empresa · pessoa jurídica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AC FONSECA LTDA
COMERCIAL A. C. FONSECA
Ativa
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns SAO JOSE DO NORTE / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade01/06/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AC FONSECA LTDA
- Nome fantasia
- COMERCIAL A. C. FONSECA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 01/06/2021
- CNPJ
- 42.171.565/0001-81
- Estabelecimento
- Matriz · SAO JOSE DO NORTE/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 01/06/2021
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (39)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Endereço e contato
EndereçoRUA EVILASIO SETEMBRINO GAUTERIO 20, CENTRO — SAO JOSE DO NORTE/RS 96225000
Telefone(53) 32382595 · (53) 99990749
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JESUM LEMOS FONSECA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 08/01/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
4
Valor total consolidado
R$ 129.810,50
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 129.810,50
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 62500086281.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 13/01/2025 | Benefício Fiscal | R$ 67.508,01 |
| 22500097969.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 14/01/2025 | Benefício Fiscal | R$ 25.571,44 |
| 62500131333.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 14/01/2025 | Benefício Fiscal | R$ 22.104,40 |
| 72500038616.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 13/01/2025 | Benefício Fiscal | R$ 14.626,65 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 48 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP48 contratos
48 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 562.852,59.
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 008661
- Processo
- 49
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 24/09/2024
- Valor global
- R$ 1.865,10
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 008461
- Processo
- 49
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 5.222,57
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 008441
- Processo
- 49
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 3.572,88
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 008384
- Processo
- 49
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 12.727,46
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 008388
- Processo
- 49
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 3.779,93
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 008394
- Processo
- 49
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 909,15
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 008395
- Processo
- 49
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 14.936,00
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 008389
- Processo
- 49
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 1.602,50
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 008348
- Processo
- 49
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 23/09/2024
- Valor global
- R$ 8.968,59
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007985
- Processo
- 49
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 165,97
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007981
- Processo
- 49
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 1.476,69
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007933
- Processo
- 49
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 02/09/2024
- Valor global
- R$ 3.223,77
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007949
- Processo
- 49
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 02/09/2024
- Valor global
- R$ 7.786,16
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007886
- Processo
- 49
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 11.019,32
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007913
- Processo
- 49
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 391,29
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007821
- Processo
- 49
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 29/08/2024
- Valor global
- R$ 6.600,03
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007778
- Processo
- 49
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 28/08/2024
- Valor global
- R$ 1.892,73
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007754
- Processo
- 49
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 1.537,13
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007760
- Processo
- 49
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 10.974,56
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007759
- Processo
- 49
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 7.729,08
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007719
- Processo
- 49
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 26/08/2024
- Valor global
- R$ 5.637,50
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007720
- Processo
- 49
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 26/08/2024
- Valor global
- R$ 5.405,89
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007646
- Processo
- 49
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 2.167,37
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007661
- Processo
- 49
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 6.693,74
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007659
- Processo
- 49
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 5.051,56
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007615
- Processo
- 49
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 2.987,40
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
DEFINICAO DE REGISTRO DE PRECOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE
- Contrato
- 007425
- Processo
- 168
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007401
- Processo
- 49
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 3.153,75
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007358
- Processo
- 49
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/08/2024
- Valor global
- R$ 813,81
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007350
- Processo
- 49
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 892,71
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007287
- Processo
- 49
- Assinatura
- 16/08/2024
- Vigência
- 16/08/2024 a 16/08/2024
- Valor global
- R$ 810,99
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
DEFINICAO DE REGISTRO DE PRECOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE
- Contrato
- 007279
- Processo
- 164
- Assinatura
- 15/08/2024
- Vigência
- 15/08/2024 a 15/08/2024
- Valor global
- R$ 3.837,00
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007271
- Processo
- 49
- Assinatura
- 15/08/2024
- Vigência
- 15/08/2024 a 15/08/2024
- Valor global
- R$ 434,65
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007246
- Processo
- 49
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 1.283,58
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007222
- Processo
- 49
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/08/2024
- Valor global
- R$ 1.001,20
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007221
- Processo
- 49
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/08/2024
- Valor global
- R$ 1.281,29
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS COM QUALIDADE DE PECA DE PRODUCAO ORIGINAL PARA OS VEICULOS LEVES ONIBUS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 203 2024 P.E.R.P. N 49 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 007099
- Processo
- 49
- Assinatura
- 07/08/2024
- Vigência
- 07/08/2024 a 07/08/2024
- Valor global
- R$ 2.797,61
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
DEFINICAO DE REGISTRO DE PRECOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE
- Contrato
- 006380
- Processo
- 164
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 17/07/2024
- Valor global
- R$ 77,18
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
DEFINICAO DE REGISTRO DE PRECOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE
- Contrato
- 006378
- Processo
- 164
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 17/07/2024
- Valor global
- R$ 32,90
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
DEFINICAO DE REGISTRO DE PRECOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE
- Contrato
- 006333
- Processo
- 164
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 89,90
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E DIVERSOS MATERIAIS PARA PREVENCAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NO ENFRENTAMENTO AS ENCHENTES QUE ATINGIRIAM NOSSO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA E SOLICITACAO DA DEFESA CIVIL FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 10.108 2024. P.A. N 194 2024 D.J.E. N 100 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE
- Contrato
- 005302
- Processo
- 194
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 60.310,70
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7601 2024 P.A. N 139 2024 P.E. N 035 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 119
- Processo
- 035
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 14/06/2025
- Valor global
- R$ 7.268,10
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO VEICULAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 21.636 2023. e AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO VEICULAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 21.636 2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 118
- Processo
- 75
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 13/08/2024
- Valor global
- R$ 1.668,56
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO EMERGENCIAL DE 300 TREZENTAS CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS A POPULACAO DESALOJADA PELAS ENCHENTES QUE ATINGEM NOSSO MUNICIPIO E LEVAM A SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA E SOLICITACAO DO GABINETE DA PREFEITA FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 9.628 2024. P.A. N 184 2024 D.J.E. N 94 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE
- Contrato
- 005204
- Processo
- 184
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 13/06/2024
- Valor global
- R$ 49.407,00
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 164 2024. P.A. N 9 2024 P.E. N 1 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 27
- Processo
- 01
- Assinatura
- 23/02/2024
- Vigência
- 23/02/2024 a 23/02/2025
- Valor global
- R$ 249.122,92
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE 93 NOVENTA E TRES CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL COMO MEDIDA DE RESPOSTA AO EVENTO CLIMATICO OCORRIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 ALAGAMENTOS E CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA VIGENTE E PORTARIA N 3.753 DE 05 DE DEZEMBRO PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E SOLICITACAO ENCAMINHADA PELO GABINETE DA PREFEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 946 2024. P.A. N 7 2024 D.J.E. N 3 2024 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE
- Contrato
- 000739
- Processo
- 7
- Assinatura
- 19/01/2024
- Vigência
- 19/01/2024 a 19/01/2024
- Valor global
- R$ 13.010,70
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
DEFINICAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. P.A. N 197 2023 P.E.R.P. N 030 2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE
- Contrato
- 006656
- Processo
- 197
- Assinatura
- 04/08/2023
- Vigência
- 04/08/2023 a 04/08/2023
- Valor global
- R$ 1.795,00
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA DENTRO DO PROJETO CAPACITA MULHER CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E MULHER FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 4.869 2023. P.A. N 240 2023 P.E. N 039 2023 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE
- Contrato
- 101
- Processo
- 240
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 21/11/2023
- Valor global
- R$ 28.518,67
- CNPJ na fonte
- 42.171.565/0001-81
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
4 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
48 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
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Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
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Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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