empresa · pessoa jurídica
W. O COMERCIAL E SERVICOS LTDA
W.O COMERCIAL E SERVICOS
Ativa
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines INDAIATUBA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade01/06/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- W. O COMERCIAL E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- W.O COMERCIAL E SERVICOS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 01/06/2021
- CNPJ
- 42.162.322/0001-87
- Estabelecimento
- Matriz · INDAIATUBA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 01/06/2021
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAEs secundários (25)
- 4618499 — Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 6622300 — Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7911200 — Agências de viagens
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA LUIZ CUPINI 621, PARQUE DAS NACOES — INDAIATUBA/SP 13346060
Telefone(19) 97595721 · (19) 94897768
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 06/10/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 28.890,01
Em cobrança
R$ 28.890,012 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 28.890,01
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042573295050 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 18/08/2025 | Em cobrança | R$ 22.748,93 |
| 8062518360613 | Não previdenciária | Receita Dívida Ativa - Multa Não Tributária - RFB | 24/11/2025 | Em cobrança | R$ 6.141,08 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 67 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP67 contratos
67 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 478.331,33.
Contratação para fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência, em atendimento à Diretoria Administrativa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2026NE 1994
- Processo
- 680/2025
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 17/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.568,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
Contratação para fornecimento de gás liquefeito
de petróleo - GLP, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência, em
atendimento à Diretoria Administrativa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 232
- Processo
- 326/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 01/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31.360,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
Registro de preços para contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra capacitada para atuar em recepções e atendimentos, por demanda eventual, em solenidades e cerimônias institucionais, bem como em cursos ofertados pelo CRM-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG
- Contrato
- ATA 11
- Processo
- 24.13.000005200-0
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (ÔNIBUS) PARA O 2º CURSO DE INVERNO PGE/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO · ESP-FED-CENTRO DE ESTUDOS-PGE
- Contrato
- 2024NE000112
- Processo
- 023.00025617/2024-64
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
Aquisição de escapamento para o veículo oficial Kombi placas: EEF-8247, da FMVZ em Pirassununga.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 3026229
- Processo
- 154.00002497/2024-41
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 12/08/2024
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MUDANÇA) COM SEGURO, INCLUINDO OS TRABALHOS DE EMBALAGEM, CARGA E DESCARGA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS, QUANDO NECESSÁRIO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES/SP. AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 29/2024 (90029/2024-PNCP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
- Contrato
- 2024NE000293
- Processo
- 134001002215202405
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.490,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CHAVEIRO E DE CONFECÇAO DE CARIMBOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS/INSUMOS E DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIÂNIA/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM GOIANIA/GO
- Contrato
- 00004
- Processo
- 10265.316362/2023-67
- Assinatura
- 15/02/2024
- Vigência
- 15/02/2024 a 14/02/2025
- Valor global
- R$ 26.600,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR-CCTA. PROCESSO N° 23096.088103/2023-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
- Contrato
- 2023NE000093
- Processo
- 23096.088103/2023-71
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.280,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
Prestação de serviços de chaveiro, modelagem de chaves, extração de chaves quebradas e conserto de fechaduras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
- Contrato
- 76
- Processo
- 0009632-59.2023.6.05.8000
- Assinatura
- 22/11/2023
- Vigência
- 22/11/2023 a 22/11/2025
- Valor global
- R$ 41.300,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
DSTN-ALMOX/7ªRM- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE, 2023NC008005
RPS N°125, DE 29 SET 23 - ALMOX/7
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/2023 - UASG 160194 - COMANDO DA 7ª RM
PROC: 64318059999/2023-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO
- Contrato
- 2023NE000578
- Processo
- 64318059999/2023-15
- Assinatura
- 17/10/2023
- Vigência
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
DSTN-ALMOX/7ªRM- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE, 2023NC008005
RPS N°125, DE 29 SET 23 - ALMOX/7
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/2023 - UASG 160194 - COMANDO DA 7ª RM
PROC: 64318059999/2023-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO
- Contrato
- 2023NE000558
- Processo
- 64318059999/2023-15
- Assinatura
