empresa · pessoa jurídica
C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade31/05/2021
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 31/05/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (9)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(54) 92761916 · (54) 37125762
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP102 contratos
102 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.731.930,91.
SRP 90002/2025
PEDIDO 5777 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001013
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.500,04
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
SRP 90002/2025
PEDIDO 5782 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001027
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.599,23
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO ULTRACONGELADOR PROFISSIONAL 5 GNS. SM 7287/2026. PROPG. PROCESSO 23066.056470/2026-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE001387
- Processo
- 23066.017869/2026-71
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31.775,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REFLETORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE016019
- Processo
- 006.00332984/2026-73
- Assinatura
- 15/08/2026
- Vigência
- 15/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 12.616,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
2026NC839 / 2026NC249. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 127/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90083. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000874
- Processo
- 2025/00268/168006
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 33.056,20
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TEMPORÁRIA, A SEREM UTILIZADOS NAS OPERAÇÕES DA LEI SECA,
nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA
- Contrato
- 00104
- Processo
- 26.201.026753.2025
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 13.880,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
2026NC764 / 2026NC225. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 124/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90136. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000776
- Processo
- 2025/00463-FJF
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.814,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00074
- Processo
- 19.000.000069.2024
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 3.650,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Contrato
- 03339/2026
- Processo
- 19.000.000069.2024
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.650,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
REQ. 1272/2026 / DIRETORIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001041
- Processo
- 23090.013103/2026-11
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.649,99
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
2026NC492 / 2026NC204. MAT. MNT BENS IMOVEIS - MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME - 115/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90083. CC - 21102 / SIORG - 320377 (SEME).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000695
- Processo
- 2025/000268/168006
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.993,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
Maquinário para Oficina de Serralheria, atendendo a demanda do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná DEPPEN PR, conforme termo de referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP (Antigo DEPEN)
- Contrato
- 5280
- Processo
- 1072
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 15/03/2027
- Valor global
- R$ 27.999,20
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - JD - 23075.007760/2026-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002255
- Processo
- 23075.007760/2026-17
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.605,05
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O IFC CAMPUS CONCORIA. PE 90059/2025. SOLICITACAO 23351.001656/2026-11. SETOR SOLICITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR REQUISITANTE: GIOVANI GIODA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2026NE000208
- Processo
- 23351.001656/2026-11
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.371,26
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002395
- Processo
- 9
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 4.649,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 00046
- Processo
- 25038.000211/2024-21
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 27.598,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 105/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90083. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000479
- Processo
- 2025/00268/168006
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 57.115,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BETONEIRA 400L IFMT – CAMPUS CÁCERES PROFESSOR OLEGÁRIO BALDO, CONFORME PROCESSO Nº 23191.000330.2026-48.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS CáCERES MT
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 23191.000330.2026-48
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.313,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Registro de Preço para aquisição de MATERIAL PERMANENTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 3711
- Processo
- 11452/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 16.509,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
CONTRATAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE ARP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUMBIARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
- Contrato
- 53
- Processo
- 316202024
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 3.826,50
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE
- Contrato
- 2026NE000067
- Processo
- 23325.001003.2026-41
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.821,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA // ATA RP 13/2026 // PE 90021/2025 // PROCESSO 23422.002190/2026-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000291
- Processo
- 23422.002190/2026-81
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.665,31
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS) PARA O IFS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITADA PELA CAN-SCR, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, SRP 90066/2025, ATA 6601 CONFORME PROCESSO 23289.000280/2026-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2026NE000381
- Processo
- 23289.000280/2026-10
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
2026NC279. MOBIL. EM GERAL - SE 42. RC DVQN / SEGQ 010/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90052. SIORG - 320379.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000324
- Processo
- 2025/00187-FJF
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.583,88
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO COMBATE À MALÁRIA NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 00029
- Processo
- 25038.000253/2025-43
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 37.060,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90083. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000256
- Processo
- 2025/00268/168006
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 238.724,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRICOS DIVERSOS, ESPECIFICADO NO ITEM 33 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 32/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2025. ARP 92/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2026NE000105
- Processo
- 25034.000712/2023-67
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.860,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
