empresa · pessoa jurídica
PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA
Ativa
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar SANTA CRUZ / RN
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade19/07/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 19/07/2021
- CNPJ
- 42.772.140/0001-28
- Estabelecimento
- Matriz · SANTA CRUZ/RN
- Situação cadastral
- AtivaDesde 19/07/2021
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAEs secundários (13)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
Endereço e contato
EndereçoRUA AUGUSTO SEVERO 224, CENTRO — SANTA CRUZ/RN 59200000
Telefone(84) 81324463
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MICAELA BEZERRA BELARMINO DE MACEDO CALADO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 24/06/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 188 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP188 contratos
188 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.551.371,51.
Item 1: ALCOOL ETILICO; 99,5 GRAUS GL; PARA USO NA AREA DA SAUDE; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; EMBALADO EM CAIXA REFORCADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9598
- Processo
- 01-P-44792/2024
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 23.400,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · HOSPITAL COLONIA JULIANO MOREIRA
- Contrato
- 19693
- Processo
- 19.000.000011.2024
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.965,69
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · HOSPITAL COLONIA JULIANO MOREIRA
- Contrato
- 19705
- Processo
- 19.000.000011.2024
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.791,11
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Aquisição de Material de Limpeza (Desinfetante e lixeira)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB · COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR
- Contrato
- 00063
- Processo
- 19.000.000011.2024
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 36.358,30
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Item 1: ALCOOL ETILICO; 99,5 GRAUS GL; PARA USO NA AREA DA SAUDE; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; EMBALADO EM CAIXA REFORCADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8118
- Processo
- 01-P-44792/2024
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 11.700,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML PARA SRRF05, DRF/FSA, DRF/VCA E DRF/AJU .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 5A.RF/BA
- Contrato
- 2026NE000119
- Processo
- 10271071592202655
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.098,75
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Item 1: ALCOOL ETILICO; 99,5 GRAUS GL; PARA USO NA AREA DA SAUDE; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; EMBALADO EM CAIXA REFORCADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6618
- Processo
- 01-P-44792/2024
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 9.750,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Item 1: ALCOOL ETILICO; 99,5 GRAUS GL; PARA USO NA AREA DA SAUDE; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; EMBALADO EM CAIXA REFORCADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4681
- Processo
- 01-P-44792/2024
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 29.250,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO REFEITÓRIO DO CAMPUS SANTA INÊS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 42772140000128
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 980,10
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Item 1: ALCOOL ETILICO; 99,5 GRAUS GL; PARA USO NA AREA DA SAUDE; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; EMBALADO EM CAIXA REFORCADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3717
- Processo
- 01-P-44792/2024
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 14.625,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
PROCESSO DEMANDANTE: 23067.015648/2026-59
BOLETIM: 948
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
- Contrato
- 2026NE000517
- Processo
- 23067.006265/2025-17
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 56.726,40
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 1173/2026-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 6/2026. PREGÃO NR 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2026NE000214
- Processo
- 23091.002943/2024-63
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.442,50
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIM · Prefeitura
- Contrato
- 2051028
- Processo
- 40712
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 3.631,88
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIM · Prefeitura
- Contrato
- 2051020
- Processo
- 40712
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 1.504,80
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIM · Prefeitura
- Contrato
- 2051016
- Processo
- 40712
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 45.899,33
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIM · Prefeitura
- Contrato
- 2051022
- Processo
- 40712
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/06/2027
- Valor global
- R$ 6.288,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO DE 70%, EM GEL. (23072.261745/2024-81/SOLICITANTE:ALMOXARIFADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · COLEGIO TECNICO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000016
- Processo
- 23072.261745/2024-81
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,48
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
SM 5149/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000492
- Processo
- 23077098680202481
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 763,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
SM 5140/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000489
- Processo
- 23077098680202481
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 2928
- Processo
- 9.03.03/2026
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13,60
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISICAO DE INSETICIDA - PE 90031/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000016
- Processo
- 23072.261233/2024-14
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 130,35
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
COMPRA DE ALCOOL ETILICO. A PEDIDO DO DEPTO DE FISICA/ICEX. PROC. LICIT. 23072.260844/2024-45.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23072.221803/2025-14
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 56,80
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Item 1: ALCOOL ETILICO; 99,5 GRAUS GL; PARA USO NA AREA DA SAUDE; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; EMBALADO EM CAIXA REFORCADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 1759
- Processo
- 44792/2024
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 05/04/2026
- Valor global
- R$ 29.250,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000027
- Processo
- 23072.221203/2025-56
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 274,54
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
SOLIC.:ALMOX.PMS:[email protected] .AG.COMP.:EDMILSON.31 [email protected]/TEL.EMPRESA:[email protected] 98132-4463.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000005
- Processo
- 23072261078202436
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 284,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
SM 1506/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000179
- Processo
- 23077098680202481
