empresa · pessoa jurídica
CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade05/07/2021
Capital socialR$ 120.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAEs secundários (4)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Endereço e contato
Telefone(41) 88432084
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 391.680,22
Em cobrança
R$ 391.680,221 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 391.680,22
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042502901890 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/01/2025 | Em cobrança | R$ 391.680,22 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP270 contratos
270 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 6.441.530,89.
AQUISIÇÃO DE AGULHA, PARA CANETA DE INSULINA, 5MM PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1406562
- Processo
- 24001.100686/202552
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.349,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
CONJUNTO P/DRENAGEM TORACICA N,26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 42115
- Processo
- 193/2024
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para aquisição de equipamentos e mobiliário hospitalar, destinados à manutenção das atividades e atendimentos aos usuários do SUS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SACRAMENTO · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SACRAMENTO-MG
- Contrato
- 381
- Processo
- 29/2024
- Assinatura
- 12/07/2025
- Vigência
- 12/07/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 22.321,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
- Contrato
- 193
- Processo
- 68/2024
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
- Contrato
- 190
- Processo
- 68/2024
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 81.939,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
- Contrato
- 5379-0/2025
- Processo
- 840/2024
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 4.914,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. - PREGÃO 69/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC807176 (0048296261). - SOLICITAÇÃO SEI Nº 0048343814.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2025NE000183
- Processo
- 25047.000403/2023-48
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.761,90
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
PVPI TOPICO, SOL, AQUOSA [FRASCO 100ML]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 27084
- Processo
- 711/2023
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 1.386,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
LUVA CIRURGICA EM LATEX C/ TALCO N,6,0
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 27086
- Processo
- 11/2024
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 1.070,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 1053
- Processo
- 0021455321
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.124,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
PREGÃO 90015/2024 PAM Nº 119/2025/SCAMMH HFA (ID 8034957)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
APLICAÇÃO: SCAMMH HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.025382/2023-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE001518
- Processo
- 60550.015564/2025-17
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.892,60
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
MATERIAL DE CONSUMO:ADAPTADOR TRANSF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 25013
- Processo
- 1932024
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 205,20
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LINHA GERAL VII, PARA GARANTIA DO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA E NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA – SAMU, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, PREGAO ELETRONICO Nº90100/2024, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará
- Contrato
- 24815
- Processo
- 260/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 2.856,30
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
P485762/2024 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LINHA GERAL VII, PARA GARANTIA DO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA E NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA – SAMU, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, PREGAO ELETRONICO Nº90100/2024, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 24837
- Processo
- 260/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 10.554,30
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICOES
FUTURAS E EVENTUAIS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LINHA GERAL VII, CONTRATO 260/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 90100/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana
- Contrato
- 24871
- Processo
- 260/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 3.133,42
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
P485762/2024 - REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ORIUNDO DO PE 90100/2024 - CT. 260/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira
- Contrato
- 24888
- Processo
- 260/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 3.396,98
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICOES
FUTURAS E EVENTUAIS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LINHA GERAL VII, PARA GARANTIA DO
TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA E NO
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA – SAMU, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E
QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, PREGAO
ELETRONICO Nº90100/2024, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann
- Contrato
- 26205
- Processo
- 260/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 2.607,75
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
CONTRATO Nº 260.2025 - AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LINHA GERAL VII, PARA GARANTIA DO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA E NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA – SAMU, PE Nº 90100/2024 E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Edmilson Barros de Oliveira
- Contrato
- 27336
- Processo
- 260/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 2.698,52
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICAO DE MMH - AGULHAS PARA BIOPSIA E OUTROS INSUMOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, PREGAO ELETRONICO Nº 90033/2024, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará
- Contrato
- 24840
- Processo
- 132/2025
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 4.430,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
P375808/2024 - REFERENTE AQUISICOES DE MMH - AGULHAS PARA BIOPSIA E OUTROS INSUMOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 90033/2024, CT. 132/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira
- Contrato
- 24865
- Processo
- 132/2025
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 2.205,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICOES
FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICAO DE MMH - AGULHAS PARA BIOPSIA E OUTROS INSUMOS, CONTRATO 132/2025, PREGAO ELETRONICO 90033/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana
- Contrato
- 24893
- Processo
- 132/2025
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 8.860,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