- 04/10/2023
- Vigência
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
COPOS PAPEL KRAFT DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ/BEBIDAS, QUENTE OU FRIA COM 60ML, PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA: VABENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · PRO-REITORIA P/ASSUNTOS ACADEMICOS DA UFPE
- Contrato
- 2023NE000038
- Processo
- 23076.083354/2023-94
- Assinatura
- 25/08/2023
- Vigência
- 25/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 758,60
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
CATMAT 447106. EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO, CONFORME PF Nº 25/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO · FUNDJORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.MED.TRABALHO/SP
- Contrato
- 2023NE000170
- Processo
- 47648.001232/2023-38
- Assinatura
- 24/08/2023
- Vigência
- 24/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 483,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
CATSER 12807. EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME PF Nº 25/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO · FUNDJORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.MED.TRABALHO/SP
- Contrato
- 2023NE000171
- Processo
- 47648.001232/2023-38
- Assinatura
- 24/08/2023
- Vigência
- 24/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.019,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
DESPACHO NO 2949/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD, PROCESSO NO 60585.001243/2023-68.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2023NE000853
- Processo
- 60585.001243/2023-68
- Assinatura
- 18/08/2023
- Vigência
- 18/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.770,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
CONTRATAÇÃO É DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E ENDOSSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, NECESSÁRIAS AOS DESLOCAMENTOS QUANDO EM VIAGENS DE SERVIDORES NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFBA CAMPUS ILHÉUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO/CAMPUS ILHEUS
- Contrato
- 00011
- Processo
- 23461.000831/2023-54
- Assinatura
- 16/08/2023
- Vigência
- 18/08/2023 a 18/08/2024
- Valor global
- R$ 10.008,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
NOTA DE EMPENHO PARA DESPESAS COM COMISSÃO E CORRETAGEM EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O IFBA CAMPUS ILHÉUS NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO SEI 23461.000831/2023-54, DISPENSA 07/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO/CAMPUS ILHEUS
- Contrato
- 2023NE000080
- Processo
- 23461.000831/2023-54
- Assinatura
- 10/08/2023
- Vigência
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 52,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O IFBA CAMPUS ILHÉUS NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO SEI 23461.000831/2023-54, DISPENSA 07/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO/CAMPUS ILHEUS
- Contrato
- 2023NE000079
- Processo
- 23461.000831/2023-54
- Assinatura
- 10/08/2023
- Vigência
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.956,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS P13KG E RECARGA GÁS P 45KG PARA O IFBA CAMPUS ILHEUS NO EXERCICO DE 2023, CONFORME PROCESSO SEI 23461.000210/2023-71 E COTAÇÃO ELETRÔNICA 06/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO/CAMPUS ILHEUS
- Contrato
- 2023NE000075
- Processo
- 23461.000210/2023-71
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.059,60
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E OUTROS PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DO CURSO DE ALIMENTOS PARA O IFBAIANO CAMPUS SERRINHA , POR MEIO DA DISPENSA ELETRÔNICA 10/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA
- Contrato
- 2023NE000062
- Processo
- 23790.250498.2023-09
- Assinatura
- 17/07/2023
- Vigência
- 17/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEM CONTRATO - IFG CÂMPUS ANÁPOLIS - UG. ORIGEM: 158153
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INSTITUTO FEDERAL DE GOIáS/CAMPUS ANáPOLIS
- Contrato
- 2023NE000066
- Processo
- 23380.000336/2023-45
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
SI 48/ DIEX NR 002 -CH PMT / 62 BI DE 05JUL23 - 2023NC008582 - 01JUN23 COTER/ - DISP NR 12/2023, UG 160446. 155, XII, DA LEI NR 14.133/2021 C.C. ART. 5, CAPUT, DA LEI NR 12.846/2013). AS SANÇÕES AS INFRAÇÕES ADM ESTÃO PREVISTAS NO ART. 156,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 62 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 2023NE000292
- Processo
- 64062003822202397
- Assinatura
- 05/07/2023
- Vigência
- 05/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.232,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE GAS-P13 ( VALE GÁS ) PARA OS FARÓIS SUBORDINADOS AO SSN- ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 87/2023 CC 030102
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001699
- Processo
- 63101.000511/2023-16
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE VALE GÁS PARA OS FARÓIS SUBORDINADOS AO SSN-5 - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 87/2023 CC 030102
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001672
- Processo
- 63101.000511/2023-16
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
ABASTECIMENTO GÁS DE
COZINHA, CARGA DE GLP,
COM CAPACIDADE DE 45KG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2023NE000138
- Processo
- 23041.020336/2023-11
- Assinatura
- 23/06/2023
- Vigência
- 23/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.226,84
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA (33.01) LIVRAMENTO - PORTO ALEGRE (IDA) E PORTO ALEGRE - CASCAVEL (IDA) CONFORME DIEX REQ 10/STA DE 14 JUN 23 - 2023NC411110/COEX DE 12 JUN 23 - DISP 029/2023 - 160435 - 7º RC MEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS
- Contrato
- 2023NE000253
- Processo
- 64677.003215/2023-15
- Assinatura
- 21/06/2023
- Vigência
- 21/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.500,84
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo para a Sede do CRM-MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO MARANHAO · CONSELHO REGIONAL DE MED. EST. DO MARANHAO
- Contrato
- 2023NE506
- Processo
- SEI 23.10.000000064-9
- Assinatura
- 20/06/2023
- Vigência
- 20/06/2023 a 20/06/2024
- Valor global
- R$ 1.614,73
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
C.D. 083/2023 (BANCO 748 - AGÊNCIA 0731 - CC 215013) PAGAMENTO 30 DIAS, ENTREGA 1 DIA, FRETE CIF - FONE:19 997595721 - CONTATO WESLEY
PEDIDO 852/2023 - PRAE - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE000697
- Processo
- 23116.010919/2023-12
- Assinatura
- 20/06/2023
- Vigência
- 20/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.253,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE GÁS-P13 PARA OS FARÓIS SUBORDINADOS AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO SUL. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA.
SE 0087/2023 CC 030102
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001525
- Processo
- 63101.000511/2023-16
- Assinatura
- 19/06/2023
- Vigência
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA - CONSUMO - DISPENSA 133/2023 - PROCESSO DE EXEC ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.009101/2023-12 - EXERCÍCIO 2023 - CAMPUS PALMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2023NE000088
- Processo
- 23411.009101/2023-12
- Assinatura
- 19/06/2023
- Vigência
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.250,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
GÁS REFINO DE PETRÓLEO - ENTREGA EM BOTIJÃO 45KG, 13KG E 8KG. 2023NE02171
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2023NE001406
- Processo
- 23078.524036/2023-81
- Assinatura
- 16/06/2023
- Vigência
- 16/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.651,29
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
Contratação de empresa para fornecimento da gás de cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 255
- Processo
- 0002841-47.2023.4.01.8002
- Assinatura
- 14/06/2023
- Vigência
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.219,90
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
EMPENHO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO SILOMS 23S1346. VINCULA-SE AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA Nº 134/2022. AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SERÃO AS PREVISTAS NO ART. 137 DA LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2023NE001226
- Processo
- 67130.001493/2022-12
- Assinatura
- 07/06/2023
- Vigência
- 07/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.077,01
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) EM BOTIJÃO DE 13KG, DE USO DOMÉSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1 - DISPENSA 3/2023 (UASG 200131). PROC. 08671.002015/2023-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RO
- Contrato
- 2023NE000131
- Processo
- 08671.002015/2023-16
- Assinatura
- 05/06/2023
- Vigência
- 05/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 19.992,96
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
2023NC404412, 14/03/23, COEX - DISP: 23/2023. TC: NÃO HÁ - LOCAL: PQ R MNT/10 - FORTALEZA/CE. DOC REQS: DIEX NR 3 - CP/SDIR/DIR , 25/05/23 - FINDE: AQS PARA SEÇÃO DE CORREARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL MANUT DA 10ª REGIÃO MILITAR
- Contrato
- 2023NE000101
- Processo
- 64624002860202328
- Assinatura
- 01/06/2023
- Vigência
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.719,60
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
SOLEMP 178/2023
CATSERV 12807
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATIVIDADE DE CLIMA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA DGPM-501 SÉTIMA REVISÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE
- Contrato
- 2023NE000269
- Processo
- 63133000380202391
- Assinatura
- 26/05/2023
- Vigência
- 26/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.340,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
Fornecimento de cargas de gás de cozinha em botijões de 13 kg a fim de atender as demandas da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC, no exercício do ano de 2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AC
- Contrato
- 2023NE000119
- Processo
- 0001090-62.2022.4.01.8001
- Assinatura
- 08/05/2023
- Vigência
- 08/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 536,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A CR-BTO, CONFORME DESPACHO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (5133104) (REF: NOTA 2023NC002065 - DESPACHO CGOF (SEI Nº 5105404) (5106023))
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS
- Contrato
- 2023NE000105
- Processo
- 08770000226202304
- Assinatura
- 27/04/2023
- Vigência
- 27/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 756,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE GAS E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A CTL-TUCURUI, CONFORME DESPACHO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (5133104) (REF:NOTA 2023NC002065 - DESPACHO CGOF (SEI Nº 5105404) (5106023))
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS
- Contrato
- 2023NE000108
- Processo
- 08770000226202304
- Assinatura
- 27/04/2023
- Vigência
- 27/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.053,38
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
EMPENHO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO SILOMS 23S0775.
