empresa · pessoa jurídica

EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA

“EAS INFORMATICA”

Ativa PNCP · 132 42.166.294/0001-76 matriz · desde 01/06/2021

Motivo: SEM MOTIVO

Dados gerais

Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada

PorteMicroempresa (ME)

Início de atividade01/06/2021

Capital socialR$ 110.000,00

Simples Nacional — Optante desde 01/06/2021

Atividade econômica CNAE

CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CNAEs secundários (33)

3314709 — Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
4321500 — Instalação e manutenção elétrica
4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4635401 — Comércio atacadista de água mineral
4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
4686902 — Comércio atacadista de embalagens
4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4742300 — Comércio varejista de material elétrico
4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
8219901 — Fotocópias
9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Endereço e contato

EndereçoAVENIDA GETULIO VARGAS 2220 SALA 45, JARDIM CALIFORNIA — JACAREI/SP 12305010

Telefone(12) 39534221 · (12) 33517587

E-mail[email protected]

Registros públicos fontes oficiais complementares

Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU

CEIS nenhum registro nesta foto

Empresas inidôneas e suspensas

Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.

CNEP nenhum registro nesta foto

Empresas punidas

Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.

CEPIM nenhum registro nesta foto

Entidades sem fins lucrativos impedidas

Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.

Leniência nenhum registro nesta foto

Acordos de colaboração

Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

MTE · Lista nenhum registro nesta foto

Cadastro de Empregadores

Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.

MTE · CEAC nenhum registro nesta foto

Ajustamento de Conduta

Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Ibama · Autos nenhum registro nesta foto

Autos de infração

Atos de autuação com valor e situação processual publicados.

Ibama · Embargos fonte indisponível

Termos de embargo

Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.

Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.

Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.

Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.

Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP132 contratos

132 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 289.649,92.

Objeto do Contrato: “Aquisição de eletrodoméstico - Frigobar”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 269365 e 269370 e Nota de Empenho sob nº 0939/0577 e 0943/0581; publicada no PNCP.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
Contrato: 0939/0577 e 0943/0581
Processo: processo 738/2026 expediente 34/2026
Assinatura: 15/07/2026
Vigência: 20/07/2026 a 19/08/2026
Valor global: R$ 2.480,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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SUPORTE VIDEO CASSETE/TELEVISÃO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
Contrato: 2026NE000432
Processo: 006.00124300/2026-61
Assinatura: 26/05/2026
Vigência: 26/05/2026 a 26/07/2026
Valor global: R$ 113,95
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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MATERIAL PERMANENTE – TABLET

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)
Contrato: 2026NE000033
Processo: 0260324643
Assinatura: 30/03/2026
Vigência: 30/03/2026 a 30/04/2026
Valor global: R$ 2.565,67
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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MATERIAL PERMANENTE - TABLET

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)
Contrato: 2026NE000023
Processo: 20260229501
Assinatura: 26/03/2026
Vigência: 26/03/2026 a 22/05/2026
Valor global: R$ 2.565,67
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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MATERIAL PERMAMENTE - CAFETEIRA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)
Contrato: 2026NE000022
Processo: 20260229501
Assinatura: 26/03/2026
Vigência: 26/03/2026 a 26/04/2026
Valor global: R$ 2.514,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E OUTROS ITENS PARA O INSTITUTO CULTURAL MAREARTE E CASA DE REFERÊNCIA INÊS ETIENNE ROMEU. PREGÃO Nº 90052/2025. PROCESSO Nº 23321.002855.2025-12

Papel: Fornecedor principal
Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO
Contrato: 2025NE000276
Processo: 23321.002855.2025-12
Assinatura: 29/12/2025
Vigência: 29/12/2025 a 31/12/2025
Valor global: R$ 4.565,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisição de materiais de videomonitoramento visando a continuidade da automação deste E.P.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
Contrato: 2025NE11925
Processo: 006.00297621/2025-01
Assinatura: 23/12/2025
Vigência: 23/12/2025 a 31/12/2025
Valor global: R$ 587,40
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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SMART TV LED 43 POLEGADAS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-SC
Contrato: 2025NE000558
Processo: 19964.212911/2025-84
Assinatura: 11/12/2025
Vigência: 11/12/2025 a 31/12/2025
Valor global: R$ 7.799,94
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisição de equipamentos fotográficos e eletrônicos

