empresa · pessoa jurídica
CONCEITO SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade28/06/2021
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAEs secundários (9)
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4329103 — Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA FLAVIO CATANHEDE 261, VILA SILVEIRA MARTINS — CACHOEIRINHA/RS 94940090
Telefone(51) 95281643
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 72.000,65
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 72.000,65
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42601090131.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 16/01/2026 | Benefício Fiscal | R$ 72.000,65 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP52 contratos
52 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.077.794,12.
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004087
- Processo
- 181
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 2.755,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
contratação de empresa especializada em engenharia
elétrica para execução de serviços de adequação das instalações elétricas da 7ª Delegacia de
Polícia de Porto Alegre, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, testes, comissionamento e demais serviços necessários à plena execução do objeto, em conformidade com as
normas técnicas aplicáveis e com as exigências da concessionária de energia elétrica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL · POLICIA CIVIL
- Contrato
- 137
- Processo
- 22/1204-0008728-7
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 20.500,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003483
- Processo
- 181
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 1.282,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003484
- Processo
- 181
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 368,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003485
- Processo
- 181
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 613,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003486
- Processo
- 181
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 858,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Contracao de servicos de instalacao desinstalacao limpeza e recarga de gas para ares condicionados destinados a suprir as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Novo Cabrais RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003504
- Processo
- 30
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 452,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Aquisição de duas unidades de Condicionador de Ar - Air-Split 30.000 BTUS Quente/Frio 220V S/Instalação, conforme Edital nº 0581/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DO ESTADO/RS
- Contrato
- 98
- Processo
- 26081100007552
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 9.540,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Contracao de servicos de instalacao desinstalacao limpeza e recarga de gas para ares condicionados destinados a suprir as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Novo Cabrais RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003458
- Processo
- 30
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 349,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Contracao de servicos de instalacao desinstalacao limpeza e recarga de gas para ares condicionados destinados a suprir as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Novo Cabrais RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003408
- Processo
- 30
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 992,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003376
- Processo
- 181
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003377
- Processo
- 181
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 4.046,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Contracao de servicos de instalacao desinstalacao limpeza e recarga de gas para ares condicionados destinados a suprir as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Novo Cabrais RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003343
- Processo
- 30
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.236,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003004
- Processo
- 181
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 6.131,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Contratacao de empresa para realizacao da obra de instalacao eletrica no Parque Carlos Bertholdo Feltes na cidade de Morro Reuter. A presente contratacao justifica se pela necessidade de garantir melhor seguranca a usuarios do Parque Carlos Bertholdo Feltes. E fato que em dias de temperaturas mais amenas o publico visitante desejara desfrutar das belezas do Parque e de seus beneficios por um tempo mais estendido prolongando o dia adentrando a noite. Tambem em dias de neblina quando a visa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORRO REUTER · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 105
- Processo
- 296
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 22.900,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002905
- Processo
- 181
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 7.290,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002906
- Processo
- 181
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 981,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002907
- Processo
- 181
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 736,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Registro de precos de manutencao ar condicionados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002908
- Processo
- 181
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 425,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Contracao de servicos de instalacao desinstalacao limpeza e recarga de gas para ares condicionados destinados a suprir as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Novo Cabrais RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002484
- Processo
- 30
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e higienização de ar condicionado nas Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
- Contrato
- 246
- Processo
- 57/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.961,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva semanal e manutenção corretiva da câmara fria instalada no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
- Contrato
- 102026
- Processo
- 26120390039090
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 1.670,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Prestação de serviços de instalação, desinstalação, reinstalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças, fluídos e componentes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAXIAS DO SUL CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 429
- Processo
- 33
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 133.500,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Instalação de 19 (dezenove) condicionadores de ar no imóvel destinado à Casa do Trabalhador de Porto Alegre, com fornecimento de mão de obra e material, conforme especificações do Termo de Referência e do projeto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL · FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
- Contrato
- 47
- Processo
- 26/2159-9000018-7
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 18.990,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
001109/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NUCLEO DE GESTAO OSRÇAMENTARIA DO CAMPUS UFSM/CS - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000387
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.248,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
000679/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 34630123-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS CCNE R 9.482,00 CCR R 16.980,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000212
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 26.462,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
000712/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 34630123-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - INSTALCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (GERAL)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000226
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
015479/2025 SIE - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - NÚCLEO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO CAMPUS DA UFSM/CS - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007106
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.913,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
015272/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 34630123-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - INSTALACAO NO LABORATORIO DE POS-COLHEITA UFSM-CS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007072
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 684,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
014610/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 34630123-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006816
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.100,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
014614/2025 SIE - UGR - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 34630123-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - SOLICITADO VIA EMAIL EM 06/11/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006767
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 44.500,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
012144/2025 SIE - UGR - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 34630123-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - RESPONSAVEL: ENG. FILIPE POSSATTI CAMPANHOLA - [email protected] - (55) 3220-8744
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005460
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.400,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
011414/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004853
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.290,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
010078/2025 SIE - UGR - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO 62/2025 BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 34630123-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - ENTREGA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004188
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40.005,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
008483/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - UFSM-CS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2025NE001669 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003550
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
004901/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 34630123-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001669
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.242,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado em prédio da Polícia Federal situado na Avenida Padre Cacique 112, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre/RS nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RS
- Contrato
- 00009
- Processo
- 08430.002894/2025-81
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 36.289,12
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
004734/2025 - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 34630123-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001589
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50.018,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
ACRESCIMO CONTRATUAL REF. PECAS PARA SERVICO DE CONSERTO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PRT-4, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 90006/2025, PGEA 000300.2025.04.900/2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 204
- Processo
- 000300.2025.04.900/2
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.025,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
ACRESCIMO CONTRATUAL REF. SERVICO DE CONSERTO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PRT-4, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 90006/2025, PGEA 000300.2025.04.900/2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 205
- Processo
- 000300.2025.04.900/2
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
PECAS PARA SERVICO DE CONSERTO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PRT-4, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 90006/2025, PGEA 000300.2025.04.900/2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 155
- Processo
- 000300.2025.04.900/2
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
SERVICO DE CONSERTO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PRT-4, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 90006/2025, PGEA 000300.2025.04.900/2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 154
- Processo
- 000300.2025.04.900/2
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
001293/2025 /2025 SIE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL. FRETE CIF QUANDO HOUVER TRANSPORTE DE MATERIAIS. BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 34630123-8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000434
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 51.192,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JERONIMO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO
- Contrato
- 75
- Processo
- 58
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 48.468,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
160073000012025NC001052, DE 9JAN25 - DGP*339039.17 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 47-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 3 DE FEV DE 2025*PREGÃO 90004/2024-UASG 160403 (UGP)*PCA: 20/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000021
- Processo
- 64302.000579/2025-55
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 942,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL · FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 266730
- Processo
- 262306
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 61.920,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 00049
- Processo
- 23166.000732/2024-98
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 08/11/2026
- Valor global
- R$ 141.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Manutenção e higienização de aparelhos de ar condicionado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE REAL · Setor de Licitações
- Contrato
- 018
- Processo
- 018
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 5.935,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Firmar contrato com empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de climatização tipo SPLIT e VRF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS · Autarquia Municipal de Saúde
- Contrato
- 41018
- Processo
- 41018/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 95.640,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER A CÂMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL · Camara Municipal De Sapucaia Do Sul
- Contrato
- 9/2024
- Processo
- 220/2024
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 138.800,00
- CNPJ na fonte
- 42.496.490/0001-09
Mais 2 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.496.490/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 01/02/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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