empresa · pessoa jurídica
P&Y COMERCIO LTDA
“P&Y COMERCIO E SERVICO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade01/07/2021
Capital socialR$ 25.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (91)
- 3314713 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222702 — Obras de irrigação
- 4223500 — Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311801 — Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329103 — Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329199 — Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 — Obras de fundações
- 4399102 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4543900 — Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 5620104 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Endereço e contato
EndereçoRUA DOS BOUGANVILES 11 CASA QUADRA27, RES PRAIA ANCORA — RIO DAS OSTRAS/RJ 28899299
Telefone(22) 81467098 · (22) 22103000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP169 contratos
169 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 167.740,60.
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OS CURSOS DA ÁREA DE MECÂNCIA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. DISPENSA COM DISPUTA Nº 251/2026.PROCESSO Nº 23321.001658.2025-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO
- Contrato
- 2026NE000070
- Processo
- 23321.001658.2025-78
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.790,54
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO REALIZADO PELO CCO/PU . PROCESSO SEI 23079.239846/2025-96. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2026NE000007
- Processo
- 23079.239846/2025-96
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.222,16
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE SWITCHES PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIDEO REALIZADO PELO CCO/PU . PROCESSO SEI 23079.239846/2025-96. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2026NE000010
- Processo
- 23079.239846/2025-96
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.587,60
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Aquisição de materiais de escritório, materiais de copa de cozinha, materiais de limpeza e higienização e artigos diversos – relativo ao Lote 04 (materiais diversos).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL · INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPIO DE NILÓPOLIS
- Contrato
- 004
- Processo
- 2025/07/323
- Assinatura
- 19/04/2026
- Vigência
- 19/04/2026 a 18/04/2027
- Valor global
- R$ 2.157,33
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Fornecimento de 01 (uma) Micro Retífica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 003/0156/2026
- Processo
- 2025/06272438
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 28/06/2026
- Valor global
- R$ 298,80
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
MAT25 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RODAS E ALÇAS PEGADORAS PARA CARRINHOS DE TRANSPORTE PARA O ALMOXARIFADO, DISPENSA 103/25, PROC. 231507/24-81,NO CORRENTE ANO. AUTORIZADO PELA PR-3. UB:PR-6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000689
- Processo
- 23079.231507/2024-81
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 555,48
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
IMA01 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM CARRINHO TRANSPORTE MATERIAL: ALUMÍNIO CAPACIDADE: 350 KG ALTURA: 1.310 MM LARGURA: 500 MM COMPRIMENTO: 460 MM QUANTIDADE RODAS: 4 MATERIAL RODAS: ARO METÁLICO, PNEU E CÂMARA TIPO: 2 EM 1: PLATAFORMA /ARMAZÉM APLICAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO MATERIAL, NO CORRENTE ANO, DISPENSA 103/25. AUTORIZADO PELA PR03. UB: PR-6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000688
- Processo
- 23079.231507/2024-81
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.713,88
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE REFRIGERAÇÃO/PU. PROCESSO SEI 23079.248149/2025-26. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2025NE000060
- Processo
- 23079.248149/2025-26
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 366,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN. UG 153125 - NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000404
- Processo
- 23079.261861/2025-11
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 892,85
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN - UG 153121 - INSTITUTO DE MATEMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000407
- Processo
- 23079.261861/2025-11
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 76,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Item compra: 00010 - Fechadura - material caixa: aco, acabamento superficial: cromado, componentes: 2 chaves em latao niquelado,
caracteristicas adicionais: macaneta tipo alavanca, tipo: interna/externa aplicacao: porta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2025NE524
- Processo
- 69/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 398,70
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO:
ELAINE SOARES / VALMIR GOMES - TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000167
- Processo
- 23079.250178/2025-58
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.813,60
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FITA ISOLANTE 19MMX20M - ESPESSURA 0,19MM. PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN. UG 153123 - INSTITUTO DE FÍSICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000221
- Processo
- 23079.255027/2025-96
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FITA ISOLANTE 19MMX20M - ESPESSURA 0,19MM - PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN. UG 153124 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000223
- Processo
- 23079.255027/2025-96
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 99,20
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FITA ISOLANTE 19MMX20M - ESPESSURA 0,19MM - PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN. UG 153122 - INSTITUTO DE QUÍMICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000225
- Processo
- 23079.255027/2025-96
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FITA ISOLANTE 19MMX20M - ESPESSURA 0,19MM - PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN. UG 156828 - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000227
- Processo
- 23079.255027/2025-96
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLO PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ.
