empresa · pessoa jurídica
M TESTA ATACADO LTDA
INFINITI
Ativa
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 150.000,00R$ 150 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade05/12/2025Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- M TESTA ATACADO LTDA
- Nome fantasia
- INFINITI
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Início de atividade
- 05/12/2025
- CNPJ
- 43.044.418/0002-94
- Estabelecimento
- Filial · SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 05/12/2025
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 09/08/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAEs secundários (2)
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
Endereço e contato
EndereçoRUA MARCO AURELIO ROSA 318 SALA 2, BORDA DO CAMPO — SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 83075370
Telefone(44) 98091413
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARINA TESTA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 09/08/2021 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 6 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
6 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 6 ocorrências · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 008/2026
- Órgão
- Município de Matupá/MT
- Início
- 15/09/2026
- Fim
- 15/09/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 008/2026
- Órgão
- Município de Matupá/MT
- Início
- 15/09/2026
- Fim
- 15/09/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, I - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: I - DAR CAUSA À INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO;;LEI 14133 - ART. 155, II - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: II - DAR CAUSA À INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO QUE CAUSE GRAVE DANO À ADMINISTRAÇÃO, AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OU AO INTERESSE COLETIVO
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- PA 019/2025
- Órgão
- ESE-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO FRANCISCO
- Início
- 09/03/2026
- Fim
- 09/03/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 028/2025
- Órgão
- Município de Matupá/MT
- Início
- 05/03/2026
- Fim
- 05/03/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 7935/2025
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - SP
- Início
- 16/12/2025
- Fim
- 16/12/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 065/2025
- Órgão
- PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR
- Início
- 08/07/2025
- Fim
- 08/07/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
M TESTA ATACADO LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 05/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 272 registros
Contratos públicos atualizado até 08/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP272 contratos
272 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.712.545,67.
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, UNIDADES E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIROS/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIROS · COORDENADORIA DE GESTAO FINANCEIRA E CONTABIL
- Contrato
- 207
- Processo
- 79/2026
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2027
- Valor global
- R$ 5.240,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Fornecimento de materiais médico-hospitalares, insumos assistenciais, materiais de consumo ambulatorial, saneantes, desinfetantes, esterilizantes, materiais para higienização e assepsia, artigos descartáveis, suprimentos destinados ao Centro de Material e Esterilização – CME e demais materiais correlatos, necessários ao atendimento das demandas da Policlínica Regional de Saúde da Região de Saúde de Senhor do Bonfim, unidade mantida pelo Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Senhor do Bonfim – CISSB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM · CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE SENHOR DO BONFIM
- Contrato
- 64
- Processo
- 36/2026
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 151,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
[LICITANET] - [LICITANET] - Contratação de empresa especializada na confecção e
fornecimento de camisetas personalizadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO CRESPO · MUNICÍPIO DE RIO CRESPO/RO
- Contrato
- 76
- Processo
- 016/2026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2027
- Valor global
- R$ 28.710,05
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 05991
- Processo
- E/00040
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.108,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E ROTULADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 2112602
- Processo
- 47
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 21/09/2027
- Valor global
- R$ 4.332,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventuais aquisições de materiais de higiene e
limpeza, para suprir as necessidades das diversas secretarias desta municipialidade com a entrega
será de forma parcelada, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7000-0/2026
- Processo
- 12386/2025
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 127,60
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº062/2025 ORDEM Nº 158878
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 285478
- Processo
- 21405
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 115823
- Processo
- 15538
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 6.851,70
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
SM3106 /2026 PARA A REITORIA- ARQUIVO CENTRAL.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002300
- Processo
- 23074.039613/2026-23
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,70
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
CC-575215173-9 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, UTI, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, ALTO CUSTO, VIGILANCIA EM SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 102/2025, ARP 005/2026 PROCESSO 2025054404.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) ? ENDERECO: AVENIDA SANTOS DUMOND, S/N, ESQ. COM A RUA 02, SETOR SANTISTA, MINEIROS-GO, CEP 75.837-666, OU EM OUTRO LOCAL DESIGNADO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA REFERIDA SECRETARIA EM ATE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERESSADA.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 03 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL.CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48756
- Processo
- 2026057095
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 4.798,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
SM3107/2026 PARA A REITORIA- ARQUIVO CENTRAL.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001957
- Processo
- 23074.039613/2026-23
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 307,05
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
SM3319/2026 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001958
- Processo
- 23074.039613/2026-23
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 102,35
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
ARP UFMS 12/2026, PRE-EMPENHO 1061/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, 2026NC001582, CIMOCC372026, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001821
- Processo
- 23104.018150/2025-73
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.451,90
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO O CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 ORDEM Nº 157693
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 283536
- Processo
- 18785
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 313,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 ORDEM Nº 157679
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 283525
- Processo
- 18798
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 529,60
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE JUSSARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUSSARA · Unidade administrativa
- Contrato
- 132
- Processo
- 64/2025
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 1.788,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 ORDEM Nº 156513
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281311
- Processo
- 16343
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 1.064,10
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO O CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 ORDEM Nº 156561
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281288
- Processo
- 16366
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 554,40