001481/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DO CT - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 4251X 36680-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000557
- Processo
- 23081.107045/2025-13
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.315,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000205- 2025PR000090 - PC 76.265 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO- SI 26) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI1929/2026/GING FI/CHFI SEI 0167340
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 2025PR000090
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 44.608,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90083. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000149
- Processo
- 2025/00001-FJF
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 83.191,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ITAJAÍ DO IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 00029
- Processo
- 23292.039389/2025-15
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 15.314,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
contratação de empresa especializada para aquisições de ferramentas e equipamentos, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- OR 1471
- Processo
- PRC 197/2025
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.035,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
Aquisição de materiais de manutenção predial, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000488
- Processo
- 26.0.000000348-3
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.813,60
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - BL - 23075.007351/2026-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000706
- Processo
- 23075.007351/2026-11
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 170,90
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS POLOS BASE DE RIO NOVO, VIDA NOVA, TRINTA E UM, SÃO SEBASTIÃO, MARONAL, SÃO LUIS, MASSAPÊ, TAWAYA, UNIDADES ADSTRITAS AO DSEI/VAJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 25041.000077/2025-91
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.624,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA A INFRAESTRUTURA DO IFC-CAMPUS BLUMENAU. PE 90059/2025. SOLICITANTE: VINÍCIUS FERNANDES BOLZAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
- Contrato
- 2026NE000006
- Processo
- 23473001538/2025-37
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.517,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2025, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01/2026 - ELETEC/VID E DESPACHO Nº 223/2026 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS BLUMENAU, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23473.001538/2025-37).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2026NE000033
- Processo
- 23352.000224/2026-74
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.430,56
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
SOLICITAÇÃO Nº 20853
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUÍ
- Contrato
- 2025NE000453
- Processo
- 23209.000410/2025-86
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.022,80
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA DE SOLDA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITABAIANA, CONFORME PROC.23798.000065.2025-98. DESPACHO 125/2025 - DAPF/DG/IB/REITORIA/IFPB. PREGÃO 90001/2025. UASG 155894.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA
- Contrato
- 2025NE000161
- Processo
- 23798.000065.2025-98
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34.323,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLAINA DESEMPENADEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA
- Contrato
- 00111
- Processo
- 23541.000148/2024-16
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 15.053,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
MATERIAL PERMANENTE - FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000652
- Processo
- 006.00442109/2025-18
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.162,28
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
Processo para compra de bens de consumo diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2025NE01258
- Processo
- 006.00460111/2025-79
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.116,40
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
PROCESSO PARA COMPRA DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2025NE001258
- Processo
- 006.00460111/2025-79
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.116,40
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
2025NC1782 / 2025ND336. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 131/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90083. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001361
- Processo
- 2025/00268/168006
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.183,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
2025NC1782 / 2025ND336. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 132/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90083. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001363
- Processo
- 2025/00268/168006
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.460,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
CAMPUS CONTINENTE - MEMORANDO 283/2025/DAM-CTE - ITEM: FORNO - PE 93102/2025.
REQUISITANTE: CAIO MONTI/PROFESSOR DEPE.
PROJETO PAT: 22CTE-P101/25. PROT.:110035(78273,36) - CODIGO: CTE15941 - TED 15941 - NC 4240.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004935
- Processo
- 23292.033171/2025-49
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 78.273,36
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2025NE000954
- Processo
- 024.00159544/2025-66
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.550,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICO E DE CONTROLE E EXTENSÃO ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00344
- Processo
- 1002311601
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 12.105,06
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
AQUISIÇÃO DE BOMBAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA O EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-CE
- Contrato
- 00030
- Processo
- 10380.000318/2024-01
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 37.612,00
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
PL-DEME.PREGAO 90011/2024.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002641.2024-73. FONTE 3008000000.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000221
- Processo
- 23206.002641.2024-73
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.552,18
- CNPJ na fonte
- 42.152.392/0001-54
Mais 52 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.152.392/0001-54. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 5.000,00
Valor desembolsado
R$ 5.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 16/10/2025
- Local
- ERECHIM · RS
- Valor contratado
- R$ 5.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 5.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 17,32% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 120 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTER
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*52.392/0001-**
- CNPJ vinculado
- 42.152.392/0001-54
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CLEDIANE ANDIARA BORRE | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 31/05/2021 |
| KLEBERSON JOEL MORES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 31/05/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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