empresa · pessoa jurídica
MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade23/06/2021
Capital socialR$ 140.000,00
Simples Nacional — Optante desde 23/06/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (27)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(11) 26980300
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 17.615,15
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 17.615,15
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062416365829 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras | 21/08/2024 | Benefício Fiscal | R$ 17.615,15 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP83 contratos
83 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 678.994,65.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 011591
- Processo
- 34
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.917,36
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Aquisição de fitas (cartuchos) de backup regraváveis padrão LTO-9, com as respectivas etiquetas de identificação e garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Escola Superior do Ministério Público (ESMPU).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · ESCOLA SUPERIOR DO MINIST. PUBLICO DA UNIAO
- Contrato
- 12
- Processo
- 0.01.000.1.001851/2026-94
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/08/2029
- Valor global
- R$ 22.144,50
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de toners, cartuchos de tintas, refis de tinta e unidades de imagem (cilindros) para impressoras, destinados ao atendimento das necessidades dos diversos setores da Administração do Município de Taciba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 9608-0/2026
- Processo
- 34/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 186,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSAO COMPATIVEIS COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS EM USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA, VISANDO ASSEGURAR O ATENDIMENTO EFICIENTE E CONTINUO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARGEM ALTA · Prefeitura Municipal de Vargem Alta
- Contrato
- 000125
- Processo
- 2025-B6PBS/2025
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Aquisição de fitas de backup do tipo LTO-8.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
- Contrato
- 49
- Processo
- 102811/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 39.500,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de toners, cartuchos de tintas, refis de tinta e unidades de imagem (cilindros) para impressoras, destinados ao atendimento das necessidades dos diversos setores da Administração do Município de Taciba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 8810-0/2026
- Processo
- 34/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE426523
- Processo
- 154.00008032/2026-65
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 430,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Aquisição de material de consumo - suprimentos de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POLICIA PROTECAO A CIDADANIA-DPPC
- Contrato
- 2026NE00132
- Processo
- 058.00046838/2026-95
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.545,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Estruturação da Seção de Planejamento e Fiscalização (SPE-4)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF
- Contrato
- 41
- Processo
- 28
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 2.019,99
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Aquisição de cartuchos e toners para impressora.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 730
- Processo
- 174443/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 1.367,52
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
DL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARTUCHO DE TONER)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.JABOTICABAL
- Contrato
- 2026NE001747
- Processo
- 015.00369754/2026-51
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 386,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
DFD 001/2026 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PALMEIRAS DE GOIAS · FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 1461/26
- Processo
- 000162/26
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 1.810,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Contratação Direta por Dispensa de Licitação para Aquisição de Tablets destinados ao suporte das atividades da Assistência Farmacêutica e dos Agentes Comunitários de Saúde, para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Sebastião Laranjeiras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS · SEBASTIAO LARANJEIRA
- Contrato
- 016/2026FMS
- Processo
- 007/2026DE
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 5.749,95
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de toners, cartuchos de tintas, refis de tinta e unidades de imagem (cilindros) para impressoras, destinados ao atendimento das necessidades dos diversos setores da Administração do Município de Taciba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 6640-0/2026
- Processo
- 34/2026
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Valor global
- R$ 73,80
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · Unidade Única
- Contrato
- 03
- Processo
- 000004/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO - CONTRATAÇÃO Nº 87/2026 - CARTUCHOS, TONERES E PEÇAS IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2026NE596496
- Processo
- 518/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 3.824,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de toners, cartuchos de tintas, refis de tinta e unidades de imagem (cilindros) para impressoras, destinados ao atendimento das necessidades dos diversos setores da Administração do Município de Taciba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 6171-0/2026
- Processo
- 34/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 454,80
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000314
- Processo
- 024.00037827/2026-39
- Assinatura
- 30/05/2026
- Vigência
- 30/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Aquisição de Material de Consumo (Expediente, Saneamento Antisséptico,
Toner, Manutenção, Conservação, Tecnologia e Periféricos), com vista a atender as
necessidades do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Porto Velho IPAM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO · MRO-INSTITUTO PREV. ASSIST. PORTO VELHO
- Contrato
- 114 e 548
- Processo
- 011.000362/2026-19
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.450,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCA · Prefeitura Municipal de Franca
- Contrato
- 14990
- Processo
- 483799
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.184,80
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Fornecimento de fitas de backup do tipo LTO7 e fitas de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL · POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE001008
- Processo
- 00052-00037826/2025-58
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 46.970,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
- Aquisição de Bobina para Plotter.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAPICUIBA · MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
- Contrato
- 1947
- Processo
- 3484/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 11.200,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS PARA A PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2026NE000379
- Processo
- 006.00147067/2026-95
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de toners, cartuchos de tintas, refis de tinta e unidades de imagem (cilindros) para impressoras, destinados ao atendimento das necessidades dos diversos setores da Administração do Município de Taciba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 5100-0/2026
- Processo
- 34/2026
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 166,40
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE TONER NOVO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 8896
- Processo
- 11373/2026