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Aquisição de Materiais Descartáveis e Consumo Duráveis de Copa e Cozinha para atender as necessidades das Secretarias do município de Bandeirantes/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 183
- Processo
- 05/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 3.025,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIO PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX. C/50 UNIUDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 5982
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABERAÍ DR. GILBERTO DA SILVA CALDAS (HMI), AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E SAÚDE BUCAL, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERAÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
- Contrato
- 178
- Processo
- 40242026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 9.760,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REFERE-SE AO EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025, ARP N°076/2025 PARA ATENDER DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 381381
- Processo
- 47222026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 6.152,50
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REFERE-SE AO EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°:015/2025, DA ARP N°:144/2025 DE FORMA EVENTUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO E SUAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 381444
- Processo
- 96262026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 2.730,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
CC 575215173-9 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, UTI, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, ALTO CUSTO, VIGILANCIA EM SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 102/2025, ARP 005/2026 PROCESSO 2025054404.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) ? ENDERECO: AVENIDA SANTOS DUMOND, S/N, ESQ. COM A RUA 02, SETOR SANTISTA, MINEIROS-GO, CEP 75.837-666, OU EM OUTRO LOCAL DESIGNADO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA REFERIDA SECRETARIA EM ATE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERESSADA.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 03 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL.CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 47776
- Processo
- 2026043762
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 4.798,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 ORDEM Nº 155656
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 279591
- Processo
- 13776
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 487,26
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO O CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 ORDEM Nº 155619
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 279599
- Processo
- 13800
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 306,15
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza,
higienização, copa e cozinha para atender às necessidades do Município de Inhumas/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 50135
- Processo
- 3242/2025
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 59,90
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 4555-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 150,70
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2025 ORDEM Nº 154651
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 278332
- Processo
- 11750
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 1.450,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO O CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 ORDEM Nº 154312
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 277674
- Processo
- 10943
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 79,60
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 ORDEM Nº 154341
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 277707
- Processo
- 10833
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 896,10
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVNTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA FARMÁCIA HOSPITALAR E ALMOXARIFADO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 5223-0/2026
- Processo
- 6589/2025
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2027
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATANIA · SAÚDE
- Contrato
- 2640-0/2026
- Processo
- 2414/2024
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 308,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Registro De Preço Para Eventual Contratação De Empresa Para Aquisição De Materiais Hospitalares Para Atender As Necessidades Das Unidades De Saúde Do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 49517
- Processo
- 10550/2024
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVNTUAL E FUTURA Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e Materiais de Segurança.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 5112-0/2026
- Processo
- 106/2025
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 4.015,80
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE UNIFORMES E ITENS DE MALHARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 181
- Processo
- 4895/2026
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.851,60
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REFERE-SE AO EMPENHO DE ARP N°076/2025
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 003/2025, PARA ATENDER DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 377827
- Processo
- 47222026
- Assinatura
- 01/05/2026
- Vigência
- 01/05/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 4.930,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REFERE-SE AO EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025, ARP N°076/2025 PARA ATENDER DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 377587
- Processo
- 47222026
- Assinatura
- 01/05/2026
- Vigência
- 01/05/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 6.152,50
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- Contrato
- 4923-0/2026
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 22,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- Contrato
- 4940-0/2026
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 16,50
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- Contrato
- 4964-0/2026
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 11,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
AQUISICAO DE UNIFORMES E BOLSAS PARA AS EQUIPES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 003746
- Processo
- 260
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 3.771,18
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIO PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA DESCARTAVEL C/ELASTICO CX. C/50 UN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 3272
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
REFERENTE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIO PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA DESCARTAVEL C/ELASTICO CX. C/50 UN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 3226
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2025 ORDEM Nº 153583
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 276293
- Processo
- 8994
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 ORDEM Nº 153487
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 276163
- Processo
- 8903
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 1.092,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Registro De Preço Para Eventual Contratação De Empresa Para Aquisição De Materiais Hospitalares Para Atender As Necessidades Das Unidades De Saúde Do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48971
- Processo
- 10550/2024
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000167-SEDES
- Processo
- Processo 2026-J4TMH/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 1.988,60
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVNTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA FARMÁCIA HOSPITALAR E ALMOXARIFADO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 4056-0/2026
- Processo
- 6589/2025
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 775,50
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ILUMINAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 096/2025 ORDEM Nº 152757
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 275157
- Processo
- 7860
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 144,08
- CNPJ na fonte
- 43.044.418/0001-03
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro05/10/2026
PNCPContratos públicos
272 registros08/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.044.418/0002-94. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.