VINCULA-SE AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA Nº 134/2022.
AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SERÃO AS PREVISTAS NO ART. 137 DA LEI 14.133/2021.
CNAE 4929-9/01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2023NE000653
- Processo
- 67130.001493/2022-12
- Assinatura
- 20/04/2023
- Vigência
- 20/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.240,44
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SPRF-SP. DISPENSA: 05/2023 (UG 200117). ITENS: 1, 3, 5 A 9. PROCESSO: 08658.010037/2023-28.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SP
- Contrato
- 2023NE000133
- Processo
- 08658.010037/2023-28
- Assinatura
- 19/04/2023
- Vigência
- 19/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 13.588,95
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
SOLEMP 2340 (791624 – F.RADEMAKER) / AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ACORDO PLANEJAMENTO MENSAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE001205
- Processo
- DISP LICITAÇÃO 2/23
- Assinatura
- 19/04/2023
- Vigência
- 19/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO DE PETRÓLEO (GLP) PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS DOS CURSOS DE GASTRONOMIA, ALIMENTOS E AGROPECUÁRIA E DA COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DO CAMPO (CUEC), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO DESTA CONTRATAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.BAIANO/C.CATU
- Contrato
- 00006
- Processo
- 23329.253528/2022-04
- Assinatura
- 17/04/2023
- Vigência
- 17/04/2023 a 17/04/2024
- Valor global
- R$ 29.035,10
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 PARA O IFCE CAMPUS IGUATU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 00010
- Processo
- 23266.000607/2023-79
- Assinatura
- 14/04/2023
- Vigência
- 14/04/2023 a 14/04/2024
- Valor global
- R$ 41.161,75
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-DISPENSA: 10/2023 (158320) -CONTATO FORNECEDOR:(19) 9.9759-5721-PROCESSO SEI: 23266.000607/2023-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2023NE000054
- Processo
- 23266.000607/2023-79
- Assinatura
- 12/04/2023
- Vigência
- 12/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 41.161,75
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO DE PETRÓLEO (GLP) PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS DOS CURSOS DE GASTRONOMIA, ALIMENTOS E AGROPECUÁRIA E DA COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DO CAMPO (CUEC). PRAZOS DE ENTREGA, PAGAMENTOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONFORME PROJETO BÁSICO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.BAIANO/C.CATU
- Contrato
- 2023NE000021
- Processo
- 23329.253528.2022-04
- Assinatura
- 10/04/2023
- Vigência
- 10/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.700,92
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇÚCAR E COPO DESCARTÁVEL SOB DEMANDA, PARA OS DISTRITOS DE METEOROLOGIA DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 042/2022 - ITEM 16 - PROCESSO: 21160.001443/2022-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA
- Contrato
- 2022NE000475
- Processo
- 21160.001443/2022-79
- Assinatura
- 23/12/2022
- Vigência
- 23/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 661,70
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
PROCESSO: 01203.000131/2022-97.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCL. DO CENTRO OESTE
- Contrato
- 2022NE000084
- Processo
- 01203.000131/2022-97
- Assinatura
- 01/11/2022
- Vigência
- 01/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 354,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA ATENDER AO IOUFES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2022NE001024
- Processo
- 23068.078811/2022-51
- Assinatura
- 30/09/2022
- Vigência
- 30/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.682,00
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 24/2022 - UASG 158416. IFES CAMPUS VITÓRIA. ITENS 3 E 6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VITóRIA
- Contrato
- 2022NE000099
- Processo
- 23148.004073/2022-15
- Assinatura
- 12/09/2022
- Vigência
- 12/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.442,30
- CNPJ na fonte
- 42.162.322/0001-87
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
2 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
67 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 28,9 mil em cobrança
PNCP · 67
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.162.322/0001-87. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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