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA · SEEC - Secretaria de Estado da Cultura (Antigo SECC)
Contrato: 6174
Processo: 358
Assinatura: 09/12/2025
Vigência: 09/12/2025 a 08/12/2026
Valor global: R$ 8.850,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E IMAGEM PARA ATENDER DIVERSAS DEMANDAS DESTA FACULDADE, INCLUSIVE COM RECURSOS DO CONVÊNIO SUS.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP- FAC. FILOSOFIA CIENCIAS-C.MARILIA
Contrato: 21691401 e 21700072
Processo: 941/2025
Assinatura: 05/12/2025
Vigência: 05/12/2025 a 05/01/2026
Valor global: R$ 1.312,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisição de um iPad Pro 13" (M4), Wi-Fi + celular, 512 GB e um Apple Pencil USB-C.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
Contrato: 2025NE001093
Processo: PROAD nº 57.742/2025
Assinatura: 01/12/2025
Vigência: 04/12/2025 a 15/12/2025
Valor global: R$ 23.780,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90028/2025 – UASG: 158429 (IFES – CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE).

Papel: Fornecedor principal
Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Contrato: 2025NE000150
Processo: 23186.001611/2025-14
Assinatura: 01/12/2025
Vigência: 01/12/2025 a 31/12/2025
Valor global: R$ 270,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE TABLETS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
Contrato: 1415/0038
Processo: 963/2025
Assinatura: 28/11/2025
Vigência: 28/11/2025 a 28/12/2025
Valor global: R$ 3.810,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de material permanente, equipamentos e aparelhos para atividade de educação ambiental, na FPMZB.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA · FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
Contrato: 20252505001280
Processo: 004860
Assinatura: 11/11/2025
Vigência: 11/11/2025 a 11/11/2025
Valor global: R$ 2.487,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Contrato: 2025NE000156
Processo: 20251013341
Assinatura: 16/10/2025
Vigência: 16/10/2025 a 05/11/2025
Valor global: R$ 549,90
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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CAIXA DE FERRAMENTA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Contrato: 2025NE000157
Processo: 20251013341
Assinatura: 16/10/2025
Vigência: 16/10/2025 a 05/11/2025
Valor global: R$ 2.475,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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PREGÃO 020/2025-AQUISIÇÃO DE KIT E OUTROS.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL
Contrato: 2025NE001070
Processo: 20251042904
Assinatura: 15/10/2025
Vigência: 15/10/2025 a 30/10/2025
Valor global: R$ 1.044,80
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisicao de premios a serem concedidos a estudantes vencedores do projeto de Educacao Cidada Concurso de Redacao e Poesia 2 Edicao nos termos da tabela condicoes e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia. Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 1 1 Pedido de Compra numero 17 2025 atraves do GOVBR CM

Papel: Fornecedor principal
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA · CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA - MG
Contrato: 000431
Processo: 3
Assinatura: 06/10/2025
Vigência: 06/10/2025 a 31/12/2025
Valor global: R$ 431,94
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Monitores curvos de vídeo 27"

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP
Contrato: 05345943
Processo: 154.00007974/2025-45
Assinatura: 23/09/2025
Vigência: 06/10/2025 a 05/11/2025
Valor global: R$ 23.835,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para suporte aos alunos e às atividades docentes do Sistema Universidade Aberta do Brasil.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA · ERR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
Contrato: 043
Processo: 17201.004180/2024.11
Assinatura: 15/09/2025
Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2026
Valor global: R$ 30.800,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisição de Materiais permanentes, para atender ao Plano de trabalho do Programa de Tempo Integra - ETI - Projeto Cuidar e Educar, por meio de Transferência de FNDE, para atender as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Contrato: 0208/25
Processo: 000142/25
Assinatura: 12/09/2025
Vigência: 19/09/2025 a 19/09/2026
Valor global: R$ 1.205,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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DISCO RIGIDO, PADRAO SSD, M.2 2280, INTERFACE PCI-E GEN 4 X 4 NVME, DE 02 TB, VELOCIDADE DE LEITURA DE 7300 MB/S, VELOCIDADE DEGRAVACAO DE 7000 MB/S,

