empresa · pessoa jurídica
MAX QUALITY COMERCIO LTDA
“MAX QUALITY”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/07/2021
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 21/07/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAEs secundários (11)
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA AFONSO PENA 262 SALA 905, CENTRO — BELO HORIZONTE/MG 30130923
Telefone(31) 32728161
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP1112 contratos
1112 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.481.226,59.
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS - ICT - INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001109
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23,76
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
SM4134/2026 P/CCSA ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002741
- Processo
- 23074.060771/2025-90
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO AMBIENTE COMPUTACIONAL, DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES E INFRAESTRUTURA DOS CAMPI DE CUIABÁ, ARAGUAIA, VÁRZEA GRANDE E SINOP DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO – FUFMT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00158
- Processo
- 23108.107498/2025-02
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/09/2027
- Valor global
- R$ 921,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
PATCH CORD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE529001
- Processo
- 154.00010866/2026-31
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 448,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
2026NECT_25AT0046_AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90022/25 SEUS ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/25-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 18/12/2026. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 856089. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000845
- Processo
- 0010338-42.2025.6.04
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.065,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MAT. ELÉTRICO - ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001029
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 148,30
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
SM4133/2026 P/CCSA ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002623
- Processo
- 23074.060771/2025-90
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
MATERIAL DE TIC DESTINADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 938.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE001056
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 116,10
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
MATERIAL DE IC - CONSUMO DESTINADO À UNIDADE PALMEIRA - CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 1006.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE001075
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 193,50
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
ITEM 13 - DESCRIÇÃO DETALHADA GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM. 2026NE02821.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE001424
- Processo
- 23078.534006/2025-44
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 299,80
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI, CONF. REQ. 1065/2026 - IC. PROCESSO: 23065.027781/2026-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000984
- Processo
- 23065.027781/2026-78
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 237,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI, CONF. REQ. 1062/2026 - IC. PROCESSO: 23065.027781/2026-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000981
- Processo
- 23065.027781/2026-78
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 193,50
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
2026NECT 26AT0108 _ AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC (ÁLCOOL ISOPROPILICO ISOPROPANOL) CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90024/2026 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-AM Nº 108/2026. VALIDADE DA ATA ATE 04/09/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 0000847557. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000814
- Processo
- 0004930-36.2026.6.04
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 197,50
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Materiais de Informática - Parte I (ADAPTADOR WIRELESS, ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR, BATERIA - COMPUTADOR para atender as secretarias municipais da prefeitura municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses. Valor estimado em R$ 2.694.696,11. A Prefeitura de Ariquemes-RO através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 23.384 de 07 de janeiro de 2026, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº 90010/2026 do tipo MENOR PREÇO critério de julgamento POR ITEM, Cód. UASG: 450522, na forma da Lei nº. 14.133/21, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura de Ariquemes/RO. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 25/02/2026 até às 09h00min do dia 13/03/2026. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 13/03/2026 (Horário de Brasília).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 10176
- Processo
- 000038/26
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 32,99
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
Contratação para fornecimento de suprimentos de informática, destinados à atender as demandas desta Corte de Contas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 00057
- Processo
- 25.002768-2
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2027
- Valor global
- R$ 1.286,84
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
MATERIAS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA O CPTRAN E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000463
- Processo
- 057.00040783/2026-38
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 495,60
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA O CPTRAN E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000464
- Processo
- 057.00040783/2026-38
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 10.577,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
O presente processo licitatório visa à aquisição de periféricos de informática e outros materiais, conforme Termo de referência, Anexo I a este Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS · DAE-Departamento de Água e Esgotos
- Contrato
- 8
- Processo
- 2026-147
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 876,42
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSUMOS E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE TIC PARA O CAMPUS CEILÂNDIA. MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESPACHO 1/2026 - CPTI-CEILANDIA/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA , PROCESSO: 23509.000066.2026-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- 23509.000066.2026-21
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 435,99
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: IRANI - TEL: 31 3272-8161 EMAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000248
- Processo
- 23072.253647/2026-31
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DO CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.048501/2026-35.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE001090
- Processo
- 23068.037465/2025-01
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.285,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DO CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.048506/2026-68.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE001096
- Processo
- 23068.037520/2025-55
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 544,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AUDIOVISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE SANTA MARIA DA VITORIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000675
- Processo
- 23520.011116/2026-48
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 207,20
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
O objeto do presente instrumento é aquisição de Equipamentos Elétricos para uso na Foz Previdência, conforme resultado registrado em ata do Pregão n° 04/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · FOZ PREVIDÊNCIA DE FOZ DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 19
- Processo
- 39116
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/12/2026
- Valor global
- R$ 140,25
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
EMPENHO ORDINARIO REF. DESPESAS COM MATERIAL DE TI.
PROCESSO 23089.044355/2025-40. RL 516/2026. PREGAO 90145/2024.
