empresa · pessoa jurídica
KALUNGA SA
Baixada
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital socialR$ 56.127.257,77R$ 56,1 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/12/1982Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Anônima Aberta
Sócios e administradores5 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- KALUNGA SA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Capital social
- R$ 56.127.257,77
- Início de atividade
- 13/12/1982
- CNPJ
- 43.283.811/0005-83
- Estabelecimento
- Filial · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 20/11/1998
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE DE ALBUQUERQUE CAMPOS | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 11/12/2020 |
| HOSLEI AMAURI TOURO PIMENTA | Pessoa física | Diretor | 61 a 70 anos | 11/12/2020 |
| JOSE ROBERTO MENEZES GARCIA | Pessoa física | Presidente | 61 a 70 anos | 16/11/1998 |
| PAULO SERGIO MENEZES GARCIA | Pessoa física | Diretor | 71 a 80 anos | 16/11/1998 |
| PLINIO JOSE LOPES SHIGUEMATSU | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 02/05/2022 |
Outros estabelecimentos 245 filiais ver todas
43.283.811/0001-50Ativa
SAO PAULO/SP
43.283.811/0002-30Baixada
SAO PAULO/SP
43.283.811/0003-11Ativa
SAO PAULO/SP
43.283.811/0004-00Baixada
SAO PAULO/SP
43.283.811/0006-64Ativa
BARUERI/SP
43.283.811/0007-45Ativa
SAO PAULO/SP
43.283.811/0008-26Ativa
SAO PAULO/SP
43.283.811/0009-07Ativa
SAO PAULO/SP
43.283.811/0010-40Ativa
SAO PAULO/SP
43.283.811/0011-21Ativa
SAO PAULO/SP
43.283.811/0012-02Ativa
BARUERI/SP
43.283.811/0013-93Ativa
SAO PAULO/SP
e mais 233 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registroÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa · última foto disponível
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
KALUNGA SA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 69 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP69 contratos
69 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 193.379,40.
Aquisição de 10 (dez) notebooks para atendimento das necessidades da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG
- Contrato
- 2026LI00002
- Processo
- 6.507/26
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 64.152,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO CINZA - PLÁSTICO E ROLOS DE FITAS ADESIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO NACIONAL DE TEC ELETRONICA AVANçADA SA · CENTRO NACIONAL DE TECNOL.ELETRONICA AVANÇADA
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 01213.007869/2026-90
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.792,35
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisiçao de cartuchos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JOAO PESSOA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA
- Contrato
- 1049
- Processo
- 68457/26
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 339,80
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0198-45
Aquisição de refiladora de papel para atendimento das demandas da ASCOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JOAO PESSOA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA
- Contrato
- 806
- Processo
- 55647/26
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 296,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0198-45
AQUISICAO DE BOBINA PARA IMPRESSORA TERM ICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 06470
- Processo
- S/00025
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.265,71
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
OFFICE APPS COM O COPILOT INCLUSO. 1 ANO DE LINÇA PARA 6 USUÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL · SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ITAPETININGA
- Contrato
- 66
- Processo
- 32/2026
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 419,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
Aquisicao de generos alimenticios do tipo cafe cha acucar adocante e filtro descartavel de cafe para consumo dos servidores vereadores e visitantes da Camara de Campo Limpo Paulista para 6 seis meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA · CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
- Contrato
- 000383
- Processo
- 741
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.398,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisicao de generos alimenticios do tipo cafe cha acucar adocante e filtro descartavel de cafe para consumo dos servidores vereadores e visitantes da Camara de Campo Limpo Paulista para 6 seis meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA · CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
- Contrato
- 000384
- Processo
- 741
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 87,25
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisicao de Agendas 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA · CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
- Contrato
- 000376
- Processo
- 689
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 896,40
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisição de agendas 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
- Contrato
- AF 066/2025
- Processo
- 083/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 3.293,64
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisição de equipamentos e softwares de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA · Instituto de Previdencia Municipal de Itapecerica da Serra
- Contrato
- 276
- Processo
- 27/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.256,40
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
Aquisicao de material de expediente para aproximadamente 6 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA · CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
- Contrato
- 000322
- Processo
- 591
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.453,90
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisicao de material de expediente para aproximadamente 6 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA · CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
