empresa · pessoa jurídica
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
ATENA
Ativa
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade27/05/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
- Nome fantasia
- ATENA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 27/05/2021
- CNPJ
- 42.107.381/0001-52
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 27/05/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 27/05/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAEs secundários (74)
- 1340599 — Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1413402 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 2621300 — Fabricação de equipamentos de informática
- 2631100 — Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
- 3311200 — Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
- 3312102 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3312104 — Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3313902 — Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314701 — Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
- 3314702 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314703 — Manutenção e reparação de válvulas industriais
- 3314704 — Manutenção e reparação de compressores
- 3314705 — Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
- 3314706 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314708 — Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
- 3314709 — Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3314713 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3314715 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo
- 3314717 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3314718 — Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta
- 3314719 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
- 3314720 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados
- 3314721 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos
- 3314722 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico
- 3314799 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4542101 — Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
EndereçoQUADRA 5-C, LOTE 12, SALA 103 COND EDIFICIO NOBREGA, ZONA INDUSTRIAL (GUARA) — BRASILIA/DF 71200055
Telefone(61) 81082016
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FILIPE BARACAT DE OLIVEIRA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/06/2023 |
| JOSE HENRIQUE LAUREANO GALVAO DE OLIVEIRA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 27/05/2021 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23064000300202697
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Início
- 14/08/2026
- Fim
- 13/02/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 207 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP207 contratos
207 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.048.602,63.
AQUISIÇÃO DE BÒIA ELÉTRICA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · ESP-FDE-FUND P/ DESENV. DA EDUCACAO
- Contrato
- 2026NE000310
- Processo
- 21/00061/26
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRAS 12V E 18V PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · ESP-FDE-FUND P/ DESENV. DA EDUCACAO
- Contrato
- 2026NE000311
- Processo
- 21/00061/26
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 1.460,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ BANHO QUENTE/HIDRAÚLICOS/ELÉTRICOS E AFINS PARA AS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE006261
- Processo
- 006.00296044/2026-11
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 15.283,80
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
SNE 202606404
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002199
- Processo
- 23080.038364/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
SNE 202605917
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001959
- Processo
- 23080.033619/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARICA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
- Contrato
- 201
- Processo
- 20616/2025
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 1.123,44
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
SNE 202604143
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001415
- Processo
- 23080.024849/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E REPARO DE FECHADURAS, COMO ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE
OBRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
- Contrato
- 00013
- Processo
- 23119.002985/2025-42
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 10.544,80
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
SNE 202603231
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001059
- Processo
- 23080.019617/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
SNE 202602952
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000961
- Processo
- 23080.017595/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS MICRO-ÔNIBUS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRATO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
- Contrato
- 2026.04.09.1
- Processo
- 2026.01.09.01
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 46.800,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE, BEM COMO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DEPENDENTES DE RECURSOS DE T.I., POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ - PE
- Contrato
- 132
- Processo
- 02/2026
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 1.484,75
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
TRATAM OS AUTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS, RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS TIPOS ABC, BC, AP E CO - GÁS CARBÔNICO, BEM COMO PARA A AQUISIÇÃO DE ESGUICHOS REGULÁVEIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, NO ÂMBITO DAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, DO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA - MPA E DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR - MDA, LOCALIZADAS NO BLOCO D DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 50200921) E AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (SEI Nº 50668699).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA
- Contrato
- 2026NE000259
- Processo
- 21000.084333/2025-10
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2027
- Valor global
- R$ 24.173,80
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
Aquisição de Impermeabilizante
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- SEI 0043
- Processo
- 264.00000087/2026-43
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 5.649,75
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
Fornecimento de birôs, cadeiras acolchoadas, mobiliário para refeitório e armários, para atendimento das necessidades das unidades da Educação Fundamental
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARELHAS · Prefeitura
- Contrato
- 55
- Processo
- 244
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.499,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS PARA PESSOA OBESA, ADQUIRIDA MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2025 - PREGAO ELETRONICO 90027/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2026NE000193
- Processo
- 2148/2026
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 46.820,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, em execução a Emenda Parlamentar n° 33280004/2024 – Dep. Raimundo Santos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUARDA MUNICIPAL DE BELEM · PMPA - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM
- Contrato
- 004
- Processo
- 508/2024-GMB
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 4.564,89
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
AQUISICAO DE CONTAINER DE LIXO DE 660 LITROS PARA AS DEPENDENCIAS DA GERENCIA REGIONAL DE GOIAS, CONFORME PROCESSO SEI N° 48061.000234/2025-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO · AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - DF
- Contrato
- 2026NE000375
- Processo
- 48061.000234/2025-25
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.091,09
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 20 PESSOAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUBSEC. DE ADM. TRANSFOR. DIGITAL E INOVAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 17944.000305/2026-10
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 05/03/2026
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 838-0/2026
- Processo
- 1827/2025
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 7.935,20
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
Aquisição de equipamentos escolares, móveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, equipamentos de climatização e utensílios de cozinha, destinados ao atendimento das unidades de ensino da educação infantil do Município