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
Contrato: 2025NE00587
Processo: 024.00086757/2025-61
Assinatura: 12/09/2025
Vigência: 12/09/2025 a 13/10/2025
Valor global: R$ 3.048,45
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE FILTRO DE LINHA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Contrato: 2025NE000117
Processo: 20250897671
Assinatura: 08/09/2025
Vigência: 08/09/2025 a 08/12/2025
Valor global: R$ 440,52
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisição material de higiene, limpeza e habitação, material de escritório e conservação e insumos farmacêuticos

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
Contrato: 2025NE00635
Processo: 00600231832202573
Assinatura: 03/09/2025
Vigência: 04/09/2025 a 04/10/2025
Valor global: R$ 1.080,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A CGR.4 - CAIXA DE SOM

Papel: Fornecedor principal
Órgão: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.04 - ARARAQUARA
Contrato: 2025NE000438
Processo: 139.00072644/2025-64
Assinatura: 02/09/2025
Vigência: 02/09/2025 a 17/09/2025
Valor global: R$ 804,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NAS ACOMODAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA COP-30 EM BELÉM - PA, RC SEACP-024/2025, DE-90070/2025 E AC-092/2025.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
Contrato: 2025NE000062
Processo: 01340.004948/2025-11
Assinatura: 01/09/2025
Vigência: 01/09/2025 a 31/12/2025
Valor global: R$ 1.250,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS - FOGÃO COOKTOP

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
Contrato: 2025NE429401
Processo: 154.00004742/2024-54
Assinatura: 11/08/2025
Vigência: 02/10/2025 a 01/11/2025
Valor global: R$ 2.860,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisição de materiais de consumo e permanente (tablet, câmera, digital, hd externo...)

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS · ERO-SUPERINTENDÊNCIA EST. G.DOS G.P.ADMINIST.
Contrato: 2025NE000884
Processo: 0042.004128/2023-51
Assinatura: 06/08/2025
Vigência: 06/08/2025 a 06/11/2025
Valor global: R$ 320,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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consumo

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
Contrato: 2025NE00184
Processo: 058.00084732/2025-17
Assinatura: 30/07/2025
Vigência: 30/07/2025 a 14/08/2025
Valor global: R$ 4.485,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO APARELHO TELEFONICO.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. VIGILANCIA SANITARIA
Contrato: 2025NE000805
Processo: SEI.024.00065262/2025-07
Assinatura: 15/07/2025
Vigência: 15/07/2025 a 30/07/2025
Valor global: R$ 1.481,40
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisição de Materiais de Consumo para Escritório e Papelaria

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."DR.ENIO MENDES JR." DE CAP DO ALTO
Contrato: 2025NE00741
Processo: 006.00258481/2025-48
Assinatura: 10/07/2025
Vigência: 10/07/2025 a 31/07/2025
Valor global: R$ 0,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO ADMINISTRATIVO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Contrato: 2025NE000704
Processo: 006.00158615/2025-21
Assinatura: 04/07/2025
Vigência: 04/07/2025 a 12/07/2025
Valor global: R$ 108,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Contratacao de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais eletronicos de informatica e de sonorizacao e comunicacao para atender as necessidades da Camara Municipal de Pato Branco

Papel: Fornecedor principal
Órgão: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR
Contrato: 292 2025
Processo: 90004
Assinatura: 01/07/2025
Vigência: 01/07/2025 a 01/07/2025
Valor global: R$ 375,88
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Contratacao de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais eletronicos de informatica e de sonorizacao e comunicacao para atender as necessidades da Camara Municipal de Pato Branco

Papel: Fornecedor principal
Órgão: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR
Contrato: 293 2025
Processo: 90004
Assinatura: 01/07/2025
Vigência: 01/07/2025 a 01/07/2025
Valor global: R$ 1.560,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM DESTINO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Contrato: 2025NE000643
Processo: 006.00119973/2025-19
Assinatura: 30/06/2025
Vigência: 30/06/2025 a 30/07/2025
Valor global: R$ 4.530,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICROCOMPUTADOR, LENOVO, V530S, POTENCIA 180W, 100/24 0V (BIVOLT AUTOMÁTICO), PARTNUMBER SP50H29568

