empresa · pessoa jurídica
ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
ALLUME ENGENHARIA
Ativa
Serviços de engenharia RIO GRANDE / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 400.000,00R$ 400 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade11/08/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- ALLUME ENGENHARIA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Início de atividade
- 11/08/2021
- CNPJ
- 43.081.244/0001-59
- Estabelecimento
- Matriz · RIO GRANDE/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 11/08/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7112000 — Serviços de engenharia
CNAEs secundários (27)
- 2539001 — Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 2731700 — Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4221902 — Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4399101 — Administração de obras
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 7111100 — Serviços de arquitetura
- 7119703 — Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7120100 — Testes e análises técnicas
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Endereço e contato
EndereçoRUA VISCONDE DO RIO GRANDE 273, CIDADE NOVA — RIO GRANDE/RS 96211490
Telefone(53) 31920026
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JONATHAN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 17/02/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União
R$ 168,4 milem cobrança · 2 inscriçõesPGFN · 2º trimestre/2026
Sanções e acordos
4 registros
CEIS
CGU · 25/09/2026 · 28/09/2026
Contratos públicos
87 registros
Contratos com o poder público
PNCP · 05/10/2026
Financiamentos BNDES
0 registros
Operações de financiamento
BNDES · 10/2026
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
3
Valor total consolidado
R$ 318.754,81
Em cobrança
R$ 168.391,842 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 318.754,81
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42501121353.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 14/01/2025 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 150.362,97 |
| 42529810501.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 24/11/2025 | Em cobrança | R$ 96.646,58 |
| 42529880208.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 02/12/2025 | Em cobrança | R$ 71.745,26 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 4 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
4 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 4 ocorrências · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- PAAI 046/2024
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA
- Início
- 07/04/2026
- Fim
- 07/04/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 0423/2024
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC
- Início
- 29/11/2025
- Fim
- 28/11/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 232/2025
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha (RS)
- Início
- 10/10/2025
- Fim
- 10/04/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, 1 - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: I - DAR CAUSA À INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Suspensão
- Processo
- 2311.005142202447
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS
- Início
- 28/01/2025
- Fim
- 27/01/2027
- Fundamento
- LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 87 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP87 contratos
87 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 431.425,23.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 009604
- Processo
- 11
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.326/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 6682
- Processo
- 000175/24
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/09/2025
- Valor global
- R$ 6.262,90
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 006013
- Processo
- 11
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais elétricos e de manutenção em poços tubulares pertencentes ao SAAE/SGA, a fim de se evitar a paralisação dos serviços essenciais e atender as necessidades desta Autarquia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
- Contrato
- 24060001/2025
- Processo
- 250005-1
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29.133,52
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 005085
- Processo
- 11
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 14,50
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 004947
- Processo
- 11
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 145,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 004898
- Processo
- 11
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 87,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisicao de materiais para decoracao da Pascoa Encantada e Natal Iluminado 2025 - Exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 254
- Processo
- 254
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 764,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Fornecimento de Lampadas Baterias Pilhas Extensoes Lanternas Luz de Emergencia e trena com a finalidade principal de estabelecer relacao de aparelhos eletricos e eletronicos para instalacao e manuseio de acordo com a natureza de cada item em determinadas possibilidades de utilizacao que os Servidores Profissionais da Saude necessitam durante o expediente das diversas reparticoes da Secretaria de Saude de Eldorado do Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 004060
- Processo
- 637
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 745,30
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
FILTRO DE LINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
- Contrato
- 2146893
- Processo
- 154.00002899/2025-26
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 547,50
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisição de Materias Elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2025NE00060 / 2025NE00061
- Processo
- 058.00032309/2025-23
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 420,80
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARAVILHA · MUNICÍPIO DE MARAVILHA
- Contrato
- AF003893
- Processo
- 000023/2024: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 24/04/2025
- Valor global
- R$ 381,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisicao de material eletrico destinado a execucao de servicos gerais e reparos em instalacoes eletricas existentes conforme solicitacao das secretarias municipais com o objetivo de garantir a manutencao continua desses servicos no Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002339
- Processo
- 35
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 38,75
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisicao de material eletrico destinado a execucao de servicos gerais e reparos em instalacoes eletricas existentes conforme solicitacao das secretarias municipais com o objetivo de garantir a manutencao continua desses servicos no Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002338
