empresa · pessoa jurídica
GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade17/05/2021
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 17/05/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
EndereçoRUA PROFESSORA MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA PONTES 1199, ANTONIO CARLOS BELCHIOR — SOBRAL/CE 62053670
Telefone(85) 96037692
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 322.868,23.
O objeto do presente instrumento compreende a aquisicao de materiais de consumo diversos para atendimento das necessidades das unidades da Secretaria Municipal da Saude de Mirassol conforme descrito no s item ns n 15 nas condicoes quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia Anexo III do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 106
- Processo
- 146
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 04/10/2026
- Valor global
- R$ 8.140,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Aquisição de itens relacionados à tecnologia da informação e servidor de alto desempenho para virtualização com Hyper-V (com SLA de atendimento técnico on-premise), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 276
- Processo
- 179/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 28/06/2027
- Valor global
- R$ 14.589,90
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISICAO PARCELADA DE CAMERAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POMBAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMBAL · Prefeitura Municipal de Pombal
- Contrato
- 0438
- Processo
- 33/2026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.515,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE JOGOS DIGITAIS E TELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008956/2026-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000111
- Processo
- 23411.008956/2026-61
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 399,98
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE JOGOS DIGITAIS E TELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008956/2026-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 23411.008956/2026-61
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.359,96
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE CIRCUITOS E RF, DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (FCT) DO ITEC. MINUTA 170/2026. DISPENSA 335/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001320
- Processo
- 23073.032608/2026-92
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 438,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
PARTICIPAÇÃO 210/2025 - IRP 99/2025 - PE SRP 90312/2025 - MATERIAIS PARA DE REDES E WLAN/CFTV - CAMPUS POÇOS DE CALDAS - MODULO TRANSCEIVER - TIPO 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · IFSULDEMINAS - CÂMPUS POÇOS DE CALDAS
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 23500.001263.2026-4
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ÓPTICO. PREGÃO 90006/2026, ATA DE RP 009/2026 (SJRJ 1737098), SJRJ 1810391 *ID-70-STI*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2026NE000354
- Processo
- 00365158420264028001
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 8.324,50
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000431
- Processo
- 23520.006903/2026-78
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC), CONFORME SOLICITACAO EMISSAO EMPENHO C/ LICITACAO SEM CONTRATO(051.1) Nº 65 / 2026 - BBCCOGTINF (11.02.08.01), DOCUMENTOS DE ORDEM Nº 3 A 5 DO PROCESSO Nº 23355.002563/2025-84, PREGAO Nº 91016/2024, UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2026NE000114
- Processo
- 23355.002563/2025-84
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.439,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE, BEM COMO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DEPENDENTES DE RECURSOS DE T.I., POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ - PE
- Contrato
- 137
- Processo
- 002/2026
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 6.399,20
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ÓPTICOS (GBICS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
- Contrato
- 00006
- Processo
- 0011242-79.2025.6.27.8000
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 11/03/2027
- Valor global
- R$ 5.184,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
aquisição de telefones ixos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL · EAL-SECRETARIA DE RESSOCIA. E INCLUSÃO SOCIAL
- Contrato
- 008
- Processo
- E:34000.0000011656/2024
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.889,93
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Contratação de empresa para fornecimento, na forma parcelada, de material permanente, do tipo: equipamentos de multimídia, objetivando ofertar todo apoio logístico necessário aos eventos, atividades pedagógicas e/ou administrativas, bem como o registro e divulgação das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação de Glória do Goitá/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GLORIA DO GOITA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GLORIA DO GOITA
- Contrato
- 004
- Processo
- 031/2025
- Assinatura
- 01/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 508,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CABEAMENTO DO DSEI MRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2026NE000016
- Processo
- 25038.000570/2025-60
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.565,52
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE TIC, CONFORME SRE (DOC.SEI 3998213) UASG 158009 DISPENSA DE LICITACAO 504/2025 PROCESSO 23411.023470/2025-71. GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 41.979.895/0001-35. CAMPUS IVAIPORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS IVAIPORÃ
- Contrato
- 2025NE000196
- Processo
- 23411.023482/2025-04