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE · SEDUC - Secretaria de Educação e Esportes
- Contrato
- 007
- Processo
- 05001/2025
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 18.741,30
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
DISPENSA ELETRONICA N.90097/2025 (321/2025) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTOGRAFIA E MOBILIÁRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000612
- Processo
- 23102.004514/2025-58
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.665,27
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTE TIPO RACK 19X24 E ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 3000KVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNILAB - CAMPUS DOS MALÊS
- Contrato
- 2025NE000055
- Processo
- 23804.001323/2025-27
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 34.626,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 13587-0/2025
- Processo
- 1827/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 7.935,20
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
ESCADA DE ALUMINIO 4X4
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE
- Contrato
- 2025NE000214
- Processo
- 08653.103464/2025-61
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.201,44
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
PROCESSO.25208.004400202555, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ALIMENTAÇÃO E MANEJO. OS BENS DEVEM SER ENTREGUES EM REMESSA ÚNICA NO PRAZO DE 30 TRINTA DIAS CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. OS BENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DO CENP, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, EM DIAS ÚTEIS, DAS 08H ÀS 15H.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS
- Contrato
- 2025NE000212
- Processo
- 25208.004400/2025-55
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.172,20
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL E A EMPRESA ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA PARA O FORNECIMENTO E GARANTIA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 1135
- Processo
- 1135/2025
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.488,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
ITEM 1 - DISCO RÍGIDO - 2025NE05422
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE003145
- Processo
- 23078.574787/2025-18
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.120,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
Aquisição de mobiliário administrativo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 28411
- Processo
- PMC.2025.00018855-81
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 87.472,50
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PARA A CMF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002458
- Processo
- 23069.187211/2025-15
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.030,94
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS QUE PERMITA AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA MÍNIMA 1,80M/MÁXIMA 2,00M LARGURA: 0,90M PROFUNDIDADE: 0,40M. ITEM 66 DO PREGÃO 90002/2025. PROCESSO 10905.720185/2025-07.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 9A.RF/PR
- Contrato
- 2025NE000526
- Processo
- 10905.720185/2025-07
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.522,80
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROAE- RECURSO PNAES 2025.
PROCESSO 23005.013225/2025-48 - CC 11.05.03 - PROAE - PE 90045/2025 - CONFORME DESPACHO PROAP 736/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2025NE000487
- Processo
- 23005.013225/2025-48
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 26.399,76
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
Contratação de empresa especializada no fornecimento de MOBILIÁRIOS (material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS · Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
- Contrato
- 2-1103
- Processo
- PE-102-2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 42.877,50
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A 1 (UM) EVENTO, DO MESTRADO PROFISSIONAL EM PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPHAN – CENTRO LÚCIO COSTA – ESCOLA DO PATRIMÔNIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · CENTRO LUCIO COSTA
- Contrato
- 2025NE000036
- Processo
- 01458.000230/2025-20
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
COIFA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2025NE641349
- Processo
- 154.00012026/2025-21
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 9.999,99
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
013691/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UFSM-FW - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006327
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.220,98
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
012633/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005682
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.441,96
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO GONCALO · INSTITUTO DE PREV.E A. DOS SERV.SÃO GONÇALO
- Contrato
- 219
- Processo
- 28.00327/2025-5
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 6.799,98
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
SNE 202509691
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE003105
- Processo
- 23080.060678/2025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
012395/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS E AMBIENTAIS - UFSM-FW - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 28819 27183-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005539
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.110,49
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
012033/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 28819 27183-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITACAO PROFESSOR MARCELO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005341
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.110,49
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
Contratação para aquisição e instalação de GRADES METÁLICAS PARA PROTEÇÃO DE JANELAS na Unidade Pediátrica do Hospital São Camilo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE · FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE
- Contrato
- 50168
- Processo
- /
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2075
- Valor global
- R$ 15.773,78
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
011602/2025 SIE - UGR - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 28819 27183-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005051
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.110,49
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MODELAGEM E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A NOVA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM BRASILIA/DF, SITUADA NO SETOR NACARIO SUL, QUADRA 02 LOTE 14 BLOCO H. CONFORME NC 1164 (8388524) E FOLHA DE CALCULO 8404939. DISPENSA Nº 169/2025 (8405025). SEI 08038.007385/2025-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE001554
- Processo
- 08038.007385/2025-87
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.801,20
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA SEI (2791925) E SOLICITAÇÃO (2789120).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES/RO
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23243.005916/2025-65
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
[Publicenter] - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 324
- Processo
- 56
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 41.470,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 324
- Processo
- 056/2025
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 41.470,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
010851/2025 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004574
- Processo
- 23081.114164/2024-41
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.552,45
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
QUADRO BRANCO MELAMÍNICO MAGNÉTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 314055
- Processo
- 461042025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/10/2025
- Valor global
- R$ 646,00
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
CANALETA PARA PISO
MANGUEIRA 0,8M PARA GÁS FLEXÍVEL
TINTA PARA PAREDE ACRÍLICA 3,6L COR BRANCO GELO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 314059
- Processo
- 461042025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/10/2025
- Valor global
- R$ 506,10
- CNPJ na fonte
- 42.107.381/0001-52
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
207 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.107.381/0001-52. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.