Papel: Fornecedor principal
Órgão: FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
Contrato: 2025NE000273
Processo: 141.00000384/2025-11
Assinatura: 25/06/2025
Vigência: 25/06/2025 a 16/07/2025
Valor global: R$ 2.262,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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RECIPIENTE PARA LIXO 8,5l, RECIPIENTE PARA LIXO 50L, COLETOR SELETIVO DE RESIDUO 10L.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
Contrato: 2025NE00124
Processo: 058.00055803/2025-66
Assinatura: 12/06/2025
Vigência: 12/06/2025 a 27/06/2025
Valor global: R$ 5.602,83
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO PARA CPP CAMPINAS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS
Contrato: 2025NE621
Processo: 00600151768202548
Assinatura: 11/06/2025
Vigência: 11/06/2025 a 30/09/2025
Valor global: R$ 140,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTE COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Contrato: 2025NE000619
Processo: 0006.00175323/2025-53
Assinatura: 10/06/2025
Vigência: 10/06/2025 a 31/08/2025
Valor global: R$ 135,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTE COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Contrato: 2025NE000620
Processo: 0006.00175323/2025-53
Assinatura: 10/06/2025
Vigência: 10/06/2025 a 31/08/2025
Valor global: R$ 530,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisição de materiais de escritório para uso da Unidade Prisional e do Centro de Ressocialização de Mococa.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
Contrato: 2025NE00697
Processo: 006.00037034/2025-57
Assinatura: 09/06/2025
Vigência: 09/06/2025 a 23/06/2025
Valor global: R$ 150,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DESTE ESTABELECIMENTO PENAL.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
Contrato: 2025NE000392
Processo: 006.00143001/2025-45
Assinatura: 09/06/2025
Vigência: 09/06/2025 a 09/07/2025
Valor global: R$ 149,80
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TELECOMUNICAÇÕES PARA USO DESTE ESTABELECIMENTO PENAL

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
Contrato: 2025NE000434
Processo: 006.00169152/2025-23
Assinatura: 09/06/2025
Vigência: 09/06/2025 a 09/08/2025
Valor global: R$ 180,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Contrato: 2025NE006282
Processo: 006.00140670/2025-65
Assinatura: 06/06/2025
Vigência: 06/06/2025 a 26/06/2025
Valor global: R$ 1.680,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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PAPEL SULFITE DE PAPELARIA; GRAMATURA 75G/M2; FORMATO CARTA; MEDINDO (216X279)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCA; EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP; PRODUTO COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Contrato: 5155
Processo: 01-P-31358/2024
Assinatura: 20/05/2025
Vigência: 20/05/2025 a 29/06/2025
Valor global: R$ 596,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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2025NC452 / 2025ND077. MAT. TIC - CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 007/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Contrato: 2025NE000375
Processo: 2024/000134-FJF
Assinatura: 24/04/2025
Vigência: 24/04/2025 a 31/12/2025
Valor global: R$ 590,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Compra de Purificador de Água para o ED de Santos

Papel: Fornecedor principal
Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP) · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SP
Contrato: 2025NE241
Processo: 00179.002396/2025-54
Assinatura: 24/04/2025
Vigência: 24/04/2025 a 23/05/2025
Valor global: R$ 588,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - PENITENCIARIA DE LIMEIRA E CR DE LIMEIRA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Contrato: 2025NE001223
Processo: 20250230866
Assinatura: 16/04/2025
Vigência: 17/04/2025 a 17/04/2025
Valor global: R$ 314,80
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Aquisição de suporte articulado para monitor duplo com USB integrado (reabertura).

Papel: Fornecedor principal
Órgão: ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
Contrato: 2025NE00506
Processo: 107.2025.1.97
Assinatura: 11/04/2025
Vigência: 11/04/2025 a 09/05/2025
Valor global: R$ 3.374,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL SULFITE

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Contrato: 3276
Processo: 01-P-31358/2024
Assinatura: 04/04/2025
Vigência: 07/04/2025 a 26/05/2025
Valor global: R$ 1.195,00
CNPJ na fonte: 42.166.294/0001-76

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Mais 82 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.

Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.166.294/0001-76. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.

Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.

Quadro de sócios e administradores

Nome	Tipo	Qualificação	Faixa etária	Entrada
EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS	PF	Sócio-Administrador	31 a 40 anos	01/06/2021

Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo

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