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.265,60
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, BATERIAS PARA DRONE, CÂMERAS DIGITAIS
E EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT1
- Contrato
- 2025NE001232
- Processo
- 006.00378415/2025-93
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 223,86
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PLACAS, CABOS E CONECTORES USADOS NO DIA A DIA DA COORDENADORIA DE TI DO IFES, CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.002322/2025-54.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS GUARAPARI
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23183.002322/2025-54
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 584,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · LABORATORIO NAC. DE COMPUTACAO CIENTIFICA-RJ
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 01209.000270/2025-11
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 3.553,80
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (CÂMERA DE SEGURANÇA), DISPENSA 13/2025 - UASG 200111. PROCESSO 08652.000483/2025-46.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA
- Contrato
- 2025NE000302
- Processo
- 08652.000483/2025-46
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.206,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE JOGOS DIGITAIS DO CAMPUS CURITIBA. PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019034/2025-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000347
- Processo
- 23411.019034/2025-06
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 589,99
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
PARA ATENDER DESPESA COM CABOS DE REDE , PROC. 23411.001571/2024-19, PROC.SEC. 23411.018098/2025-81, PROC. EXEC. 23411.018175/2025-01, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90023/2024, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 23411.001571/2024-19
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.899,90
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CFME DOC SEI 3803981, PROCESSO 23411.016708/2025-11, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, PREGAO 90023/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 23411.016708/2025-11
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 264,90
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE TI. DISPENSA 90003/2025, UASG 158121. DESPACHO 2341985.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.ALMENARA
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 23390.000099/2025-65
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.067,66
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
MAT25 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NO CORRENTE ANO, DISPENSA 90017/2025, PROC. 215371/25-42. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: SGTIC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000556
- Processo
- 23079.215371/2025-42
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.187,20
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPANHA · TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI
- Contrato
- 244
- Processo
- 38
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 386,45
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
MATERIAL DE CONSUMO - CONSTITUIÇÃO DE UM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
- Contrato
- 1166/0970
- Processo
- 424/2025
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
O objeto do presente instrumento e a Contratacao de empresa para fornecimento de Equipamentos e Perifericos de Informatica para atender as demandas das diversas Secretarias desta municipalidade, nas condicoes do Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLIS · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
- Contrato
- 163
- Processo
- 163
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 1.640,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Aquisição de câmeras de vigilância para manutenção e implantação das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DONA INES · PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS/PB
- Contrato
- 472
- Processo
- 0105/2025
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.450,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB
- Contrato
- 10250
- Processo
- 250423PE00034
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 41.599,35
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONECTIVIDADE DE REDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-USP
- Contrato
- 2025NE353685
- Processo
- 154.00003448/2025-14
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 6.246,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
NOTA DE EMPENHO DA DISPENSA 90002/2025, DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE ACESS POINTS PARA UMA MELHOR VELOCIDADE DA INTERNET NO IFMA CAMPUS AÇAILÂNDIA, CONFORME PROCESSO N° 23249.002226.2025-02 E OFÍCIO N° 3/2025 CTIC-ACA, EMITIDO EM 15/01/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23249.002226.2025-02
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.247,56
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Aquisicao de Equipamentos de Informatica, Telefonia e Mobiliario para Modernizacao da Infraestrutura Tecnologica do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE · DEPTO DE ADMINISTRACAO, REC HUMANOS, COMPRAS E PATRIMONIO
- Contrato
- 304
- Processo
- 304
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 305,48
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para o atendimento das necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco – CREMEPE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 20
- Processo
- 25/2025
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 14/06/2025 a 13/06/2026
- Valor global
