empresa · pessoa jurídica
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade09/09/2021
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 09/09/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
CNAEs secundários (4)
- 3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA CAETANO SCHINCARIOL 325, DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI — MOGI MIRIM/SP 13803340
Telefone(19) 31051523
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 2851/2025
- Órgão
- MRJ-CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
- Início
- 08/09/2026
- Fim
- 08/11/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP158 contratos
158 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.634.056,78.
Aquisição de mobiliário, sob demanda, compreendendo a confecção, montagem e entrega, para atendimento às necessidades da estrutura administrativa dos órgãos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2612645
- Processo
- 000184.014173/2026-41
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 21/09/2027
- Valor global
- R$ 21.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA EM GERAL, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LINS · Prefeitura Municipal de Lins
- Contrato
- 81
- Processo
- 151
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 03/01/2027
- Valor global
- R$ 11.856,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de móveis de escritório cadeiras, a serem utilizados na Seção de Apoio a Iluminação Pública e Concessionárias SEAIP, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos-SEINFRA, conforme descrição constante no Anexo I-Termo de Referência do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTOS · Prefeitura de Santos
- Contrato
- 646841-SEINFRA
- Processo
- 067382-83/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISICAO DE MOVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA · Câmara Municipal de Sorocaba
- Contrato
- 32
- Processo
- 23/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 7.804,50
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTÁVEL (STAC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ-USP
- Contrato
- 00021
- Processo
- 154.00010058/2026-73
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 29.130,54
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRA · Prefeitura Municipal de Itapira
- Contrato
- 0087/26
- Processo
- 000068/26
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 3.970,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição, fornecimento e montagem de móveis para a Diretoria do Instituto de Física Gleb Wataghin, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 187
- Processo
- 01-P-8935/2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 18/11/2026
- Valor global
- R$ 45.600,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO 1º SEMESTRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2026NE870651
- Processo
- 513/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 14.329,01
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Contratação de empresa especializada para a execução de projeto de marcenaria
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 04
- Processo
- 93/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 116.900,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE MARCENARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0440/0349
- Processo
- 93/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 116.900,88
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE - DISPENSA 08/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA NÚCLEO COMUM DE ENSINO MÉDIO, FORMAÇAO SUPERIOR E EXTENSÃO - CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000119.2026-61 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - CONFORME LEI 14.133/2021 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000103
- Processo
- 23309.000119.2026-61
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.099,68
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de móveis para escritório e para cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA · CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
- Contrato
- 8
- Processo
- 13/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 47.051,65
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE 18 CONJUNTOS DE LONGARINAS FIXAS COMPOSTAS POR 03 (TRÊS) LUGARES, COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCACAO-IPIRANGA
- Contrato
- 2026NE079080
- Processo
- 6016.2026/0067908-2
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 27.900,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de GAVETEIRO (2 GAVETAS + 01 GAVETÃO) HANNOVER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2608938
- Processo
- 000184.007991/2026-98
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 49.680,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE ROUPEIROS, ARMÁRIO E ESTANTES DE AÇO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS · Departamento de Licitações e Contratos
- Contrato
- 38
- Processo
- 70
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
DISPENSA Nº 116/2026 - UASG: 158751 - PROCESSO: 23305.006356.2026-75 - AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - ITEM 01: CADEIRA ALTA - TERMO DE REFERENCIA INTEGRA ESTA NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2026NE000049
- Processo
- 23305.008612.2026-69
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 656,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
CADEIRA FIXA EXECUTIVA TIPO INTERLOCUTOR
CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA, C/BRACOS+RODIZIO
CADEIRA GIRATORIA EM COURO SINT C/RODIZIO C/BRACO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 29709
- Processo
- 100/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 26.896,82
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA - MESA E GAVETEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO · PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- Contrato
- 00019
- Processo
- 6067.2026/0005994-5
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2027
- Valor global
- R$ 25.795,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos para atender às demandas da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 210
- Processo
- 349/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 34.045,80
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de 01 (uma) Cadeira Ergonômica, tipo secretária na cor preta, destinada a Divisão de Compras e Licitações, com assento e encosto estofados, revestimento em tecido, encosto anatômico com apoio para região lombar, regulagem de altura do assento, base giratória e apoio para braços. Justifica-se pela necessidade de proporcionar melhores condições de trabalho, garantindo conforto, ergonomia e adequação postural durante a execução das atividades administrativas desenvolvidas diariamente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA · Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras
