empresa · pessoa jurídica
L DE A B DANTAS
“ESPACO COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade15/07/2021
Capital socialR$ 900.000,00
Simples Nacional — Optante desde 15/07/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (11)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7729201 — Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 3981 ANEXO 3, INDUSTRIAL — PORTO VELHO/RO 76821096
Telefone(69) 84421779
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 3.845,38
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 3.845,38
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2462500359535 | Não previdenciária | Receita Dívida Ativa - Multa Não Tributária - RFB | 05/11/2025 | Benefício Fiscal | R$ 3.845,38 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 18/26 193754/2025
- Órgão
- MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Início
- 19/06/2026
- Fim
- 18/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP169 contratos
169 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 742.809,60.
FITA VINILICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE5287201
- Processo
- 154.00014059/2025-14
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 997,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 3 MESES. COTACAO 31443
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · EDUCACAO
- Contrato
- 20806
- Processo
- 2026016573
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 3.128,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
1.1. Registro de Preços para eventual e futura aquisição equipamentos de informática, infraestrutura de rede e cabeamento e periféricos de informática, dentre outros, destinados a atender às necessidades de diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Joanópolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOANOPOLIS · ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 5475-0/2026
- Processo
- 51/2025
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 95,96
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
Ata utilizada: 1-2025/269 | Memória RAM 8GB - SMDEMA - Solicitação 160764.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 5819/2026
- Processo
- 5819/2026
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 1.029,60
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
Ata utilizada: 1-2025/269 | Aquisição de SSD para o almoxarifado - SMOSU - Solicitação 160760.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 5821/2026
- Processo
- 5821/2026
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 162,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
FITA VINILICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE1679318
- Processo
- 154.00014059/2025-14
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 498,50
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
Aquisição de Câmera DSLR, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta 02/2026 e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI · FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI-SP
- Contrato
- 08
- Processo
- 122
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 3.698,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
FITA PARA ROTULADOR ELETRONICO. COR: BRANCO OU PRATA.
TAMANHO: 12MMX 8M (COMPATIVEL COM ROTULADOR BROTHER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/AP
- Contrato
- 2026NE000282
- Processo
- 0001329-08.2026.6.03.8000
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 949,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DMTI) DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA (PGJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000633
- Processo
- 19.30.1563.0001098/2025-94
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.699,50
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
Ata utilizada: 1-2025/269 | Aquisição de SSD para melhoria e perfomance dos computadores - Solicitação 159816.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 1805
- Processo
- 1805/2026
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 4.860,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
FITA VINILICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE447391
- Processo
- 154.00014059/2025-14
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 498,50
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
Aquisição de equipamentos e materiais de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMAS · CPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
- Contrato
- 13
- Processo
- 138/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 7.314,65
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
Contratação de empresa especializada para aquisição de INSUMOS DE INFORMÁTICA, para atender a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 006/2026
- Processo
- 003/2025
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 11/01/2027
- Valor global
- R$ 2.819,40
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 2025NE000628
- Processo
- 23118.017932/2025-36
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.863,40
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
PENTE DE MEMORIA, CAPACIDADE MEMORIA 4GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000222
- Processo
- 23069.185831/2025-10
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 215,16
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
1º Termo Aditivo - reequilibrio Econômico Financeiro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA-RS) · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RS
- Contrato
- 14
- Processo
- 476910.003519/2025-93
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 06/06/2026
- Valor global
- R$ 8.678,76
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
014447/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006797
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 174,98
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000339
- Processo
- 23064.040229/2025-02
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 91,84
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
Aquisição de suprimentos, materiais e peças a serem utilizados pelo Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação (DMTI) desta Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE003191
- Processo
- 19.30.1563.0001098/2025-94
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.759,90
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
013552/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:336 00001 9079404-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SSD PARA PROFESSORA GITANE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006198
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 174,98
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
AQUISICAO DE DISCO RÍGIDO PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90088/2024. SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO 23351.006514/2025-51. SETOR REQUISITANTE: CADMIN. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LUCIA RIBEIRO ESTEVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000500
- Processo
- 23351.000908/2025-03
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.379,85
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
MATERIAIS DE CONSUMO DE TI PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAMPUS, PE 90031/2024, ITEM 54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS SANTO ANGELO INST. FED. FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 23719.000096/2025-81
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.519,80
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
AQUISIÇÃO PARA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TAIS COMO BATERIAS, COOLER, DISCO
RÍGIDO, MOUSE, PLACAS DE REDE, E OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001844
- Processo
- 23070.020678/2024-66
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.098,80
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE002723
- Processo
- 20251015621