- R$ 1.225,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO, PROCESSO 23411.010006/2025-15, SRE 3630687, DISPENSA 90021/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2025NE000062
- Processo
- 23411.010006/2025-15
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.996,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Fornecimento, garantia e assistência técnica de equipamentos de informática, Computadores, Multifuncionais Monocromáticas, Multifuncional Colorida, Switch 24 Portas, Switch 8 Portas, Servidor Modelo 1 e Servidor Modelo 2 novos, sem uso, e em fase normal de fabricação, para o Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM, tudo de acordo com o Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 18
- Processo
- 15832
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.453,99
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90003/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FIBRA ÓPTICA PARA GARANTIR CONEXÕES À REDE LÓGICA NOS SEGUINTES AMBIENTES DO IFAL – CAMPUS SATUBA: ESPAÇO 4.0, CASARÃO, AGROINDÚSTRIA, DEPARTAMENTO DE GESTÃO AGROPECUÁRIA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO E PRÉDIO DO CURSO SUPERIOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 23041.009822/2025-31
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.705,64
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Aquisição de Equipamentos de Processamento de dados e suprimento do tipo cabos, placas, mouse entre outros, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 111
- Processo
- 18
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 3.975,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE CABOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA - USP
- Contrato
- 2025NE014253
- Processo
- 15400.002748/2025-78
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 6.299,50
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE CABOS DAC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA - USP
- Contrato
- 2025NE242391
- Processo
- 154.00002748/2025-78
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 6.299,50
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Roteador.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SC
- Contrato
- 007
- Processo
- 00177.000395/2024-12
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/05/2028
- Valor global
- R$ 4.817,92
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDES E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA IFMA CAMPUS COELHO NETO, CONFORME PROCESSO 23249.014668.2025-93.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · CAMPUS COELHO NETO_IFMA
- Contrato
- 2025NE000050
- Processo
- 23249.014668.2025-93
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 153,98
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Aquisição de material de consumo - diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2025NE00382
- Processo
- 058.00040047/2025-71
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 16/05/2025
- Valor global
- R$ 1.641,75
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE TI. DISPENSA 90003/2025, UASG 158121. DESPACHO 2192793 E DESPACHO 2193849.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.ALMENARA
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23390.000099/2025-65
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 128,70
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
CABO PAR TRANCADO U/UTP COR AZUL CAT6 24 AWG 4 PARES 250MH E MÓDULO DE EXPANSÂO COMPATIVEL COM SWITCHS SG2404
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 2025NE1729275
- Processo
- 154.00002571/2025-18
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 1.672,93
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Aquisição de materiais elétricos para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 38
- Processo
- 25.0.000000433-5
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/02/2026
- Valor global
- R$ 8.880,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
EMPENHO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE INFORMATICA DO CAMPUS SALINAS. GESTOR: CLEDSON
NOGUEIRA. DI 90017/2024 PR 23396.003624/2024-63. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO PELO
TELEFONE 38 9 9149 6350 E E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN
- Contrato
- 2024NE000238
- Processo
- 23396.003624/2024-63
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.750,00
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
EMPENHO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE INFORMATICA DO CAMPUS SALINAS. GESTOR: CLEDSON NOGUEIRA. DI 90017/2024 PR 23396.003624/2024-63. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 38 9 9149 6350 E E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN
- Contrato
- 2024NE000231
- Processo
- 23396.003624/2024-63
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20.355,30
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Contratação de ativos de rede e cabos de rede para a implementação da rede local da nova sede da SMIT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2024NE00048
- Processo
- TDI-PRO-2024/00148
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 09/08/2024
- Valor global
- R$ 39.899,99
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Artigos de Informática - Switch
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-5.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL
- Contrato
- 2024NE00106
- Processo
- 058.00058768/2024-56
- Assinatura
- 30/06/2024
- Vigência
- 30/06/2024 a 22/07/2024
- Valor global
- R$ 7.874,85
- CNPJ na fonte
- 41.979.895/0001-35
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 41.979.895/0001-35. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA SOUZA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 31/07/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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