- Contrato
- 929
- Processo
- 6327/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 1.199,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de 01 (um) Cadeira Ergonômica, tipo secretária na cor preta, para a contadora da Autarquia, com assento e encosto estofados, revestimento em tecido, encosto anatômico com apoio para região lombar, regulagem de altura do assento, base giratória e apoio para braços. Justifica-se pela necessidade de proporcionar melhores condições de trabalho, garantindo conforto, ergonomia e adequação postural durante a execução das atividades administrativas desenvolvidas diariamente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA · Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras
- Contrato
- 931
- Processo
- 6328/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 1.199,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS AUTO PORTANTE EM L (MENOR) (ITEM 22 DA ATA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO · PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- Contrato
- 00014
- Processo
- 6067.2026/00055992-3
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 4.500,30
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA: CAIXA ALTA EXECUTIVA (BANQUETA), BRAÇOS DOBRÁVEIS, ANEL DE APOIO PARA OS PÉS AJUSTÁVEL, COR PRETA, ESTRUTURA ROBUSTA COM CAPACIDADE DE ATÉ 150 KG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA · Secretaria Municipal de Administração
- Contrato
- 2080-0/2026
- Processo
- 2802/2026
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
ARMARIO BAIXO, MESA CONJUNTO DE ESCRITORIO, POLTRONA FIXA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2026NE015323
- Processo
- 154.00005265/2026-14
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 4.960,93
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 00017
- Processo
- 0006813/2026-51
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 150.997,20
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
CADEIRAS GIRATORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 03976
- Processo
- S/00022
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 1.499,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A COMPOR O ESPAÇO DO SERVIDOR, O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DA UNIRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2025, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 79
- Processo
- 116922025
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.576,66
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO IMEDIATA DE CADEIRAS DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA PARA O PREVINI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUACU · INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.M.DE NOVA IGUAÇU
- Contrato
- 02/PREVINI/2026
- Processo
- 2025/07/753
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 29.400,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de mobiliário padrão (gaveteiros volantes, mesas com regulagem elétrica de altura e mesas auxiliar reta), devidamente montado e com mão de obra inclusa, para atendimento das necessidades de expediente e alocação dos servidores (Grupo 4).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA · PMSP - SECRETARIA DA PESS COM DEF.E MOB. RED.
- Contrato
- 05/SMPED
- Processo
- 6065.2026/0000125-3
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 13.166,22
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Contratação de empresa para firmar Ata de Registro de Preço com o objetivo de,
parceladamente e sob demanda, fornecer mobiliário, eletrodomésticos e fragmentadoras de papel para a Câmara Municipal de Guarujá, conforme as condições estabelecidas neste
Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA · CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
- Contrato
- 91
- Processo
- 347
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 11/02/2027
- Valor global
- R$ 220.076,50
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
1-PUFF, NO FORMATO PERA, MEDINDO (1200 X 900 X 900)MM, REVESTIDO EM COURO SINTETICO, NA COR VERMELHO; 2-PUFF, NO FORMATO PERA, MEDINDO (1200 X 900 X 900)MM, REVESTIDO EM COURO SINTETICO, NA COR AZUL ; 3- CADEIRA FIXA, CONCHA DUPLA, COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI LAMINADA, COM ESPESSURA MINIMA DE 14MM, REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIESTER, NA COR PRETA; 4- CADEIRA FIXA, CONCHA DUPLA, COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA COM R EFORCO POR FLANGE DE ACO, REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIESTER, NA COR PRETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2025NE000654
- Processo
- 141.00003011/2025-94
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 11.600,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
O objeto da presente contratação é a AQUISIÇÃO DE MESA PARA REFEITÓRIO ESCAMOTEÁVEL COM 08 (OITO) LUGARES, conforme quantidade e descritivo completo constante nos Anexos I e III do Edital. ITEM 01- EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS ITEMUND.QTD.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMASMARCA/ MODELOPREÇO UNIT.PREÇO TOTAL 01UNID.04MESA PARA REFEITÓRIO ESCAMOTEÁVEL COM 08 LUGARES Medindo no entre 2, 30 e 2,45m de comprimento, 0, 70 e 0,85m de largura e, no mínimo, 0,70m de altura. Tampo confeccionado em MDF ou MDP de 24 a 30mm, revestido em fórmica de alta resistência em ambas as faces, com bordas seladas ou perfiladas em PVC, proporcionando resistência à umidade e facilidade de higienização. Estrutura metálica reforçada, confeccionada em tubos de aço carbono com espessura compatível ao uso coletivo, dotada de pintura eletrostática em epóxi na cor preta ou cinza, resistente à abrasão e à corrosão. Bancos escamoteáveis acoplados à estrutura da mesa, com assentos rebatíveis que possibilitam o levantamento individual para liberação do piso. Assentos confeccionados em material de alta durabilidade (aço, madeira revestida ou polímero estrutural). Cor predominante: branca, com estrutura metálica preta ou cinza. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Demais características: acabamento sem rebarbas, bordas cortantes ou soldas aparentes; estrutura estável, ergonômica e segura, conforme normas NBR/ABNT aplicáveis; Caso haja necessidade de montagem do item, esta ficará a cargo da CONTRATADA.COPERFLEX OLIMPIAR$ 2.100,00R$ 8.400,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14080
- Processo
- 165023/2025
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 8.400,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ALOJAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº115/2025, PROCESSO.Nº23119.002951.2025-58.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
- Contrato
- 2025NE000191
- Processo
- 23119.002951.2025-58
- Assinatura
- 28/12/2025
- Vigência
- 28/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.380,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de mobiliários para uso da Secretarias de Educação com recursos provenientes do orçamento impositivo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP