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 1.340,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DO CPI-9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 2025NE001394
- Processo
- 20250874317
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/11/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
010652/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS COLETIVOS - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:336 00001 9079404-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITACAO DO PROFESSOR CESAR ALCIDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004429
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 174,98
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
010619/2025 SIE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:336 00001 9079404-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR MAIKEL FERNANDO MENKE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004421
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 349,96
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
010493/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - SUBDIVISÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS - FRETE CIF- CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004325
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 524,94
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
009353/2025 SIE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:336 00001 9079404-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
ENTREGA: SALA 2306, PREDIO 74A (SUBDIVISAO DE CONTROLE FINANCEIRO - SIPOS-CCSH)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003852
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 174,98
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
AQUISIÇÃO DE LACRES, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
- Contrato
- 2025NE000408
- Processo
- 058.00054753/2025-08
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 25/10/2025
- Valor global
- R$ 9.412,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
PROT:15000201(21519,60){SRP1594/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE HD SSD CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1594/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE001269
- Processo
- 23122.024047/2024-63
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.519,60
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 4 UN DE DRIVE INTERNO, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90031/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE TI DO IFFAR CAMPUS FW, PROCESSO 23873.000526/2024-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23873.000526/2024-00
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 703,96
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PESQUEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
- Contrato
- 326/FME
- Processo
- 023/2025/PMP
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 9.601,82
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CTI - PR 900-031/2024 - PROC 23238002633/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000245
- Processo
- 23238002633/2025-31
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.559,40
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PESQUEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
- Contrato
- 055/2025/FMA
- Processo
- 023/2025/PMP
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 1.967,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2025NE000728
- Processo
- 024.00080425/2025-73
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 17.785,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PESQUEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
- Contrato
- 050/2025/FMS
- Processo
- 023/2025/PMP
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 948,80
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS, CILINDROS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A FINALIDADE DE ATENDER A PREFEITURA DE ANICUNS E DEMAIS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANICUNS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS
- Contrato
- 239
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.601,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PESQUEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
- Contrato
- 264/2025/PMP
- Processo
- 023/2025/PMP
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 872,86
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA (DISCO MAGNÉTICO E MEMÓRIA RAM) PARA O IFBA SIMÕES FILHO.
PROCESSO: 23283.000835/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMP. SIMõES FILHO
- Contrato
- 2025NE000045
- Processo
- 23283.000835/2025-01
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.717,50
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
[LICITANET] - Aquisição de peças, suprimentos de informática, computadores, notebooks e tablets, em atendimento as necessidades desta Prefeitura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIUMHI · MUNICÍPIO DE PIUMHI/MG
- Contrato
- 105/2025
- Processo
- 61
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 59.308,40
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, À SEREM ADQUIRIDOS DE FORMA FRACIONADA PARA O ANO DE 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOUSA · Prefeitura Municipal de Sousa
- Contrato
- 244
- Processo
- 24
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 12.319,30
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
[Publicenter] - Aquisição de equipamentos de informática e periféricos para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e seus diversos setores, conforme quantidades e especificações contidas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais anexos ao Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPACIGUARA · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
- Contrato
- 123
- Processo
- 39
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 6.161,40
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
Contratação de empresa especializada para aquisição de INSUMOS DE INFORMÁTICA, para atender a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 132/2025
- Processo
- 003/2025
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 10.337,80
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de periféricos de
informática e de produtos ergonômicos, por demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA-RS) · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RS
- Contrato
- 0014
- Processo
- 476910.003373/2024-03
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 5.826,76
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
003703/2025 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
PARA SILVEIRA MARTINS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001316
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 174,98
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
PROT:15000201(9589,38){SRP491/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE HD SSD CONFORME REQUISIÇÃO SRP 491/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE000548
- Processo
- 23122.024047/2024-63
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.589,38
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 25064.001645/2024-21
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.774,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
SSD PARA OS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS A04 E A03. ADESÃO 003/2025. SOLICITANTE: TI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23473.000166-2025-21
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.599,50
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA // OF 2025 0126 (R) // PREGÃO 90313/2024 // VIGÊNCIA 24/02/2025 A 24/02/2026 // UASG 254445
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2025NE000965
- Processo
- 25386.000539/2024-98
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.252,00
- CNPJ na fonte
- 42.726.388/0001-52
Mais 119 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.726.388/0001-52. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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