pesquisa do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Maranhão, campus São Luís MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO · UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
- Contrato
- 00436/2025
- Processo
- UEMA/00016/2024
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.752,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
SM 6720/2025 UNIDADE DE CUSTO 19.05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000514
- Processo
- 23077124866202311
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 128,00
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90419/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.001573/2025-32. SETOR REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA. SERVIDOR REQUISITANTE: IVONEI SCHUMANN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 23351.005634/2024-50
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 319,50
- CNPJ na fonte
- 41.950.966/0001-77
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
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PNCPContratos públicos
95 registros10/10/2026
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Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
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Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
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Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
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Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
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Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
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