empresa · pessoa jurídica
EGL LTDA
“EGL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade11/06/2021
Capital socialR$ 18.000,00
Simples Nacional — Optante desde 11/06/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (22)
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
Endereço e contato
Telefone(51) 98637255
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 620.360,51.
SNE 202607169
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002350
- Processo
- 23080.042063/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.651,68
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR / OF: 21468
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001596
- Processo
- 25380.001232/2026-26
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.286,78
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Limpeza e Higiene, visando atender as necessidades das unidades administrativas vinculadas às Secretarias Municipais, por um período de 90 dias, com Recursos Próprios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE · Div. de Serv. Gerais e Recursos Humanos
- Contrato
- 129
- Processo
- 44/2026
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 10.692,20
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TABAI · Município De Tabaí
- Contrato
- 3/2026
- Processo
- 25/2026
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 16.750,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, ESPECIFICADOS NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º90015/2025 - SEI 08455.024563/2024-32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ
- Contrato
- 2026NE000138
- Processo
- 08455.024563/2024-32
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 35.400,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TED SIMEC Nº 16199 - EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓ
RIO (AMPLIAÇÃO) CAMPUS SVS. CONFORME PROCESSO 23238.004262/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23238.004262/2025-
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CERIMONIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DE MS/C.TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 2025NE000165
- Processo
- 23347.001115.2024-81
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 736,30
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
Aquisição de cadeiras de escritório giratórias ergonômicas, dividida em dois itens para atender à diversidade de biotipos dos servidores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 2 REGIAO - CREF2/RS · CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª - RS
- Contrato
- 020
- Processo
- PAC 2025/074
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/02/2031
- Valor global
- R$ 74.250,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ARTES HUMANIDADES E LETRAS- CAHL/UFRB. PROCESSO 23007.029145/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE001315
- Processo
- 23007.029145/2025-02
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.808,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
INSTRUMENTOS MUSICAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA · UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
- Contrato
- 10279
- Processo
- 1886
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 8.840,82
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
Aquisição de Nobreaks com Módulos de Bateria, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NITEROI · MRJ- PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO
- Contrato
- 3513
- Processo
- 9900122441/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 01/02/2026
- Valor global
- R$ 140.400,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUCAO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGAO 90044/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 26/2025-CPR-SA E DESPACHO-DAD-SA - PROCESSO 3241.004318/2025-99.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
- Contrato
- 2025NE000252
- Processo
- 23241.004318/2025-99
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 128,50
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS (MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DE COPA, ÁUDIO E VÍDEO, MOBILIÁRIOS E TECIDOS) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNIAS E COLAÇÕES DE GRAU NO IFMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2025NE000741
- Processo
- 23347.000934.2024-10
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 736,30
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
EMISSÃO DE EMPENHO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME AJUSTE REALIZADO ENTRE A PROAD E A PROEX PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025. REITORIA IFFAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000378
- Processo
- 23873.006185/2025-59
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.028,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SAO BORJA - VERBA DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - PREGAO 90038/2025 - UASG 158127 - UG BENFICIADA 158503.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000273
- Processo
- 23227.003836/2025-73
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.040,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
O objeto do presente instrumento é a aquisição de 31 (trinta e um) produtos nobreak 1500 VA, marca CR Energia, modelo KSB 1500BS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 90049/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS · CONSELHO REG.DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- SEI-82
- Processo
- 25.9.000010571-4
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 20.925,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
Equipamentos e Material Permanente : MICROFONE UHF S/FIO, TIPO HEADSET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 44754
- Processo
- 2742025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 5.531,90
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
Equipamentos e Material Permanente : MICROFONE UHF S/FIO, TIPO HEADSET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 44773
- Processo
- 2742025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 5.029,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (30), REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 1665-SPO/B ADM/4ª BDACMEC, DE 30JUL25, RECURSO DA 2025NC406812 - COEX, DE 08JUL25, DISPENSA DE LICITAÇÃO 90023/2025 DO CMDO 4ª BDA C MEC, UG 160149.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
- Contrato
- 2025NE000944
- Processo
- 65326.009616/2025-85
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.636,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE NOBREAK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO F.E.C.T/CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000045
- Processo
- 23788.000033.2025-10
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.679,90
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER À CD-MG - MESA DE SOM ANALÓGICA YAMAHA MG16XU - 16 CANAIS COM EFEITOS, SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK, USB E ACESSÓRIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE · FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
- Contrato
- 2025NE000264
- Processo
- 01531.000566/2025-62
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.177,56
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
NE IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000657
- Processo
- 00230.000179/2025-58
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.252,86
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
PL-CAFQUI.PREGÃO 90022/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.001688.2025-09
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 23206.001688.2025-09
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
Aquisicao de mascaras faciais completas de seguranca para aplicacao de inseticida.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 1502025
- Processo
- 150
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 20/07/2025
- Valor global
- R$ 6.494,70
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
Equipamentos de Proteção Individual - EPIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2025ne400249
- Processo
- 693/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 67.432,20
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
Aquisição de Suporte de Monitor Ergonômico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 12845
- Processo
- 13984/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 9.307,75
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DFNSP, COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK DUPLA CONVERSÃO. AUTORIZAÇÃO 28346180.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 2024NE000555
- Processo
- 08106.000766/2024-01
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 42.910,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE LEITOR, COLETOR E IMPRESSORA ZEBRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 00754
- Processo
- 25386.001713/2023-39
- Assinatura
- 28/12/2023
- Vigência
- 28/12/2023 a 26/04/2024
- Valor global
- R$ 13.039,62
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (KIT VIDEO PORTEIRO INTELBRAS/IV 7010 HF)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP
- Contrato
- 271
- Processo
- 0200.0000863/2023-98
- Assinatura
- 14/12/2023
- Vigência
- 14/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.175,70
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
Aquisição de 01 (uma) Impressora de Cartões de PVC para impressão, automática, em ambos os lados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 2023NE000758
- Processo
- 0012723-21.2023.4.05.7000
- Assinatura
- 04/12/2023
- Vigência
- 04/12/2023 a 04/01/2024
- Valor global
- R$ 6.998,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
13836 - CASNAV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EMPREGO NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE LOGÍSTICO DA OM. DISPENSA ELETRÔNICA 14/2023 DO CASNAV - SOLEMP: 23000-0212/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ
- Contrato
- 2023NE001654
- Processo
- 61431.001210/2023-34
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.098,10
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
IME1603272023NC403370 - NC DE 11 SET 23 (DCT).