- Contrato
- 2025NE16707
- Processo
- 001038.000093/2025-74
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 875,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de mobiliários para uso da Secretarias de Educação com recursos provenientes do orçamento impositivo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP
- Contrato
- 2025NE16707 2
- Processo
- 001038.000093/2025-74
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 1.191,65
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de mobiliários para uso da Secretarias de Educação com recursos provenientes do orçamento impositivo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP
- Contrato
- 2025NE16707 3
- Processo
- 001038.000093/2025-74
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 1.185,66
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de mobiliários para uso da Secretarias de Educação com recursos provenientes do orçamento impositivo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP
- Contrato
- 2025NE16707 4
- Processo
- 001038.000093/2025-74
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 4.461,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de mobiliários para uso da Secretaria de Saúde com recursos provenientes do orçamento impositivo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP
- Contrato
- 2025NE16706
- Processo
- 001038.000093/2025-74
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 14.900,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O NÚCLEO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE SALVADOR (ANP /NSA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS · AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ
- Contrato
- 09046
- Processo
- 48611.200858/2025-77
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 5.199,24
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
O objeto deste Contrato é a aquisição de 06 (seis) cadeiras giratórias cor preta, 09 (nove) Cadeiras de Escritório Fixa Base Palito cor preta, 1 (uma) Cadeira longarina secretaria reta 3 lugares cor preta, 02 (dois) Arquivos de Aço Econômico Cinza 4 Gavetas P/ Pasta Suspensa, 02 (dois) Armários de Aço - 2 Portas com Prateleira 90cm e Fechamento com Chave Cor Cinza, a serem utilizadas no setor administrativo do RPPS de Itaí, conforme especificações e quantidades definidas neste instrumento, visando atender corretamente às necessidades com relação as condições estruturais básicas de trabalho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAI · Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí
- Contrato
- 013
- Processo
- Dispensa Eletrônica n° 003
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/03/2026
- Valor global
- R$ 16.040,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de material permanente e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Pariquera-Açu, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU · CAMARA MUNICIPAL PARIQUERA- AÇU
- Contrato
- 205
- Processo
- 022/2025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 10.100,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISICAO DE SMART TV, CONJUNTO DE MESA E LONGARINA PARA O CONCILIA SOROCABA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOROCABA · Prefeitura Municipal de Sorocaba
- Contrato
- 25514
- Processo
- S/00123
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/02/2026
- Valor global
- R$ 2.697,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISICAO DE SMART TV, CONJUNTO DE MESA E LONGARINA PARA O CONCILIA SOROCABA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOROCABA · Prefeitura Municipal de Sorocaba
- Contrato
- 25513
- Processo
- S/00123
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/02/2026
- Valor global
- R$ 2.697,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Aquisição de mobiliário administrativo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 28387
- Processo
- PMC.2025.00018855-81
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40.370,30
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
CADEIRA UNIVERSITARIA; COM PORTA-LIVROS; PRANCHETA ESCAMOTEAVEL; NA COR NA COR PRETA;
ESTRUTURA OBLONGA REFORCADA COM 2 TRAVAS; BRACO FIXO PRETO PRESO NO ASSENTO; ALTURA DO ASSENTO 47,5
CM; COM LAMINA FIXA REFORCADA; NA COR PRETA; NA COR PRETA; ASSENTO L59 X P47 CM; ENCOSTO L60 X A59 CM
(UTIL); MEDIDAS A97 X L75 X P73 CM; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADA CONFORME
NORMAS NBR / ABNT VIGENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13220
- Processo
- 01-P-26026/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 12.100,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL · PMSP - (CMSP) - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- Contrato
- ARP 25
- Processo
- CMSP-PAD-2025/00692
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 35.410,20
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) GAVETEIROS VOLANTES 3 GAVETAS (UMA DO TIPO GAVETÃO E DUAS PADRÃO NORMAL) (ITEM 21), 14 (QUATORZE) MESAS AUTOPORTANTES EM L MENOR (ITEM 22), 2 (DOIS) MESAS AUTO PORTANTE EM L MAIOR (ITEM 23), 33 (TRINTA E TRÊS) MESAS AUXILIAR RETA AUTO PORTANTE (ITEM 24) E 2 (DOIS) MESAS RETANGULAR PARA REUNIÃO (ITEM 27)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2025NE141472
- Processo
- 6013.2025/0007982-6
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 100.523,92
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
DISPENSA 63/2025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA, CLM CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.019856.2025-96 PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL - AGENDAR ENTREGA COM [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 23305.019856.2025-96
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.129,38
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS A SEREM EXECUTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE GABINETES EM MDF COM PORTAS E GAVETAS NO LABORATÓRIO DE PROCESSOS CATALÍTICOS E NO LABORATÓRIO DE PROCESSOS QUÍMICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITAJUBÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 00029
- Processo
- 23088.024164/2025-71
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 17.530,03
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
MOBILIÁRIO - 22° BPM/I GP (CAMPINA MONTE ALEGRE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
- Contrato
- 2025NE001235
- Processo
- 20250423586
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 43.450.632/0001-60
Mais 108 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.450.632/0001-60. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ CARLOS FERREIRA DOS REIS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/09/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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