empresa · pessoa jurídica
JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO
“G&A PRODUTOS DIVERSOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade31/08/2021
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 31/08/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAEs secundários (31)
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7729203 — Aluguel de material médico
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
Endereço e contato
Telefone(88) 96055575
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP62 contratos
62 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 328.754,31.
AQUISIÇÃO DE COLETOR, PARA UROCULTURA EM POLIPROPILENO TRANSLUCIDO COM TAMPA ROSQUEADA, DE URINA, MINIMA DE 50 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: Cralplast/Cralplast, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1448453
- Processo
- 24001.061411/202677
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 734,79
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
Aquisição de 13 Und de cola branca em embalagem de 1kg
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · CASA CIVIL DO GOVERNADOR
- Contrato
- 00763/2026
- Processo
- 19.000.000028.2025
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 169,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
Aquisição de 100 Und de bucha de nylon
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · CASA CIVIL DO GOVERNADOR
- Contrato
- 00762/2026
- Processo
- 19.000.000028.2025
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 11,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DETERGENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1435588
- Processo
- 10061.014308/202619
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 99,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
ARP 125/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000635
- Processo
- 00230.000271/2026-07
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 657,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
SOLUÇÃO, DETERGENTE NEUTRO, VIDRARIA, FRASCO 1.0 LITRO. MARCA: FORTSAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1418080
- Processo
- 24001.012260/202623
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.841,20
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARTIGO MEDICO, LABORATORIAL E PRODUTO QUIMICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2026NE000158
- Processo
- 23113.005850/2024-16
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 355,30
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
Aquisição de insumos de laboratório para atender a necessidade do HEMOCE, através de entrega imediata, OC 103549/2025, ARP 2025/18804, PE 247/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1409014
- Processo
- 24001.105716/202517
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 43,74
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
SOLUCAO, DETERGENTE NEUTRO, VIDRARIA, FRASCO 1.0 LITRO. MARCA: FORTSAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1408411
- Processo
- 24001.104872/202561
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.267,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SOLUCAO, DETERGENTE NEUTRO, VIDRARIA, FRASCO 1.0 LITRO.) PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1407077
- Processo
- 24001.101015/202517
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 237,60
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL(COLETOR, PARA UROCULTURA EM POLIPROPILENO ) ATA 2025/18804
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1406780
- Processo
- 24001.101006/202518
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 874,75
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1406343
- Processo
- 10061.058887/202521
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 99,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATE DE CORTE) PARA O IFS SOCORRO, SOLICITAÇÃO DA COINFI-SOC, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 2907/2025, PREGAO 90029/2025 (UASG158134), CONF. PROCESSO 23832.000406/2025-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE001003
- Processo
- 23832.000406/2025-61
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
Aquisição dos materiais e equipamentos para atender demandas da Coordenação de Prevenção, Controle e Combate aos incêndios da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí (SEMARH), no que diz respeito ao desenvolvimento de ações de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais no Estado do Piauí.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR · EPI-SECRETARIA MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS
- Contrato
- 65
- Processo
- 00130.007274/2025-19
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 140.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA CONFORME SOLICITACAO 129/2025 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 1081 / 2025 - CCHSA-DC. PROC.23074.105055/2025-44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · CENTRO DE CIêNCIA HUMANAS, SOCIAIS E AGRáRIAS
- Contrato
- 2025NE000119
- Processo
- 23074.105055/2025-44
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.186,60
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
IE.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90032/2024 - UASG 153103 UFRN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 124/2025 - COSGEM/DIAD/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1833208/2025 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.001336.2025-04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 23138.001336.2025-04
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 48,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
SETOR INTERESSADO:DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA
PROC DEMANDANTE: 23067.052057/2025-81
BOLETIM Nº 2876/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
- Contrato
- 2025NE001264
- Processo
- 23067.051888/2023-74
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
Aquisicao de SERINGAS para suprir a demanda do GAEPH do CBMDF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2025NE000505
- Processo
- 053-00079651/2025-28
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
MATERIAL LABORATORIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1393687
- Processo
- 10061.053680/202560
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 132,60
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (SPRAY LIMPA CONTATO E ALICATE
DE CORTE), CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 09 E 10) DA ARP 24/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
- Contrato
- 2025NE000397
- Processo
- 0008112-81.2025.6.27.8000
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 555,30
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
SM 24732/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002430
- Processo
- 23077084268202483
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPA CONTATO) PARA RESSUPRIMENTO DOS ESTOQUES - CMRP-JP151914. PREGAO 90003/2024, UASG 158138, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO FORMULÁRIO 27/2025 - DAPF/DG/JP/REITORIA/IFPB E PROCESSO ELETRÔNICO 23326.007474.2025-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23326.007474.2025-71
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DI 96003/2025 - UASG 158313
PROCESSO 23486.001669/2025-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA
- Contrato
- 2025NE000061
- Processo
- 23486.001669/2025-75
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 531,50
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
Aquisição de ventiladores para suprir as necessidades da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · ESCOLA DE SAUDE PUBLICA
- Contrato
- 1380930
- Processo
- 24022.000590/202547
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 848,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
P105734/2025 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - MMH - LINHA GERAL VI, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, PREGAO ELETRONICO Nº90043/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 25522
- Processo
- 401/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 4.504,50
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - MMH - LINHA GERAL VI, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, PREGAO ELETRONICO Nº90043/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará
- Contrato
- 25523
- Processo
- 401/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 8.190,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