DISPENSA 79/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.241689/2025-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000628
- Processo
- 23079.241689/2025-89
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 159,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLO PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ.
DISPENSA 79/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.241689/2025-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000631
- Processo
- 23079.241689/2025-89
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15,90
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACAS DE SINALIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ.
DISPENSA 79/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.241689/2025-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000622
- Processo
- 23079.241689/2025-89
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17,60
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGO COM CABEÇA/DILUENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ.
DISPENSA 79/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.241689/2025-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000630
- Processo
- 23079.241689/2025-89
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31,75
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGO COM CABEÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ.
DISPENSA 79/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.241689/2025-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000627
- Processo
- 23079.241689/2025-89
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16,90
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA PLÁSTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
DISPENSA 83/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.225641/2025-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000578
- Processo
- 23079.225641/2025-23
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.487,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO IPOLI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.238155/2025-75. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000042
- Processo
- 23079.238155/2025-75
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 966,60
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
-PECA / COMPONENTE ROCADEIRA, TIPO FIO DE CORTE, MATERIAL NYLON, FORMATO PONTAQUADRADO, COMPRIMENTO 0,30 CM, APLICACAO ROCADEIRA FS380, CARACTERiSTICASADICIONAIS ROCADEIRA MOTORIZADA STHIL
-PROTETOR FACIAL, MATERIAL TELA DE ACO, MATERIAL COROA PLASTICO, LARGURA 310 MM, ALTURA 195 MM, TIPO FIXACAO CARNERIA REGULAVEL POR CATRACA
-VASSOURA JARDINAGEM, TIPO FIXA, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO 120 CM, QUANTIDADE
LAMINAS 22 UN
-BROXA PINTURA, MATERIAL BASE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDASNYLON, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO PINTURA E CAIACAO, COMPRIMENTO 19,6 CM,LARGURA 5,6 CM
-OLEO LUBRIFICANTE, USO MOTORES 2 TEMPOS, TIPO MINERAL, CLASSIFICACAO API TC,VISCOSIDADE CST 100ºC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2025NE488
- Processo
- 62/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 1.567,05
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE REPARO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO URBANA DA PREFEITURA DA UFRJ, PROCESSO SEI 23079.217144/2025-51. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2025NE000020
- Processo
- 23079.217144/2025-51
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 426,34
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ALÇA, TAMPA ARTICULADA, COR AZUL, CAPACIDADE 18 LITROS., DEACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 25385.000209/2025-93
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 415,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº312/2025.
ESPECIFICAÇÃO: AUTOCLAVE/CALDEIRA: FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DA ROTINA DIÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2025NE000364
- Processo
- 25420.000506/2025-65
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 595,67
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DO ARMAMENTO DA GUARDA PORTUÁRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DOS TRANSPORTES · PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA
- Contrato
- 00030
- Processo
- 50905.000122/2025-47
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 4.447,02
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
-- PLAINA, MATERIAL MESA FERRO FUNDIDO, POTÊNCIA 5 HP, LARGURA CORTE 400 MM,PROFUNDIDADE CORTE 5 MM, PESO 320 KG, LARGURA MESA 420 MM, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR TRIFASICO 5 CV, COM 3 FACAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2025NE277
- Processo
- 025/2025
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 3.139,12
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS DO PALÁCIO UNIVERSITÁRIO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000019
- Processo
- 23079.215680/2025-12
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 349,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
PELO EMPENHO DE 08 PARAFUSADEIRAS VELOCIDADE REVERSÍVEL, POTÊNCIA 1.300 W, TENSÃO 220 V, 2 VELOCIDADES, COMPONENTES MALETA, MANDRIL DE APERTO, CARREGADOR, BATERIA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA E 03 LIXADEIRAS TIPO ANGULAR , POTÊNCIA 2.000 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, VELOCIDADE 5.000 RPM, EIXO M-14, REBOLO COPO 5 E ESCOVA DE AÇO 5, DIÂMETRO DISCO 7 PO. MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC 23079.259642/2024-91, D.E. 90030/24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-MUSEU NACIONAL DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000167
- Processo
- 23079.259642/2024-91
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.670,60
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº: 348/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2024NE000406
- Processo
- : 25420.000580/2024-
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 944,65
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Aquisição de 2 espátulas inox para bolo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NITEROI · MRJ- PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO
- Contrato
- 002788
- Processo
- 9900025559/2024
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 26,76
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Aquisição de suporte para forno de parede
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NITEROI · MRJ- PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO
- Contrato
- 002789
- Processo
- 9900025559/2024
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 61,90
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Aquisição de Pegador Universal Aço Inox Tramontina Inox (6 unidades) e Pegador de frios inox (6 unidades)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NITEROI · MRJ- PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO
- Contrato
- 002785
- Processo
- 9900025559/2024
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 221,88
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Aquisição de 20 unidades de faca de mesa inox; 10 unidades de Ramequim de Porcelana Classic Branco; 4 unidades de porta guardanapo em aço inox; 20 unidades de copo de vidro; 2 unidades de boleira em aço inox com tampa em acrílico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NITEROI · MRJ- PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO
- Contrato
- 002786
- Processo
- 9900025559/2024
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 660,74
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Aquisição de 15 unidades de pano de prato
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NITEROI · MRJ- PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO
- Contrato
- 002787
- Processo
- 9900025559/2024
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 110,85
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTEÇÃO PARA O INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA ELETRÔNICA 96/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000295
- Processo
- 23079.237839/2024-79
- Assinatura
- 23/09/2024
- Vigência
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 410,70
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA DE MÚSICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE000104
- Processo
- 23079.213281/2024-36
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.220,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE000101
- Processo
- 23079.213281/2024-36
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.062,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE DEZ GABINETES DE COMPUTADOR PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE000058
- Processo
- 23079.235912/2024-78
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.287,90
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA EMBALAGEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 14/2024 - UASG153128. PROCESSO 23079.217190/2024-70.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000177
- Processo
- 23079.217190/2024-70
- Assinatura
- 08/07/2024
- Vigência
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 178,00
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO DE SOPRADOR TIPO TÉRMICO PORTÁTIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2024NE000618
- Processo
- 25387.001022/2023-25
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 26/10/2024
- Valor global
- R$ 909,37
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Placa de identificação de extintores de incêndio foto luminescentes e Anti Chama. PVC 0,50 de espessura, 15X25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE247
- Processo
- 045/2024
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 1.747,14
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 105 °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE245
- Processo
- 015/2024
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 297,07
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Utensílios par Inaugurações
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE · FUNDAÇAO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - RJ
- Contrato
- 183
- Processo
- 9900035387-2024
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 08/05/2024 a 08/06/2024
- Valor global
- R$ 1.648,80
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
Nylon Quadrado Roçadeira Fs 220 Roçadeira Motorizada Sthil 3 mm Tipo: Fio De Corte com no mínimo 300 metros,Luva Proteção Poliuretano Grande Mecânica Tricotada, Revestida Com Pu Na Palma Reutilizável Preta ,Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb Fator Proteção: Fator 60 Forma Farmacêutica: Gel Creme.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE141
- Processo
- 006/2024
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 18/06/2024
- Valor global
- R$ 990,86
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
2024NC400071 DE 19JAN24 DO CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO – GESTROR. CONFORME DIEX REQ NR 001-PO/9ª BIA AAAE(ES) DE 22JAN24. DISPENSA ELETRÔNICA 001/2024 DA UASG 160240. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E FERRAMENTAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
- Contrato
- 2024NE000003
- Processo
- 64162.004839/2024-22
- Assinatura
- 05/02/2024
- Vigência
- 05/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.978,60
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
CORTINA PARA A DIVISÃO DE AUDIOLOGIA - DIAU, CONFORME PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 2023NE000354
- Processo
- 23121.001285/2023-20
- Assinatura
- 28/12/2023
- Vigência
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 820,70
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
AQUISIÇÃO CONFOERME O.F. Nº:492/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2023NE000564
- Processo
- 25420.000606/2023-20
- Assinatura
- 13/12/2023
- Vigência
- 13/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 713,43
- CNPJ na fonte
- 42.542.508/0001-61
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Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| YURI FRANCA DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 14/07/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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