- Processo
- 35
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29,89
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisicao de material eletrico destinado a execucao de servicos gerais e reparos em instalacoes eletricas existentes conforme solicitacao das secretarias municipais com o objetivo de garantir a manutencao continua desses servicos no Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002337
- Processo
- 35
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 59,78
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisicao de material eletrico destinado a execucao de servicos gerais e reparos em instalacoes eletricas existentes conforme solicitacao das secretarias municipais com o objetivo de garantir a manutencao continua desses servicos no Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002336
- Processo
- 35
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 68,64
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAISO · MUNICÍPIO DE PARAÍSO
- Contrato
- AF003459
- Processo
- 000023/2024: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 12/04/2025
- Valor global
- R$ 102,87
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROMELANDIA · MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA
- Contrato
- AF002127
- Processo
- 000023/2024: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 07/03/2025
- Valor global
- R$ 102,87
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · MUNICÍPIO DE BARRA BONITA
- Contrato
- AF001780
- Processo
- 000023/2024: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 01/03/2025
- Valor global
- R$ 102,87
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Ata utilizada: 1-2024/150 | Reempenho do valor anulado da OC 4754/2024. Aquisição de material para manutenção - ARP 150/2024 - Entrega Av Pe Claret 666, Centro - Esteio/RS - Fone (51) 2700.4364 ramal 2336 - Francisco ou Ana Lucia - Resolução CMS 11/2023 - Solicitação 144933. - SE 150282
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 964
- Processo
- 964/2025
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 211,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Ata utilizada: 1-2024/150 | Aquisição de material para manutenção - ARP 150/2024 - Entrega Av Pe Claret 666, Centro - Esteio/RS - Fone (51) 2700.4364 ramal 2336 - Francisco ou Ana Lucia - Resolução CMS 11/2023 - Solicitação 144933. SE 145241
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 12822
- Processo
- 12822/2024
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2024
- Valor global
- R$ 211,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Material para Manutencao de bens Imoveis instalacao Material Eletrico e Eletronico Equipamentos de T.I.C. Computadores Equipamentos de T.I.C. Consumo Maquinas Utensilios e Equipamentos Diversos Maquinas e Equipamentos Energeticos Mobiliario em Geral Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao Material de Expediente e Aparelhos e Utensilios Domesticos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE · CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
- Contrato
- 000808
- Processo
- 371
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 239,04
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 53438
- Processo
- 4242024
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 390,60
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 53439
- Processo
- 4242024
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 70,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 53441
- Processo
- 4242024
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 53450
- Processo
- 4242024
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 201,90
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO SEI Nº 23100.016790/2024-06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2024NE001414
- Processo
- 23100.016790/2024-06
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 363,70
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Constitui objeto da presente licitacao o registro de precos pelo periodo de 01 um ano para fornecimento futuro eventual e parcelado de materiais de construcao equipamentos de protecao ferramentas de construcao civil materiais de pintura materiais eletricos madeiras e ferragens que serao utilizados para manutencao das atividades de quatro secretariais municipais Secretaria de Obras Transportes e Infraestrutura Secretaria Municipal de Educacao e Cultura Secretaria de Agricultura Pecuaria Desenvolvimento Rural e Bem estar Animal e Secretaria de Habitacao Planejamento e Captacao de Recursos cujas especificacoes estao detalhadas no Anexo I deste Edital no Termo de Referencia e demais anexos. A existencia deste registro de precos nao obriga a Administracao a firmar futuras contratacoes sendo lhe facultada a realizacao de procedimento especifico para aquisicao pretendida bem como assegurado aos licitantes beneficiarios a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010211
- Processo
- 56
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 408,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS QUEDAS DO IGUAÇU, UASG 158009, PE 90005/2024 -ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA., PROC. SEI 23411.017021/2024-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000097
- Processo
- 23411.017021/2024-11
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 284,10
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS QUEDAS DO IGUAÇU, UASG 158009, PE 90005/2024 -ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA, PROC. SEI 23411.017021/2024-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000098
- Processo
- 23411.017021/2024-11
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 635,90
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Fornecimento de materiais elétricos para atender as necessidades da Smel.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 32292
- Processo
- 32292/2024
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 1.153,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO 72/2023, PROGRAMA MAIS ENERGIF, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2024NE000170
- Processo
- 23240.003474/2024-61
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 461,14
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE
LINHA COM 6 TOMADAS ELETRICAS, PADRAO NBR 1413 6, COM FUSIVEL DE PROTECAO, LED SINALIZADOR
DE FUNCIONAMENTO CHAVE LIGA DESLIGA. BIVOLT E CONTATOR 25A TRIPOLAR + 1NA ALIMENTAÇÃO
BOBINA 127 VCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2024NE000920
- Processo
- 25387.000216/2023-11
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 3.014,25
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Fornecimento de materiais elétricos, eletrônicos e de iluminação para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 30261
- Processo
- 30261/2024
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 461,20
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