P105734/2025 - REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ORIUNDO DO PE 90043/2024 - CT. 401/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira
- Contrato
- 25595
- Processo
- 401/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 9.009,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISICAO FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - MMH - LINHA GERAL VI, PREGAO ELETRONICO N°.90043/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann
- Contrato
- 26332
- Processo
- 401/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 27.027,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
NOTA DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE
PAPILOSCOPIA FORENSE, DE ACORDO COM PREGÃO 90002/2024, DA UASG 200334 ¿ COORDENAÇÃO
GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO 08350.009447/2023-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MG
- Contrato
- 2025NE000374
- Processo
- 08350.009447/2023-81
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 839,70
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
SM 17995/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001554
- Processo
- 23077084268202483
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
SOLUÇÃO DETERGENTE NEUTRO PARA O LACEN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1377004
- Processo
- 24001.049365/202557
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, VISANDO A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 26/2025 - DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 90007/2024-158146.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000030
- Processo
- 23176.000438/2023-86
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 489,33
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE (SEPAP/DCRIM/INI/DPA/PF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2024-CGAD/DLOG/PF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD
- Contrato
- 2025NE000913
- Processo
- 08203.000235/2025-93
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 55,98
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED: FACULDADE DE MEDICINA DA UFCA /
SETOR INTERESSADO: FACULDADE DE MEDICINA
MOTIVO: OFÍCIO Nº 024/2025/NG/FAMED/UFCA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.003305/2024-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2025NE000245
- Processo
- 23507.003305/2024-53
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.294,64
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
SM 7688/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000558
- Processo
- 23077086155202412
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
*2024NC002783*PO*1 SGT LOPES*NUP 64284.016002/2024-40*MATERIAL ELETRICO*OE06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2024NE000959
- Processo
- 64284.016002/2024-40
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO NID/SR/PF/AC CONFORME PROCESSO
08220.002658/2023-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AC
- Contrato
- 2024NE000247
- Processo
- 08220.002658/2023-78
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 139,95
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO ELÉTRICO) PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO IBGE-SES/CE. PREGÃO 90005/2024. PROCESSO 03623.000349/2023-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARÁ
- Contrato
- 2024NE000280
- Processo
- 03623.000349/2023-15
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.980,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO - NID/DREX/SR/PF/MT, CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI Nº 38788672 - SELOG/SR/PF/MT E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) 25 A 39/2024, FORMALIZADAS APÓS O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - CGAD/DLOG/PF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD
- Contrato
- 2024NE001937
- Processo
- 08320.006792/2024-09
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 27,99
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O IFCE CAMPUS ARACATI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI
- Contrato
- 2024NE000118
- Processo
- 23483.001044/2024-52
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFCA
SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA (FAMED) UGR 156338
MOTIVO: OFÍCIO Nº 114/2024/NG/FAMED/UFCA E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:23507.001933/2024-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2024NE000450
- Processo
- 23507.001933/2024-02
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 51.339,87
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPA CONTATOS ELETRICOS), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90.003/2024 - UASG 158138. PROCESSO N.° 23169.001340.2024-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL
- Contrato
- 2024NE000162
- Processo
- 23169.001340.2024-16
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS PELAS SEGUINTES UNIDADES: DPF/FIG/PR, DPF/CAC/PR, DPF/GRA/PR, CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI Nº 38164195 - SELOG/DPF/FIG/PR E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) 25 A 39/2024, FORMALIZADAS APÓS O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - CGAD/DLOG/PF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD
- Contrato
- 2024NE001906
- Processo
- 08389.005030/2023-10
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 79,98
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS PETROLINA/IFSERTÃOPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST FED.SERTãO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
- Contrato
- 2024NE000134
- Processo
- 23417.100260/2024-73
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO - NID/DREX/SR/PF/RN, CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI Nº 38206846 - SELOG/SR/PF/RN E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) 25 A 39/2024, FORMALIZADAS APÓS O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - CGAD/DLOG/PF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD
- Contrato
- 2024NE001851
- Processo
- 08420.005299/2023-54
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 231,96
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE PERÍCIAS PAPILOSCÓPICAS DO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - NID/DREX/SR/PF/RS. PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024, DA COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL (UASG 200334). SEI 08430.005950/2023-77.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RS
- Contrato
- 2024NE000599
- Processo
- 08430.005950/2023-77
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 559,80
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PREGÃO 9007/2024, PROCESSO 23182.000686/2024-29, OFÍCIO: OFÍCIO 545/2024 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IFPI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DO PIAUÍ / CAMPUS ANGICAL
- Contrato
- 2024NE000088
- Processo
- 23182.000686/2024-29
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 89,04
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE. [OBJETO: MATERIAIS PARA NID/DREX/SR/PF/SE, CONFORME PROCESSO 08520.002561/2023-81]. - [PREGÃO 90002/2024 - (UASG 200334: COAD)].
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- SE
- Contrato
- 2024NE000188
- Processo
- 08520.002561/2023-81
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 175,98
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO - NID/DREX/SR/PF/AP, CONFORME ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) 25 A 39/2024, FORMALIZADAS APÓS O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - CGAD/DLOG/PF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD
- Contrato
- 2024NE001722
- Processo
- 08361.005196/2024-17
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27,99
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, GARANTINDO UMA CIDADE LIMPA, AMBIENTALMENTE ADEQUADA E HARMONIOSA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Secretaria Municipal da Gestão Regional
- Contrato
- 23328
- Processo
- 21/2024
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 32.966,82
- CNPJ na fonte
- 43.348.691/0001-21
Mais 12 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
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Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
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Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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