P151849/2025 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE AQUISICAO DE MMH - AGULHAS PARA BIOPSIA E OUTROS INSUMOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, PREGAO ELETRONICO Nº 90033/2024, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Edmilson Barros de Oliveira
- Contrato
- 27338
- Processo
- 278/2025
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 2.205,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
PREGÃO 90015/2024 HFA PAM 102/2025 SCAMMH HFA (ID 7985426)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
APLICAÇÃO: SCAMMH HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.025382/2023-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE001341
- Processo
- 60550.013415/2025-13
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.446,30
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
REQUISIÇÃO 996/2025 / COORDENADORIA DE SAÚDE/CS/PRAPE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE000771
- Processo
- 23090.009675/2025-14
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 139,80
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
- Contrato
- 3989-0/2025
- Processo
- 840/2024
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 4.680,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
PREGÃO 90015/2024 PAM Nº 87/2025/SCAMMH HFA (ID 7953381)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
APLICAÇÃO: SCAMMH HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.025382/2023-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE001175
- Processo
- 60550.011947/2025-16
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.147,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
AQUISIÇÃO DE MMH: AGULHA, PARA CANETA DE INSULINA, 5MM. PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL/SESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1367948
- Processo
- 24001.033335/202529
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
REQUISIÇÃO 839/2025 / HOSPITAL VETERINÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE000692
- Processo
- 23090.007650/2025-86
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.448,50
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
Aquisicao de material de ambulatorio para utilizacao nas unidades de saude do municipio pelo sistema de registro de precos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 289
- Processo
- 1150
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.588,20
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( DIVERSOS) PARA O CAMPUS ITABAIANA, SOLICITADA PELA COSE-ITA, SRP 90008/2024, CONFORME PROCESSO 23462.000093/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE000490
- Processo
- 23462.000093/2025-05
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 186,70
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
Aquisicao de material ambulatorial para atender as demandas das Unidades Basicas de Saude do Municipo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002287
- Processo
- 436
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.299,10
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
MATERIAL HOSPITALAR - HVCTBA - 23075.019452/2025-53
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000996
- Processo
- 23075.019452/2025-53
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.017,10
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2762-0/2025
- Processo
- 840/2024
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/03/2026
- Valor global
- R$ 2.340,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
MATERIAL HOSPITALAR - HVCTBA - 23075.007017/2025-86
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000929
- Processo
- 23075.007017/2025-86
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 565
- Processo
- 0020635892
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.402,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM-FCBS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 311
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000393
- Processo
- 23086.008924/2024-32
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 244,30
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 2597.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2024NE001158
- Processo
- 23086.008924/2024-32
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 977,20
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
MATERIAL DE CONSUMO:CANULA DE TRAQUEOSTOMIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 14318
- Processo
- 832024
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 25/03/2025
- Valor global
- R$ 852,70
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 435
- Processo
- 0020635892
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
MATERIAL DE CONSUMO:CATETER PERIFERICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 13832
- Processo
- 7112023
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 24/03/2025
- Valor global
- R$ 8.028,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
MATERIAL DE CONSUMO:ADAPTADOR TRANSF. SOLUCOES PARENTERAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 13846
- Processo
- 1932024
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 24/03/2025
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003667
- Processo
- 772
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/03/2025
- Valor global
- R$ 979,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003670
- Processo
- 772
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/03/2025
- Valor global
- R$ 2.360,80
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - TOLEDO - 23075.012214/2025-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000718
- Processo
- 23075.012214/2025-17
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,50
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 469
- Processo
- 0020635892
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.402,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS) PARA O IFS ESTÂNCIA, SOLICITAÇÃO DA COSE-EST, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 802, PREGÃO 90008/2024(UASG158134), CONFORME PROCESSO 23463.000113/2025-20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE000405
- Processo
- 23463.000113/2025-20
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 870,10
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
MATERIAL HOSPITALAR - HVCP - 23075.009273/2025-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000683
- Processo
- 23075.009273/2025-16
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 527,70
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
MATERIAL HOSPITALAR - HVCTBA - 23075.003072/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000655
- Processo
- 23075.003072/2025-05
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.145,70
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
MATERIAL QUIMICO - HVCTBA - 23075.003072/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000656
- Processo
- 23075.003072/2025-05
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 299,20
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
AQUISIÇÃO DE AGULHA, PARA CANETA DE INSULINA, 5MM PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1360240
- Processo
- 24001.008271/202528
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 684,00
- CNPJ na fonte
- 42.587.791/0001-48
Mais 220 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.587.791/0001-48. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PIETRA CAMILO DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 05/07/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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