empresa · pessoa jurídica
G.R CARNEIRO LTDA
GR SOLUCOES COMERCIAIS
Ativa
Comércio atacadista de materiais de construção em geral BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade07/08/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- G.R CARNEIRO LTDA
- Nome fantasia
- GR SOLUCOES COMERCIAIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 07/08/2021
- CNPJ
- 43.032.617/0001-00
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 07/08/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 07/08/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (54)
- 1340599 — Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1413402 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 2330305 — Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 2599301 — Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 2621300 — Fabricação de equipamentos de informática
- 3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211101 — Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4674500 — Comércio atacadista de cimento
- 4679603 — Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
Telefone(61) 95046770
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME RODRIGUES CARNEIRO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 10/01/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 121 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP121 contratos
121 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.692.282,62.
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: ANTONIO - CONTATO: GUILHERME - FONE: (61) 99504-6770 FIXO: (61) 3550-8390 E- EMAIL:[email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000294
- Processo
- 23072.258194/2026-30
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 36.468,89
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESMONTADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL EM BRASÍLIA (CASAI/BSB)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 00148
- Processo
- 25000.104674/2025-70
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 14.490,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE COMPLEXO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2026NE002755
- Processo
- 006.00395098/2026-51
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 5.991,86
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS COMUNS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA · MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF
- Contrato
- 2026NE000132
- Processo
- 48340.007152/2025-75
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 63.156,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
PR SRP 0037/2025 - OS 02/2026 - PROCESSO 23071.003619/2025-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2026NE001159
- Processo
- 23071.003619/2025-02
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.647,86
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
A presente aquisição justifica-se pela necessidade de pregos, arame recozido e vergalhão de aço para a manutenção das redes de drenagem pluvial que serão realizadas pelos próprios funcionários do setor, visando não prejudicar as atividades desenvolvidas pelo DMAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 43166/43168
- Processo
- 335
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.709,94
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
aquisição de prego galvanizado, em atendimento à Diretoria de Drenagem Pluvial,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 123
- Processo
- 335/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA DIREN-ANP/PF, PREGAO 90013/2026, ARP 16/2026, SEI 08204.003793/2026-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - DF
- Contrato
- 2026NE000243
- Processo
- 08204.003793/2026-81
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 67.580,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000854
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 16.140,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000855
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 29.200,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
Aquisição material para instalação de ar-condicionado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 3628636288
- Processo
- 272
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 01/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.647,70
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM ENTREGA UNICA E IMEDIATA, DE DIVERSOS MATERIAIS DE REFRIGERACAO, PARA A PROCURADORIA DA REPUBLICA EM PERNAMBUCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- 1.26.000.001281/2026-01
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 40.780,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2026NE002028
- Processo
- 006.00233031/2026-23
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.804,65
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
PROT.:11341207(56210,70){SRP 1801/2026:}$ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA .
AUTORIZAÇÃO: 6231464. PREGÃO 90047/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2026NE001118
- Processo
- 23070.022519/2025-87
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 56.210,70
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE MAT.MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS FOLHA 4216/2026 PROCESSO 23066.028034/2026-47
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000650
- Processo
- 23066.049465/2024-85
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 35.253,96
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS, DISPENSA 13/2026, PROCESSO: 23324.000666.2026-58.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 23324.000666.2026-58
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.550,40
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE CARROS ABASTECEDORES PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS. DISPENSA ELETRÔNICA 103/2026.
AUTORIZACAO: 35150114. PROCESSO 08117.006225/2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 08117.006225/2025-31
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.828,98
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
PROT.:11341207(17495,15){SRP 854/2026:}$ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA .
AUTORIZAÇÃO: 6060004. PREGÃO 90047/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2026NE000739
- Processo
- 23070.022519/2025-87
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.495,15
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 2542
- Processo
- 01-P-08514/2026
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 744,45
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, bem como material de limpeza, destinados ao abastecimento e manutenção das copas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e das unidades de saúde,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA
- Contrato
- 000600
- Processo
- 25.29.000035693-4
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 8.956,50
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
Item 13: COMPRESSOR ROTATIVO; CAPACIDADE 30.000 BTU/H; 220V; MONOFASICO; PARA GAS R-22; CONFORME NBR/ABNT VIGENTES; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 2131
- Processo
- 01-P-13189/2025
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 1.074,07
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 4783
- Processo
- PMC.2025.00064155-40
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.580,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
ITEM 4 - AQUISIÇÃO DE CARRINHO INDUSTRIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · EES - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2026.000012.42101.05
- Processo
- 2025-9HL66
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 21.797,50
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000660
- Processo
- 23102.004538/2023-45
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.058,90
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:G.R CARNEIRO LTDA - DISPENSA ELETRONICA 06/2025 DA UASG 155633, ITEM 06 - EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133/21 A SER ENTREGUE NAS ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA - PROCESSO 23780.000330/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA I
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 23780.000330/2025-27
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.600,08
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO TUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO. SM 10611/2025. SUMAI. PROCESSO 23066.090154/2025-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE003108
- Processo
- 23066.049465/2024-85
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.588,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001274
- Processo
- 00087.000683/2023-97
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30.548,80
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001275
- Processo
- 00087.000683/2023-97
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
5 UNIDADES PAQUIMETRO, EM ACO INOXIDAVEL TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO MECANICO, M ODELO UNIVERSAL, CONTENDO REGUA, LEITURA 0,05MM OU 1/128¨,
EXATIDAO +/- 0,05M M OU 1/128", COM REGUA DE 150MM / 6¨, POSSUI PARAFUSO DE FIXACAO, PARA MEDICA O EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO, COM
GARANTIA E MANUAL DE INSTRUC OES, ACONDICIONADO EM ESTOJO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 033/25 FED
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 999,95
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR DIRETA, NA FORMA DE BERÇÁRIO, AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - MCOM, NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 6 (SEIS) E 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE FORMA QUE POSSIBILITE O ALEITAMENTO MATERNO, ASSIM COMO ESTIMULE O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS COMUNICACOES · COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS
- Contrato
- 00009
- Processo
- 53115.002078/2025-02
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 4.437,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001220
- Processo
- 00087.000683/2023-97
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.768,60
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO 20 (VINTE) MICRO-ONDAS MARCA - SIMILAR O SUPERIOR - PANASONIC DIMENSÕES - 45D X 56,5W X 38H CENTÍMETROS COR INOX 36 LT 220V 900W, CONFORME DFD-DIAD-PV (33490835) E (33425546), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔN (33965934).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
- Contrato
- 2025NE000158
- Processo
- 08120.005715/2025-61
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.536,80
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00071
- Processo
- 61165.001678/2025-88
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 2.633,64
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E BENS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS DIARIAMENTE, EM SALAS DE REUNIÃO, AUDITÓRIO E NA SALA DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA/SEINF, VISANDO A MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO IPEA/RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA · INST.PESQUISA ECONOMICA APLICADA/RJ
- Contrato
- 2025NE000043
- Processo
- 03001.002803/2025-43
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.548,60
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001713
- Processo
- 23087.014794/2024-67
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.330,85
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICRORRETIFICA E 07 UNIDADES DE MULTÍMETROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS
- Contrato
- 00336
- Processo
- 52602.001699/2025-14
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.291,80
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
GÁS REFRIGERANTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000549
- Processo
- 20251102281
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 3.760,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
TATAMI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
- Contrato
- 2025NE001705
- Processo
- 20251041587
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 11.987,80
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA POLITRIZ PARA A POLÍCIA MILITAR, DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
- Contrato
- 0188/25
- Processo
- 000204/25
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 09/02/2026
- Valor global
- R$ 4.373,40
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA POLITRIZ PARA A POLÍCIA MILITAR, DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 9815
- Processo
- 204/2025
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.373,40
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ITENS FRACASSADOS) COM DESTINO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOAXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE001061
- Processo
- 006.00353653/2025-96
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 2.383,50
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR) VISANDO ATENDER A SUPERINTEDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO NO ESTADO DE RORAIMA - SRA/RR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RR
- Contrato
- 2025NE400174
- Processo
- 17166.000183/2025-30
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 7.080,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
PREGAO 91820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2025NE000228
- Processo
- 23438.001080.2025-42
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.080,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTADO-MAIOR DA ARMADA
- Contrato
- 2025NE000453
- Processo
- 61074.008976/2025-18
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 1.196,70
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001468
- Processo
- 23087.014794/2024-67
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.702,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000467
- Processo
- 0170011
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 1.424,50
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA NUGRAF/DIREN-ANP/PF. DISPENSA 306/2025, ITENS 3, 4 E 6 - PLACAS DE ACRÍLICO. PROCESSO 08204.003028/2025-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - DF
- Contrato
- 2025NE000303
- Processo
- 08204.003028/2025-81
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.983,30
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
2025NECT XXXXXXXX-2025000000014380 - AQ. DE REFIL PURIFICADOR COMUM E INDUSTRIAL P/ OS FILTROS DE ÁGUA INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS DO TSE E CCJE, POR DISP. DE LICITAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 5 ANOS, CFME TR SEGET (3310222), DISP. ORÇA. (3300437), NTEP SECGA (3301962), AUT. DA DESPESA SAD (3319178), FORM. CATAL. SEALM (3274429), REL. DISPENSA LICIT. (3402952) E HOMOL. DISPENSA SAD (3404986). ITEM 2. NE COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. SEI 2025.00.000001438-0
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF
- Contrato
- 2025NE000692
- Processo
- 2025.00.000001438-0
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.649,50
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
PR 0020/2025 - PROCESSO 23071.002897/2025-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001526
- Processo
- 23071.002897/2025-34
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.508,10
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER A DISPENSA ELETRONICA N.º 90000/2025 (0050449469) , PARA AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DAS MANUTENCOES E INSTALACOES EM ELETROELETRONICOS. ITEM:19 E 21. NOTA DE CREDITO - 2025NC812982 (339030) (0051133418).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
- Contrato
- 2025NE000198
- Processo
- 25050.001563/2024-36
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.362,00
- CNPJ na fonte
- 43.032.617/0001-00
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
121 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.032.617/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.