CAMPUS OSASCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE001157
- Processo
- 23089.044355/2025-40
- Assinatura
- 07/09/2026
- Vigência
- 07/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.386,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AGROPECUÁRIO ,VETERINÁRIO E SAÚDE ANIMAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 7676279 E INFORME DICOR 7670860. PROCESSO SEI 23117.034614/2026-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001091
- Processo
- 23117.034614/2026-21
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.300,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AGROPECUÁRIO ,VETERINÁRIO E SAÚDE ANIMAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 7676279 E INFORME DICOR 7670860. PROCESSO SEI 23117.034614/2026-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001099
- Processo
- 23117.034614/2026-21
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 324,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AGROPECUÁRIO ,VETERINÁRIO E SAÚDE ANIMAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 7676279 E INFORME DICOR 7670860. PROCESSO SEI 23117.034614/2026-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001120
- Processo
- 23117.034614/2026-21
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 245,90
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
DISPENSA DE LICITACAO 205/2026 - AQUISICAO DE ITENS PARA A MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO AUDITORIO E PRODUCAO AUDIOVISUAL PARA O CAMPUS POCOS DE CALDAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · IFSULDEMINAS - CÂMPUS POÇOS DE CALDAS
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 23500.000973.2026-51
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 97,02
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 06 – 10 (dez) unidades de CARREGADORES DE CELULAR + CABO; Padrão de carga rápida. Entrada: bivolt automático (127/220V); Saída: compatível com dispositivos USB Tipo C; Comprimento do cabo: mínimo de 1 metro; ITEM 10 – 10 (dez) unidades de FITAS M NÃO LAMINADAS PARA ROTULADOR. Dimensões: 12 mm x 4 m. Preto sobre branco. Compatível com Brother PT-M95BK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EXTREMA · CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG
- Contrato
- 57
- Processo
- 87
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 529,50
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DACOM-CM. SOL. 313/2026. SEI: 23064.010546/2026-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2026NE000257
- Processo
- 23064.010546/2026-77
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.449,42
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000936
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 283,20
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
Item 18: SUPORTE PARA NOTEBOOK/ TABLET; SUPORTE UNIVERSAL COMPACTO; DOBRAVEL E PORTATIL SLIM PARA TABLETS OU NOTEBOOK DE ATE 17 POLEGADAS; CONFECCIONADO EM ALUMINIO; COM ALMOFADAS ANTIDERRAPANTES DE QUATRO PONTOS; COM 6 NIVEIS DE AJUSTE DE INCLINACAO; MEDIDAS FECHADO APROXIMADAS DE 4,7 CM X 29 CM (LXC); PESO MINIMO DE 360 G; GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PARA DEFEITOS DE FABRICACAO; ACOMPANHA: BOLSA DE TRANSPORTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9502
- Processo
- 01-P-05005/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 163,35
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2026NE003221
- Processo
- 262.00003601/2026-59
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 1.860,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
O objeto do presente instrumento é aquisição de material de consumo, especificamente como materiais de informática, para atender às demandas do Contrato n 138/2023 – “Formação de profissionais da Educação Infantil no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada com foco na oralidade, leitura e escrita”, Projeto 409, sob a Coordenação da Profª Drª Larissa da Silva Barcelos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 247
- Processo
- 000.349/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 1.616,41
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
SNE 202607219
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002387
- Processo
- 23080.042820/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 249,80
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO (PERMANENTES)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 00187
- Processo
- 59000.015655/2026-72
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 599,80
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO E ELETROELETRÔNICO I PARA ATENDER DEMANDAS DO CCJE - PROCESSO 23068.044855/2026-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE001040
- Processo
- 23068.037465/2025-01
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.770,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DO CAR - CENTRO DE ARTES. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.045191/2026-05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE001041
- Processo
- 23068.037465/2025-01
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 249,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA BIPOLAR E MULTÍMETRO DIGITAL - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DO CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.044833/2026-41
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE001042
- Processo
- 23068.037520/2025-55
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.221,20
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O HAN, REF AO PREGÃO 161/2025, ATRAVÉS DO SAMS 2969/2026, CONF PROC 23066.051110/2026-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE003199
- Processo
- 23066.051110/2026-18
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 391,50
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
MATERIAL DE TIC-CONSUMO DESTINADO À UNIDADE PENEDO DO CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 763.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000782
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 193,50
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
MATERIAL DE TIC-CONSUMO DESTINADO AO CURSO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 807.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000791
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38,70
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS, VISANDO GARANTIR CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, COM BASE EM PADRÕES DE MERCADO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS.
ITEM 05 – EXTENSÃO 05(CINCO) TOMADAS E 03(TRÊS) METROS. VALOR UNITÁRIO: R$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 549,50 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
ITEM 06 – EXTENSÃO 03(TRÊS) TOMADAS E 05(CINCO) METROS. VALOR UNITÁRIO: R$ 34,50 (TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). QUANTIDADE: 21 (VINTE E UMA) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 724,50 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
ITEM 07 – FILTRO DE LINHA 05(CINCO) TOMADAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 45,29 (QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). QUANTIDADE: 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 1.132,25 (UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP
- Contrato
- 2026NE000258
- Processo
- 035/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 2.406,25
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 47/2026 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2026NE000078
- Processo
- 23186.001500/2026-81
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 972,10
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
LUBRIFICANTE DESTINADO AO RU - CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.004080/2026-61 REQ.: 844.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000756
- Processo
- 23065.004080/2026-61
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 45,51
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2026NE000039
- Processo
- 23079.210861/2026-33
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 41,80
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPORTE NA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 78/2026, ATENDENDO DEMANDA APRESENTADA NO DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 2/2026 - UTI-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO 23217.000430.2026-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2026NE000169
- Processo
- 23217.000430.2026-39
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.314,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
SM3210/2026 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001873
- Processo
- 23074.060771/2025-90
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI, CONF. REQ. 734/2026 - FALE1. PROCESSO: 23065.023415/2026-40.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000723
- Processo
- 23065.023415/2026-40
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 116,10
- CNPJ na fonte
- 42.810.782/0001-74
Mais 1062 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 42.810.782/0001-74. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| IRANI MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 21/07/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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