empresa · pessoa jurídica
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
“ARAUJO DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade19/07/2021
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 19/07/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (27)
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(86) 88543065
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 92.152,34
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 92.152,34
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3142501115771 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 17/02/2025 | Benefício Fiscal | R$ 92.152,34 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP39 contratos
39 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 14.796.269,41.
Contratação de empresa para a aquisição de material de consumo (material de expediente, material de limpeza, gêneros alimentícios e água mineral), para atender as necessidades da câmara municipal de Viana-MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIANA - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA/MA
- Contrato
- 020
- Processo
- 028/2025
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 9.504,00
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
[LICITANET] - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das Secretarias Municipais de Barra do Corda/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA · Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
- Contrato
- 296
- Processo
- 2.099/2025
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 799,95
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
[LICITANET] - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das Secretarias Municipais de Barra do Corda/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA · Secretaria Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 297
- Processo
- 2.099/2025
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 533,30
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
[LICITANET] - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das Secretarias Municipais de Barra do Corda/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 298
- Processo
- 2.099/2025
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 2.133,20
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
[LICITANET] - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das Secretarias Municipais de Barra do Corda/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA · Secretaria de Infraestrutura
- Contrato
- 299
- Processo
- 2.099/2025
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 533,30
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
[LICITANET] - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das Secretarias Municipais de Barra do Corda/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA · Secretaria Municipal da Mulher
- Contrato
- 300
- Processo
- 2.099/2025
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 266,65
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
[LICITANET] - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das Secretarias Municipais de Barra do Corda/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 301
- Processo
- 2.099/2025
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 1.066,60
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADĖS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUI · Prefeitura de Caraúbas do Piauí
- Contrato
- 30.04.2026.07
- Processo
- 454341
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 3.013,12
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Aquisicao futura de materiais de limpeza para uso geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIMON · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
- Contrato
- 012/SEMDES
- Processo
- 105/SEMDES
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 782.818,78
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, copa e higiene, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto - MA, por meio de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COELHO NETO · Prefeitura Municipal de Coelho Neto
- Contrato
- 057
- Processo
- PR2025.09/CLHO-00472
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 45.631,50
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, copa e higiene, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto - MA, por meio de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COELHO NETO · Prefeitura Municipal de Coelho Neto
- Contrato
- 058
- Processo
- PR2025.09/CLHO-00472
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 71.854,50
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, copa e higiene, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto - MA, por meio de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COELHO NETO · Prefeitura Municipal de Coelho Neto
- Contrato
- 059
- Processo
- PR2025.09/CLHO-00472
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 83.489,00
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, copa e higiene, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto - MA, por meio de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COELHO NETO · Prefeitura Municipal de Coelho Neto
- Contrato
- 060
- Processo
- PR2025.09/CLHO-00472
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 73.195,50
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Contratação de empresa para a aquisição de material de consumo (material de expediente, material de limpeza, gêneros alimentícios e água mineral), para atender as necessidades da câmara municipal de Viana-MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIANA - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA/MA
- Contrato
- 006
- Processo
- 028/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 4.954,68
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Aquisição de infláveis, devidamente certificados e adequados às normas de segurança aplicáveis, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando à utilização em eventos, campanhas, atividades recreativas, educativas e de lazer promovidas pelo órgão, como forma de incentivo à integração social, ao fortalecimento de vínculos comunitários e à promoção do bem-estar das famílias assistida.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO · Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão
- Contrato
- 2025304
- Processo
- 2025.08.19.0045
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 50.226,22
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO-PI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UNIAO · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 352
- Processo
- 043324.013/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 293.408,90
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
REGISTRO DE PREÇOS para o período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período,
desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE
LIMPEZA, HIGIENE, COPA/COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT · PMPI-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUN.DE TERESINA
- Contrato
- 18
- Processo
- 00041.006657/2025-26
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 645,31
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁRICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO GABINETE DA VICE PREFEITURA DE TIMON.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIMON · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON - SAAE
- Contrato
- 02
- Processo
- 2164
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 62.118,40
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PRAD/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº /2025 - DIAL/PRAD/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DE VÁRIOS SETORES DA UFPI), PROCESSO 23111.052009/2025-74, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90012/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
- Contrato
- 2025NE000769
- Processo
- 23111.052009/2025-74
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.761,00
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Aquisição de Material de Limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 08 - SEMEL
- Processo
- 00078.001610/2025-03
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 4.251,40
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 57
- Processo
- 00044.016382/2025-74
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 4.567,81
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Aquisição de Materiais de Limpeza
O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas – SEMCASPI, conforme especificações, condições, quantitativos e valores registrados na Ata de Registro de Preços nº 023/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 90007/2025, bem como demais documentos que integram o processo administrativo.