- Contrato
- 000323
- Processo
- 591
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 PCT. - PASTAS PLÁSTICAS EM L PARA ARQUIVO C/10 UN. POR PACOTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUZANO CAMARA MUNICIPAL · CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 385/2025
- Processo
- PL-50/2025 - C1 - 1
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0077-58
(115) UNIDADES DE CÁPSULA DE CAFÉ STARBUCKS PARA NESPRESSO STARBUCKS BRASIL. CAIXA COM 10 (DEZ) CÁPSULAS CADA. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE, SENDO VEDADO QUE TAIS INFORMAÇÕES CONSTEM DE ETIQUETA ADESIVA COLADA NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NOS SABORES: COLOMBIA, VERONA E PIKE PLACE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2025NE001065
- Processo
- 52501.059266/2025-00
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 3.047,50
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
Aquisição de impressora de grande formato para utilização do setor de engenharia paraimpressão de desenhos técnicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV
- Contrato
- 2345-0/2025
- Processo
- 1318/2025
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 45,67
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL COM IMPRESSORA TÉRMICA, BATERIA RECARREGÁVEL USB-C E BLUETHOOT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA · CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
- Contrato
- 337
- Processo
- 41/2025
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 2.115,08
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisição de garrafa térmica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- VOTORANTIM CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
- Contrato
- 209
- Processo
- 42/2025
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 818,80
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
AQUISIÇÃO DE (39) CAIXAS DE CAPSULA DE CAFE STARBUCKS PARA NESPRESSO BRASIL. EMBALAGEM COM 10(DEZ) CÁPSULAS; EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE, SENDO VEDADO QUE TAIS INFORMAÇÕES CONSTEM DE ETIQUETA ADESIVA COLADA NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 180 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2025NE000766
- Processo
- 52500.619050/2025-00
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 1.228,50
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON GX6010, NA COR PRETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA · Câmara Municipal de Diadema
- Contrato
- 150
- Processo
- 50
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 8.024,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisicao de tablet para uso institucional da Camara Municipal de Arroio Grande RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO GRANDE · Câmara de Vereadores
- Contrato
- 000263
- Processo
- 63
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 919,08
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0216-61
Licenças: Microsoft Office 365
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SCPREV · ESC-FUNDAÇÃO DE PREVI. COMPLEMENTAR ESTADO SC
- Contrato
- 029
- Processo
- SCPREV 00000061/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 02/05/2025 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 1.377,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE CONVITE 120G 163X225MM AZUL MARINHO COM 50 UNIDADES PARA O SETOR DE COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- VOTORANTIM CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
- Contrato
- 132
- Processo
- 15/2025
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 526,80
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
Aquisição de Materiais de Processamento de Dados - 10 Pen drives para demanda do Creci
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 6. REGIAO · CONSELHO REG. DE COR. DE IMOVEIS DA 6 REGIAO
- Contrato
- 1057
- Processo
- 01057
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/04/2025
- Valor global
- R$ 247,63
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DAS ARTES DE SAO CAETANO DO SUL · FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL
- Contrato
- 210
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/05/2025
- Valor global
- R$ 354,05
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
Aquisicao de material de expediente para aproximadamente 6 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA · CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
- Contrato
- 000127
- Processo
- 112
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 2.409,80
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisicao de material de expediente para aproximadamente 6 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA · CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
- Contrato
- 000128
- Processo
- 112
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 109,50
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisição de guilhotina
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
- Contrato
- AF 008/2025
- Processo
- 015/2025
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 328,93
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1000VA BIVOLT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO · INSTITUTO SERZEDELLO CORREA - ISC/TCU
- Contrato
- 2024NE000427
- Processo
- TC-026.277/2024-2
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 727,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisição de agendas 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
- Contrato
- AF 055/2024
- Processo
- 090/2024
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 1.348,40
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Telefone com headset para substituição de aparelhos desgastados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA · INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - IPREMM
- Contrato
- 907
- Processo
- 54/2024
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2024
