empresa · pessoa jurídica
ER2 E-COMMERCE LTDA
ER 2 ECOMMERCE
Ativa
Comércio varejista de lubrificantes LIMEIRA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade04/06/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ER2 E-COMMERCE LTDA
- Nome fantasia
- ER 2 ECOMMERCE
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 04/06/2021
- CNPJ
- 42.206.665/0001-04
- Estabelecimento
- Matriz · LIMEIRA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 04/06/2021
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
CNAEs secundários (8)
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA DOUTOR BRENO MACHADO GOMES 496, RESIDENCIAL COLINAS DO ENGENHO I — LIMEIRA/SP 13483771
Telefone(19) 34456693
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ERICO RODRIGUES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 04/06/2021 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
6
Valor total consolidado
R$ 226.997,20
Em cobrança
R$ 226.997,206 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 226.997,20
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042636627178 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 13/04/2026 | Em cobrança | R$ 151.106,23 |
| 8042521233649 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 10/02/2025 | Em cobrança | R$ 45.794,90 |
| 8042636693987 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 13/04/2026 | Em cobrança | R$ 19.493,32 |
| 8042521240424 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 10/02/2025 | Em cobrança | R$ 4.320,14 |
| 8022603719109 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 13/04/2026 | Em cobrança | R$ 3.843,79 |
| 8022504203570 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 10/02/2025 | Em cobrança | R$ 2.438,82 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 26 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP26 contratos
26 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 30.208,00.
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000240
- Processo
- 23206000695202402
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 299,90
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
PL-TEC.PREGÃO 90006/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005768.2024-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000474
- Processo
- 23206.000695.2024-02
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 29,99
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS, AREA REQ.:SG-COMAG - CONFORME PROCESSO 23703.001007.2024-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000084
- Processo
- 23703.001007.2024-11
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 299,90
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA ELETROTÉCNICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS E AFINS. PREGÃO 90006/2024 UASG GERENCIADORA 158467 CAMPUS PELOTAS - IFSUL. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. SITUAÇÃO DSP 101. ÁREA REQUERENTE COMAG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2024NE000096
- Processo
- 23166.001114.2024-65
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 149,95
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410,
SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - FORM. PROAP 37/2024-SL-DEAP - PREGÃO: 90006/2024 -UASG: 158467 - PROCESSO: 23495.001065.2024-39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA, SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E ENGENHARIA ELÉTRICA - SOLICITANTE: RONALDO OSTERMANN E SAMUEL CARDOSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2024NE000266
- Processo
- 23495.001065.2024-39
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 59,98
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA MEN DE SÁ Nº 800, BAIRRO BOM SUCESSO, GRAVATAÍ/RS - PREGÃO 90006/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: GR-COTIN - PROCESSO SUAP Nº 23702.000506.2024-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS GRAVATAI IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000054
- Processo
- 23702.000506.2024-92
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 59,98
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
PREGAO 90006/2024 CAMPUS PELOTAS. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG/MARINEIVA/CAPELAO.
OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2024NE000231
- Processo
- 23164.002293.2024-78
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 299,90
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
PREÇO CIF - 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, CEP: 95.910-016, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS. - PREGÃO 90006/2024 - UASG 158467 - CONFORME PROCESSO 23704.000681.2024-60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000075
- Processo
- 23704.000681.2024-60
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 899,70
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
AQUISIÇÃO: OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO. PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1353053
- Processo
- 24001.100249/202458
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.990,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-047/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-297/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
- Contrato
- 2024NE000134
- Processo
- 01340.002572/2023-30
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
AQUISIÇÃO: OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO. PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1344746
- Processo
- 24001.086306/202489
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 597,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares (Oleo Odontologico) para Coordenadoria da Saúde, Assistência Social e Religiosa- CSASR. MAPP 56.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1342972
- Processo
- 10061.049001/202477
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 159,20
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-033/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-178/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
- Contrato
- 2024NE000085
- Processo
- 01340.002572/2023-30
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.040,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
DESODORIZADOR AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2024NE000202
- Processo
- 058.00065011/2024-19
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 07/09/2024
- Valor global
- R$ 614,16
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
Aquisição de Produtos para Subfrota
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2024NE00549
- Processo
- 006.00215465/2024-80
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 20/08/2024
- Valor global
- R$ 276,60
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA DE JOINVILLE-SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 62 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 00075
- Processo
- 64069.001697/2024-18
- Assinatura
- 10/05/2024
- Vigência
- 11/05/2024 a 10/05/2025
- Valor global
- R$ 434,50
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, COM ENTREGA PARCELADA para atender as necessidades da Câmara Municipal de Uberlândia conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 40
- Processo
- 000015/2024
- Assinatura
- 12/04/2024
- Vigência
- 12/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERRA SANTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - PA
- Contrato
- 048
- Processo
- 0001/24
- Assinatura
- 12/04/2024
- Vigência
- 12/04/2024 a 12/04/2025
- Valor global
- R$ 747,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
Fornecimento, por demanda, de materiais de limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Rios e do Procon Três Rios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
- Contrato
- 109
- Processo
- 0689/2024
- Assinatura
- 02/04/2024
- Vigência
- 02/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
Contratação de empresa para fornecimento de odorizador ambiental, visando manter o estoque de materiais de limpeza e higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ES
- Contrato
- 009
- Processo
- 007/2024
- Assinatura
- 28/03/2024
- Vigência
- 28/03/2024 a 28/03/2025
- Valor global
- R$ 1.188,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
Aquisição de produtos lubrificantes, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, do Aviso de dispensa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 1507
- Processo
- 2024002641
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 01/04/2024 a 01/05/2024
- Valor global
- R$ 439,44
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
Aquisição de materiais de limpeza e copa para a Câmara Municipal de Marília.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA · CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP
- Contrato
- 23
- Processo
- 3/2024
- Assinatura
- 07/03/2024
- Vigência
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 318,80
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
REAGENTES PE 41/23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS · AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ
- Contrato
- 2024NE000288
- Processo
- 48600.202099/2023-44
- Assinatura
- 06/03/2024
- Vigência
- 06/03/2024 a 06/03/2025
- Valor global
- R$ 13.954,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
PREGAO 84/2023 HFA PAM Nº 3/2024/SEÇ SUP HFA (ID 6865911)
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO
APLICACAO: SEÇ SUP HFA A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.013164/2023-05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2024NE000250
- Processo
- 60550.002448/2024-49
- Assinatura
- 09/02/2024
- Vigência
- 09/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
2023NC020846/ COTER, DE 11DEZ23. AQS DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENE. SI 22.
PREGÃO SRP 07/2023 - UASG 160122. DIEX N° 045/2-ALMX/2023, DE 11DEZ2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 55 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 2023NE000807
- Processo
- 64067008194202302
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
2023NC020846/ COTER, DE 11DEZ23. AQS DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENE. SI 22.
PREGÃO SRP 07/2023 - UASG 160122. DIEX N° 045/2-ALMX/2023, DE 11DEZ2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 55 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 2023NE000786
- Processo
- 64067008194202302
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 42.206.665/0001-04
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
6 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
26 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 227 mil em cobrança
PNCP · 26
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.206.665/0001-04. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.