Os materiais contratados destinam-se à execução das rotinas de limpeza, conservação e organização dos ambientes das unidades vinculadas à SEMCASPI, observando-se, quando aplicável, as cotas exclusivas destinadas a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais – ME/EPP/MEI.
Itens Contratados
O fornecimento compreenderá os seguintes itens, conforme detalhamento constante na planilha contratual:
Luva de limpeza em látex, forrada, tamanho P, com cano longo, referente à cota exclusiva para ME/EPP/MEI;
Vassoura de piaçava com cabo reto, com dimensões aproximadas de 4 x 24 x 120 cm, referente à cota exclusiva para ME/EPP/MEI.
Os quantitativos, códigos E-GOVERNE, marcas, valores unitários e valores totais de cada item encontram-se discriminados na tabela integrante do contrato, em conformidade com a Ata de Registro de Preços mencionada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- SEMCASPI - 32
- Processo
- 00049.006159/2025-74
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 3.313,75
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
O objeto do presente instrumento é a aquisição de Material de Limpeza, nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo a este contrato
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 011 SEMF
- Processo
- 00043.011390/2025-78
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 56,55
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E ÁGUA MINERAL PARA CAMPANHAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO-PI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UNIAO · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 164
- Processo
- 035181.013/2024
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 12.186.200,00
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E TRABALHO
- Contrato
- 20250149
- Processo
- 13.2025 PE
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 924,75
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE INFANTIL E TROCADOR DE FRALDAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE UNIÃO - PI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UNIAO · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 116
- Processo
- 035753.016/2025
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 283.347,00
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES E DEMAIS ÓRGÃOS DE SUA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES · Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves
- Contrato
- 034
- Processo
- 022/2025
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 370.113,57
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E TRABALHO
- Contrato
- 20250057
- Processo
- 09.2025 PE
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.754,50
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Registro de Preço para aquisição materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Archer - MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER · Prefeitura Municipal de Governador Archer
- Contrato
- 139 - SEMAD
- Processo
- 11/2024
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 834,25
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Registro de Preço para aquisição materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Archer - MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER · Prefeitura Municipal de Governador Archer
- Contrato
- 140-SEMED
- Processo
- 11/2024
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 1.001,10
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Registro de Preço para aquisição materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Archer - MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER · Prefeitura Municipal de Governador Archer
- Contrato
- 142-SEMAS
- Processo
- 11/2024
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 500,55
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Registro de Preço para aquisição materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Archer - MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER · Prefeitura Municipal de Governador Archer
- Contrato
- 141-SEMUS
- Processo
- 11/2024
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 1.001,10
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa para aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, material didático-pedagógico, destinados ao Jardim de Infância Maria Renata Oliveira Leite, do Programa Escola em Tempo Integral, do município de Poção de Pedras/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÃO DE PEDRAS
- Contrato
- 071101
- Processo
- 260901/2024
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 07/01/2025
- Valor global
- R$ 51.661,95
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECER OS SETORES DA UFPI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.049701/2024-22. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90012/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
- Contrato
- 2024NE000682
- Processo
- 23111.049701/2024-22
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 62.569,00
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Aquisição eventual e futura de materiais de limpeza e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO · Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Finanças
- Contrato
- 313/2024
- Processo
- 109/2024
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 32.137,90
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Aquisição eventual e futura de materiais de limpeza e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO · Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano
- Contrato
- 314/2024
- Processo
- 109/2024
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 55.950,02
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Aquisição eventual e futura de materiais de limpeza e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO · Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade De Vida
- Contrato
- 315/2024
- Processo
- 109/2024
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.992,48
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Aquisição eventual e futura de materiais de limpeza e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO · Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Promoção Humana
- Contrato
- 316/2024
- Processo
- 109/2024
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.031,30
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO UNIÃO- PI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UNIAO · Hospital Municipal José Rocha Furtado
- Contrato
- 335
- Processo
- 030594.021/2024
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 228.106,52
- CNPJ na fonte
- 42.771.150/0001-49
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.771.150/0001-49. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…