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.695,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Formação de Registro de Preços Corporativo para o fornecimento eventual de MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta, dos Fundos Especiais, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO · DEPARTAMENTO GERAL - 120101
- Contrato
- EMP00017/2026-SAD-120101
- Processo
- EMP00017/2026-SAD-120101
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 39,35
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
ALCOOL ETILICO; 99,5 GRAUS GL; PARA USO NA AREA DA SAUDE; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; EMBALADO EM CAIXA REFORCADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 315
- Processo
- 44792/2024
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 22.912,50
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Fornecimento eventual de MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta, dos Fundos Especiais, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO · [P]-POLICIA CIVIL - SDS
- Contrato
- CT00013/2025-POLCIV-SDS-390501
- Processo
- CT00013/2025-POLCIV-SDS-390501
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 13.090,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA VII, SENDO 1.723 GALÃO DE CERA BRILHO MOLHADO, 3.067 GALÃO DE LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISO; 2.613 GALÃO DE REMOVEDOR CONCENTRADO; 240 UNIDADES DE DISCO REMOVEDOR PRETO; 1.783 GALÃO DE CERA BRILHO COMUM; 1.229 GALÃO DE CERA IMPERMEABILIZANTE; 1.090 GALÃO DE CERA PRETA PARA PISO EMBORRACHADO E 181 FRASCO DE CERA PLÁSTICA INCOLOR AUTO BRILHO, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I E II DO EDITAL – PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22879
- Processo
- 101343/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 913,80
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
DETERGENTE, NEUTRO, LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO ALQUILBENZENO SULFONATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN
- Contrato
- 1409912
- Processo
- 24001.073709/202549
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.200,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº152/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 90634/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000685
- Processo
- 23346.001805.2024-41
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.708,40
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO SEI Nº 25059.004229/2023-73,
PREGAO 90007/2024, ATA 47/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000255
- Processo
- 25059.004229/2023-73
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.847,10
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA.
NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000339
- Processo
- 23072.226639/2025-31
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.022,40
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIM · Prefeitura
- Contrato
- 2051142
- Processo
- 40712
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/11/2026
- Valor global
- R$ 627,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
PR 0001/2024 - OS 31/2025 - PROCESSO 23071.926119/2024-51 - PAGAMENTO 23071.003929/2024-38
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001695
- Processo
- 23071.926119/2024-51
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.707,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
SM 35193/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE004060
- Processo
- 23077098680202481
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 243,80
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. REQ. 3238/24 - IQB. PROCESSO: 23065.035946/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001282
- Processo
- 23065.035946/2025-02
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.423,50
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
COMPRA DE ALCOOL ETILICO. A PEDIDO DO DEPTO DE ESTATÍSTICA /ICEX. PROC. LICIT. 23072.260844/2024-45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000498
- Processo
- 23072.221803/2025-14
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22,72
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS · EAL - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL MACEIÓ
- Contrato
- 033
- Processo
- E:20105.0000004881/2024
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 4.342,45
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
SM 33811/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.02.02.11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003910
- Processo
- 23077098680202481
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22,80
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Aquisição de material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA · SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA
- Contrato
- 00042
- Processo
- 00042/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 975,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº122/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS
, A PEDIDO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGAO 90634/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000652
- Processo
- 23346.001805.2024-41
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 745,80
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SOLICITANTE: CAC (31) 3409-4587
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2025NE001033
- Processo
- 23072.264833/2025-15
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 281,04
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
SM 28762/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.00.10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003576
- Processo
- 23077098680202481
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUCURUTU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
- Contrato
- 154
- Processo
- 10070001
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 98.614,03
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIM · Prefeitura
- Contrato
- 2051139
- Processo
- 40712
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 4.192,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
aquisição de
materiais descartáveis, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado
da Paraíba
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 2.06.120
- Processo
- 049/2025
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.176,00
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA VII, SENDO 1.723 GALÃO DE CERA BRILHO MOLHADO, 3.067 GALÃO DE LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISO; 2.613 GALÃO DE REMOVEDOR CONCENTRADO; 240 UNIDADES DE DISCO REMOVEDOR PRETO; 1.783 GALÃO DE CERA BRILHO COMUM; 1.229 GALÃO DE CERA IMPERMEABILIZANTE; 1.090 GALÃO DE CERA PRETA PARA PISO EMBORRACHADO E 181 FRASCO DE CERA PLÁSTICA INCOLOR AUTO BRILHO, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I E II DO EDITAL – PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 19101
- Processo
- 101343/2024
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 118,80
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA_PE 90033/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FEDERAL DE BRASILIA/CAMPUS PLANALTINA
- Contrato
- 2025NE000189
- Processo
- 23098.001019.2023-31
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 640,50
- CNPJ na fonte
- 42.772.140/0001-28
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
188 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.772.140/0001-28. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.