empresa · pessoa jurídica
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade11/04/1972
Capital socialR$ 510.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAEs secundários (8)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
Endereço e contato
Telefone(0000) 00000000
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 793.851,14
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 793.851,14
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062409168169 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 28/05/2024 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 679.682,77 |
| 8062315648302 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 15/09/2023 | Benefício Fiscal | R$ 114.168,37 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP41 contratos
41 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.379.388,15.
Vestuário (Top Esportivo)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO - IASES · EES-INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
- Contrato
- OF069
- Processo
- 2026-G0WFD
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 10.315,50
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisição de uniformes para o SAMU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Itapeva
- Contrato
- 129/2026
- Processo
- 10.534/2025
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 13.432,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Toalha de Rosto, 90% Alg /10% Pol, Medindo (LXC)(50X86) CM, Felpa Dupla, Branca, Liso, Sem Logo, Costura Reforçada, Costura Overloque nas partes desfiantes, Resistência a lavagem Industrial, Etiqueta de Acordo com a Resolução da Conmetro nº 02 de 06/05/2008. Embalado Individualmente em Saco Plástico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL · MSP-SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA DESENV SOCIAL
- Contrato
- 84.638
- Processo
- 6024.2026/0011333-3
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 15.200,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
- Contrato
- 042C/2026
- Processo
- 1151/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 12.520,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Registro de Preço visando aquisição de itens de cama, mesa e banho para as Secretarias desta Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
- Contrato
- 043C/2026
- Processo
- 1483/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 39.543,50
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE · Novo Horizonte
- Contrato
- 70
- Processo
- 117/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/01/2027
- Valor global
- R$ 21.432,60
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisiçao de cobertores tipo manta casa popular (feltro)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 035/2026-1
- Processo
- 5103/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 10.398,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE COBERTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE001216
- Processo
- 003.00004221/2025-39
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 57.750,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS POLICIAIS MILITARES (LOTE 2).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA · MPSC
- Contrato
- CT-019/2026/MP
- Processo
- 2026/011272
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 61.734,95
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) para uso do Departamento de Defesa Civil de Campinas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 054
- Processo
- PMC.2025.00075417-19
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 18.490,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Registro de preço visando a aquisição de enxoval hospitalar para atender as necessidades das unidades administradas pela FHSL, pelo período de 12 meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA · FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO
- Contrato
- 015
- Processo
- 177/2025
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2027
- Valor global
- R$ 160.700,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisição de Uniformes para o Programa Bombeiro Mirim - Apodi.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL · ERN-SECRET.DA SEGURANÇA PUBL. E DEFESA SOCIAL
- Contrato
- 15
- Processo
- 00510106.000121/2026-05
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
FORNECIMENTO DE BOTA DE SEGURANÇA CANO CURTO E BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900031
- Processo
- 1110.2025/0000318-1
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 18.150,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Fornecimento de Uniformes para o Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM), incluindo: calça e coturno - ITENS 5 e 9.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 2
- Processo
- 202500011042164
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 155.400,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE003499
- Processo
- 003.00003445/2025-23
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/12/2026
- Valor global
- R$ 46.930,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
1000 calças para reeducandos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2025ne02590
- Processo
- 006.00465782/2025-26
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02923
- Processo
- 006.00467892/2025-22
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.476,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
- Contrato
- 00226
- Processo
- 006.00428766/2025-52
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.400,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE VESTUARIO (UNIFORME) PARA DETENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2025NE001305
- Processo
- 20251220935
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 24/01/2026
- Valor global
- R$ 68.400,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisição de Materiais para o Setor de Segurança desta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 199/2025
- Processo
- 006.00417906/2025-67
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 86.375,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE GUARNICOES DE CAMA E BANHO E UNIFORME PARA PRESOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 2025NE001309
- Processo
- 006.00470448/2025-94
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
aquisição de materiais de higiene e vestuário
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- NE00958
- Processo
- 20251015139
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 5.360,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisição de materiais de higiene e vestuário
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- 2025NE00959
- Processo
- 20251015139
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.400,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE KIT PRESO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL
- Contrato
- 2025NE001173
- Processo
- 20251162054
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 32.190,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisição de material de higiene e vestuários.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- NE00923
- Processo
- 20251015139
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 23.925,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisição de material de higiene e vestuário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- NE00924
- Processo
- 20251015139
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 27.075,60
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisição de Vestuários (Uniformes) e utensílios para uso dos sentenciados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02361
- Processo
- 006.00444100/2025-41
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 71.310,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisição de Vestuários (Uniformes) e utensílios para uso dos sentenciados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02362
- Processo
- 006.00444100/2025-41
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 26.200,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisição de meteriais de consumo - Kit PPL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2025NE03385
- Processo
- 006.00431149/2025-34
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 12.080,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Aquisição de meteriais de consumo - Kit PPL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2025NE03386
- Processo
- 006.00431149/2025-34
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 3.775,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE KIT PARA SENTENCIADOS E MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2025NE001059
- Processo
- 20251139332
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 25.700,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE KIT PARA SENTENCIADOS E MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2025NE001060
- Processo
- 20251139332
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 8.955,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO À PESSOA PRESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
- Contrato
- 2025NE000642
- Processo
- 006.00397677/2025-57
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 103.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
ROUPA DE CAMA E BANHO E VESTUÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2025NE000864
- Processo
- 20251131559
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 28.215,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
ROUPA DE CAMA E BANHO E VESTUÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2025NE000870
- Processo
- 20251131559
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 15.220,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, VESTUÁRIO, HABITAÇÃO E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE01073
- Processo
- 20251033351
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 17.065,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE KIT PRESO - VESTUARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE001073
- Processo
- 20251033351
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 17.065,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO,VESTUARIO,UNIFOR,TECIDO, AVIAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DESTE COMPLEXO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2025NE001974
- Processo
- 006.00412651/2025-46
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 8.750,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO,VESTUARIO,UNIFOR,TECIDO, AVIAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DESTE COMPLEXO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2025NE001975
- Processo
- 006.00412651/2025-46
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 27.360,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (KIT, ESCRITÓRIO, LIMPEZA E HIGIENE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PEN.VEREADOR FREDERICO GEOMETTI DE LAVINI
- Contrato
- 2025NE001421
- Processo
- 20251105737
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 51.175,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA O PROEBOM DA 23ª CIBM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNREBOM · FUMREBOM - IPAMERI
- Contrato
- 18231
- Processo
- 2024006681
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 29/04/2024
- Valor global
- R$ 2.520,00
- CNPJ na fonte
- 43.301.274/0001-23
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.301.274/0001-23. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 11/04/1972 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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