SI: 44 (MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS).
ITEM PIDR 2023: 1D.
REQUISIÇÃO Nº 18-DIV TECNL INFO COM, DE 29 AGO 23.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023.
MACROPROCESSO DO PLANO DE GESTÃO DO IME (2021-2023): CVA 3.09.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000710
- Processo
- 64613.017382/2023-80
- Assinatura
- 26/10/2023
- Vigência
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.560,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TENDO EM VISTA A EXPANSÃO DO CAMPUS ARACRUZ, NO SENTINDO DA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BLOCOS. DISPENSA 42/2023. PROCESSO 23150.001880/2023-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS ARACRUZ
- Contrato
- 2023NE000162
- Processo
- 23150.001880/2023-18
- Assinatura
- 26/10/2023
- Vigência
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.795,20
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE SWITCH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA BUTANTA · PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
- Contrato
- 2023NE094605
- Processo
- 6061.2023/0000357-7
- Assinatura
- 09/10/2023
- Vigência
- 09/10/2023 a 09/10/2023
- Valor global
- R$ 1.074,96
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DESTINADAS AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO STF ADPF 709 E ADPF 991, ATENDENDO DESPACHO - DAGES/2023 (5510916 ), 08620.008946/2023-23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
- Contrato
- 2023NE000323
- Processo
- 08620.008946/2023-23
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 21.054,46
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISICAO DE 01 SISTEMA DE COMUNICACAO INTEGRADO (CENTRAL TELEFONICA ANALOGICA DIGITAL) PARA A POLICLINICA NAVAL DE CAMPO GRANDE. (SOLEMP 65709-0100/2023 - PNCG)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000243
- Processo
- 63471.001481/2023-49
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 16.842,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/SNNF
APLICAÇÃO: CPD
ACD: DISPENSA ELETRÔNICA 34/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO
- Contrato
- 2023NE000370
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.924,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
OE07: FORMAR, COM EXCELÊNCIA, OS FUTUROS SGT DE CARREIRA DO EB, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXÉRCITO, CONF DIEX REQ 271/CAP DE 24MAI23. 2023NC001279 - DECEX - 25ABR23. DISPENSA ELETRÔNICA 48/2023 DESTA UASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS
- Contrato
- 2023NE000470
- Processo
- 64669004466202316
- Assinatura
- 19/06/2023
- Vigência
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.900,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
TRATA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
- Contrato
- 2023NE000116
- Processo
- 23198.000458.2023-07
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.759,96
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DOS EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA OS SERVIDORES DA COGIC.
PROJ.0032.2000.565 00003
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · DIRETORIA DE ADMINISTRAçãO DO CAMPUS-FIOCRUZ
- Contrato
- 2023NE000412
- Processo
- 25389.000012/2023-52
- Assinatura
- 02/06/2023
- Vigência
- 02/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.692,14
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS E TICKETS PARA UTILIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TESTES DO AGHU NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA EBSERH. DESPACHO - SEI PRES (SEI Nº 30153217).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Contrato
- 2023NE000154
- Processo
- 23477.009975/2023-05
- Assinatura
- 01/06/2023
- Vigência
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.136,30
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, SUBITEM Nº 47, CONFORME DIEX Nº 281-SEC INFO, DE 23 MAIO 23, 2023NC403085 E 2023NC402516. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28 /2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000125
- Processo
- 64543.002533/2023-76
- Assinatura
- 23/05/2023
- Vigência
- 23/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 793,98
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
Aquisição de equipamentos para produção de eventos, conforme descrito no Termo de Referência.
Obs.: CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) para fornecimento: 4752-1/00 (Comércio
varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação) – para os lotes 1, 2 e 4 e 4751-
1/01 (Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática) – para o lote 3.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- 397
- Processo
- 0087352-51.2022.8.16.6000
- Assinatura
- 08/02/2023
- Vigência
- 08/02/2023 a 15/03/2023
- Valor global
- R$ 940,00
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (POWER BALUN), POR DISPENSA ELETRÔNICA NR 84/2022 - UG 160359 REF 2022NC400053, DE 25 MAI 22. COTA DGP. PARTE REQUISITÓRIA DE MATERIAL NR 191/2022 - ALMOX/HGUA, DE 14 DEZ 22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE
- Contrato
- 2022NE000707
- Processo
- 64586004884/2022-34
- Assinatura
- 20/12/2022
- Vigência
- 20/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.930,64
- CNPJ na fonte
- 42.288.778/0001-98
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.288.778/0001-98. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EBENEZER GOMES LISBOA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 08/09/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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