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 14.640,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Contratação de Empresa para a Aquisição de Suprimentos de Informática e Manutenção de Impressoras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA · Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa
- Contrato
- 115
- Processo
- 017/2026
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 87.990,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Aquisição de material de consumo de escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026NE00245
- Processo
- 024.00043655/2026-32
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de toners, cartuchos de tintas, refis de tinta e unidades de imagem (cilindros) para impressoras, destinados ao atendimento das necessidades dos diversos setores da Administração do Município de Taciba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4262-0/2026
- Processo
- 34/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE FITAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO TIPO LTO-9, RW, COM ETIQUETAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES · DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E DOCUMENTACAO
- Contrato
- 00003
- Processo
- 09280.000114/2025-91
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 49.560,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE000401
- Processo
- 20260290572
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 1.403,70
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, LIMPEZA E ESCRITÓRIO, DESTINADOS A ESTA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000388
- Processo
- 006.00123917/2026-60
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/06/2026
- Valor global
- R$ 1.801,50
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Impressora Plotter e bobinas em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Alvinopolis MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS · Unidade Única
- Contrato
- 102
- Processo
- 16
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
P491727/2025 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E BOBINA PLOTTER 610 MM, 50 M, 90 G OFFSET, PARA IMPRESSORA PLOTTER HP 712, PARA ATENDER À DEMANDA DA CELULA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 27278
- Processo
- 160/2026
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 936,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Aquisição dos itens de papelaria para atendimento das demandas de consumo do CISNOVO, de acordo com os itens relacionados e com tabela abaixo, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento de Termo de Referência na modalidade de compra por Dispensa de Licitação em razão do valor com Adjudicação pelo Menor Preço por Item
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE CISNOVO · CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE
- Contrato
- 002/2026
- Processo
- 001/2026
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 7.808,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE FITAS DE LIMPEZA LTO E FITAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS LTO-9.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA · MPSC
- Contrato
- 2026/007832-01/MP
- Processo
- 2026/007832
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 06/06/2026
- Valor global
- R$ 47.660,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
SOLICITAÇÃO-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPENDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS · CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
- Contrato
- 13
- Processo
- 932026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 665,82
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Aquisição de material de consumo - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026ne00308
- Processo
- 058.00011119/2026-53
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 8.379,90
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RIBBON PARA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
- Contrato
- 2026NE000168
- Processo
- 024.00167633/2025-86
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 04/04/2026
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 109087
- Processo
- 3591
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 953,72
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 108908
- Processo
- 3731
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 1.178,90
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
A aquisição de tinta original Canon GI-10 (Megatank) é necessária pelo fato de as impressoras Canon, adquiridas em 2025, ainda estarem em período de garantia, sendo assim, uso de insumos não originais pode implicar na perda da cobertura da garantia do fabricante. Além disso, a aquisição de tinta original, garante: Qualidade de impressão, com cores mais vivas, melhor definição e maior durabilidade do material impresso; Preservação do equipamento, evitando entupimento de cabeçotes, vazamentos e outros danos que possam comprometer o funcionamento das impressoras; Redução de custos com manutenção corretiva e substituição de peças. A utilização de tinta compatível ou similar pode comprometer o desempenho do equipamento, gerar falhas de impressão e ocasionar prejuízos ao erário, razão pela qual se justifica a exigência de produto original.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2026NE62
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 102448
- Processo
- 14854
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 1.144,25
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 101147
- Processo
- 12411
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 829,80
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
- Contrato
- 318
- Processo
- 250416PE00048
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Registro de Preço para aquisição de MATERIAL DE ESCRITÓRIO, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para o atendimento das necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco – CREMEPE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 37
- Processo
- 04/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 163,80
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 99265
- Processo
- 9548
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 09/07/2025
- Valor global
- R$ 239,60
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de Toner para atender a Procuradoria-Geral de Justiça Militar -
PGJM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2025NE000524
- Processo
- 19.03.0000.0000448/2024-72
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 10.280,68
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. NOVA INDEPENDENCIA
- Contrato
- 00106
- Processo
- 006.00164353/2025-34
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 167,94
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Eventual fornecimento de materiais de expediente e matérias didáticos escolar, destinado as diversas Secretarias Públicas e Fundos Municipais, e para suprir a necessidade da rede municipal do ensino fundamental, ensino infantil, creches, pré-escola, EJA, para atendimentos as escolas públicas municipais, Sede da Prefeitura, e para os Programas: Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, Programas Sociais: Crás, Creas, Bolsa Família, Programas: Mais Educação, Semi - Integral, Brasil Carinhoso, e para o Programa PDDE, Conselho Tutelar do Município, com entrega parcelada, durante 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CRUZ · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
- Contrato
- 049
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
aquisição de cartucho de toner para impressora
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIO CLARO
- Contrato
- 2025ne00110
- Processo
- 058.00046579/2025-11
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 20.616,00
- CNPJ na fonte
- 42.448.644/0001-97
Mais 33 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.448.644/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRO DE SOUZA FRANCO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 30/06/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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