ARP UFMS 16/2024, PRÉ-EMPENHO 1588/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, 2024ND002004,CIMO00212024, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2024NE002231
- Processo
- 23104.025014/2023-78
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 84,95
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
ARP UFMS 16/2024, PRÉ-EMPENHO 1574/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACOM, 2024ND001981, CIMO00332024, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2024NE002171
- Processo
- 23104.025014/2023-78
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 51,11
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRANGA · MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
- Contrato
- AF001601
- Processo
- 000023/2024: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 06/10/2024
- Valor global
- R$ 762,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000175/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, para o Depto de Obras.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALIQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL 2522/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 7057
- Processo
- 000175/24
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.980,12
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisição de material para conservação e manutenção de imóveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE GUAREI
- Contrato
- 2024NE01717
- Processo
- 20240877173
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 282,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisição de material para conservação e manutenção de imóveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE GUAREI
- Contrato
- 2024NE01718
- Processo
- 20240877173
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 1.155,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisição de material elétrico para atender as necessidades do setor Praças, Parques e Jardins da SEMMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 27137
- Processo
- 27137/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 115,30
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisição materiais elétricos, de forma parcelada, a serem utilizados na manutenção da ilumina-ção pública do Município de Nova Prata do Iguaçu - PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU · DEPARTAMENTO DE URBANISMO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU
- Contrato
- 176
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 273,50
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Constitui objeto da presente licitacao o registro de precos pelo periodo de 01 um ano para fornecimento futuro eventual e parcelado de materiais de construcao equipamentos de protecao ferramentas de construcao civil materiais de pintura materiais eletricos madeiras e ferragens que serao utilizados para manutencao das atividades de quatro secretariais municipais Secretaria de Obras Transportes e Infraestrutura Secretaria Municipal de Educacao e Cultura Secretaria de Agricultura Pecuaria Desenvolvimento Rural e Bem estar Animal e Secretaria de Habitacao Planejamento e Captacao de Recursos cujas especificacoes estao detalhadas no Anexo I deste Edital no Termo de Referencia e demais anexos. A existencia deste registro de precos nao obriga a Administracao a firmar futuras contratacoes sendo lhe facultada a realizacao de procedimento especifico para aquisicao pretendida bem como assegurado aos licitantes beneficiarios a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008088
- Processo
- 56
- Assinatura
- 15/08/2024
- Vigência
- 15/08/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 408,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
CAIXA DE EMBUTIR EM PVC, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, DISJUNTOR PADRAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2024NE000249
- Processo
- 057.00143288/2024-18
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 01/09/2024
- Valor global
- R$ 3.081,50
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
EMISSÃO DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC, VISANDO ATENDER UNIDADES ATINGIDAS PELAS ENCHENTES DE MAIO DE 2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 90006/2024-SPRF-RS. DECISÃO ADMINISTRATIVA 1404 (58460748). DESPACHO 113 (58568304).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
- Contrato
- 2024NE000295
- Processo
- 08660.036733/2024-04
- Assinatura
- 07/08/2024
- Vigência
- 07/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 74,20
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAL DE CONSUMO - LAMPADAS - DELEGACIA DE POLÍCIA / CPJ DE GARÇA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE000158
- Processo
- SEI 058.00066624/2024-73
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 239,54
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO E CORRELATO - DELEGACIA DE POLÍCIA / CPJ DE GARÇA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE000159
- Processo
- SEI 058.00066624/2024-73
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 92,68
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADAS E RELÉFOTOELÉTRICO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
- Contrato
- 2024NE000519
- Processo
- 058.00061530/2024-16
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 21/01/2025
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisição de material de conservação e manutenção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2024NE01230
- Processo
- 00600105095202473
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 26/07/2024
- Valor global
- R$ 277,65
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Aquisição de lâmpadas para manutenção das luminárias existentes no Departamento de Fundo Social de Solidariedade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO · DIVISAO DE COMPRAS
- Contrato
- 12755
- Processo
- 450
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 218,20
- CNPJ na fonte
- 43.081.244/0001-59
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 0 registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.081.244/0001-59. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 350.000,00
Valor desembolsado
R$ 350.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 02/10/2024
- Local
- RIO GRANDE · RS
- Valor contratado
- R$ 350.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 350.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 6,31%
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- SERVICOS DE ENGENHARIA
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS
- CNPJ da instituição financeira
- 02885855000172
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*81.244/0001-**
- CNPJ vinculado
- 43.081.244/0001-59
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
3 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
87 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
0 registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.