- Valor global
- R$ 464,70
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0052-08
Aquisição de bobina para relógio de ponto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
- Contrato
- AF 041/2024
- Processo
- 077/2024
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 659,76
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisicao de Papel Sulfite A4 para os departamentos municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003307
- Processo
- 395
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 1.340,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0242-53
Aquisicao de Papel Sulfite A4 para os departamentos municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003303
- Processo
- 395
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 9.112,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0242-53
Aquisicao de Papel Sulfite A4 para os departamentos municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003304
- Processo
- 395
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 804,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0242-53
Aquisicao de Papel Sulfite A4 para os departamentos municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003305
- Processo
- 395
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 536,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0242-53
Aquisicao de Papel Sulfite A4 para os departamentos municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003306
- Processo
- 395
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 804,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0242-53
Aquisicao de Papel Sulfite A4 para os departamentos municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003308
- Processo
- 395
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 804,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0242-53
FRAGMENTADORA DE PAPÉIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML · INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
- Contrato
- 123
- Processo
- 4390/2024
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 2.199,80
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0088-00
Aquisicao de material para uso pedagogico e expediente para EMEIF de Bora e EMEI Prof Juracy Toledo Barreiros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002862
- Processo
- 337
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 132,00
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0242-53
Aquisicao de material para uso pedagogico e expediente para EMEIF de Bora e EMEI Prof Juracy Toledo Barreiros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002863
- Processo
- 337
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 414,40
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0242-53
AQUIS.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFORMATICA, SOFTWARE E EQUIP.DE AUDIO,VIDEO E FOTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA · ITAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
- Contrato
- 00150
- Processo
- S/00027
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.616,09
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Pen drives com capacidade de armazenamento mínimo: 16 Gb; Interface padrão USB 2.0 ou superior, sendo compatível com o padrão USB 1.1; Encaixe protetor do conector USB, para quando o dispositivo não estiver sendo utilizado; O dispositivo não deve requerer alimentação externa de energia ou baterias para seu funcionamento; Mecanismo de proteção contra gravação/alteração de dados. Prazo de garantia: mínimo 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 1234
- Processo
- 5-240086257-0
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 497,50
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
AQUISIÇÃO DE (25) UNIDADES DE PEN DRIVES COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 16 GB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2024NE001234
- Processo
- 52400.862570/2024-00
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 497,50
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA · ITAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
- Contrato
- 00138
- Processo
- S/00023
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.699,10
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA · ITAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
- Contrato
- 00139
- Processo
- S/00023
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.699,10
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0012-02
Aquisicao de projetor multimidia para a EMEIF de Bora.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001842
- Processo
- 233
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 10/06/2024
- Valor global
- R$ 7.829,10
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0242-53
Aquisição de 39 (trinta e nove) caixas de cápsulas de café da marca Starbucks By Nespresso para uso do Gabinete da Presidência, conforme solicitação do Departamento de Administração.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 1057
- Processo
- 5-240078393-0
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 1.123,59
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
AQUISIÇÃO DE 39 CAIXAS DE CÁPSULAS DE CAFÉ DA MARCA STARBUCKS BY NESPRESSO .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2024NE001057
- Processo
- 52400.783930/2024-00
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 1.123,59
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0001-50
Aquisição de Materiais Diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- VOTORANTIM CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
- Contrato
- 139
- Processo
- 000010
- Assinatura
- 22/03/2024
- Vigência
- 22/03/2024 a 22/03/2024
- Valor global
- R$ 136,77
- CNPJ na fonte
- 43.283.811/0078-39
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registroÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
69 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.283.811/0005-83. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.