empresa · pessoa jurídica
FATOR GESTAO LTDA
Ativa
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 120.000,00R$ 120 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/09/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- FATOR GESTAO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Início de atividade
- 13/09/2021
- CNPJ
- 43.487.819/0001-38
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 13/09/2021
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAEs secundários (46)
- 1521100 — Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679603 — Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 5811500 — Edição de livros
- 5812301 — Edição de jornais diários
- 5812302 — Edição de jornais não diários
- 5813100 — Edição de revistas
- 5819100 — Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
- 5829800 — Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6201502 — Web design
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7311400 — Agências de publicidade
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7319003 — Marketing direto
- 7319099 — Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7410299 — atividades de design não especificadas anteriormente
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 23626419
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NAYARA GERALDO DA SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 02/08/2023 |
| PAULA FRANCISCO CAMPOS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 31/10/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 38.830,35
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 38.830,35
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042668599293 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 15/06/2026 | Benefício Fiscal | R$ 38.830,35 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 85 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP85 contratos
85 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.434.457,19.
Aquisição de materiais personalizados para a VI Mostra PSE e V Mostra CIPAVE - SMS - Solicitação 160935.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 6706/2026
- Processo
- 6706/2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 2.709,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, BRINDES E PREMIAÇÕES EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DO IF BAIANO -CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
- Contrato
- 2026NE000080
- Processo
- 23328.250875.2026-19
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de brindes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 36303036).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS · EAL-UNIVERSIDADE EST.CIÊNCIAS SAÚDE ALAGOAS
- Contrato
- 161
- Processo
- E:41010.0000008228/2025
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.897,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
FORNECIMENTO DE BRINDES PARA A ESCOLA JUDICIAL (BOLSA ECOBAG LONA PET RECICLADA E
CANECA DE VIDRO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 90006/2026 (3042171).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000317
- Processo
- 0012100-68.2025.5.10.8000
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 3.615,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA FORÇA VERDE MIRIM, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVA TEBAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E PADRONIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS, AMBIENTAIS, FORMATIVAS E INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO E UNIFORMES AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA TEBAS · Unidade administrativa
- Contrato
- 29
- Processo
- 10
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
fornecimento de camisas, camisetas, squeezes e viseiras, com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de acordo com as condições e demais especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 33/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 034
- Processo
- 4863/2026
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 6.263,04
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
AQUISIÇÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18517
- Processo
- 34422/2025
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.257,75
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
Contratação de empresa especializada no fornecimento de brindes personalizados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE04110
- Processo
- SEI-260006/033597/2025
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 9.170,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (BRINDES/LEMBRANÇAS), REFERENTE AO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR, E AOS SERVIDORES E EMPREGADOS TERCEIRIZADOS PELO FIM DE ANO, QUE SERÃO COMEMORADOS EM DATAS A COMBINAR NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2025NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DNIT NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 93/2025 - SEI 22113063. PROCESSO 50613.001120/2025-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DA PARAIBA
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 50613.001120/2025-51
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 17055/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.02.01.17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001470
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.972,60
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 15342/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.02.01.04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001408
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 15356/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.02.01.04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001409
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS (SACOLA PERSONALIZADA) PARA ATENDER DEMANDAS DO EVENTO DA SEMADEC 2025 DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.000940.2025-60, PREGÃO 9342023 - UASG 153103.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 23426.000940.2025-60
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 193,60
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O FAMIF 2025 CONFORME PROCESSO SUAP 23327.251424.2025-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. BAIANO
- Contrato
- 2025NE000154
- Processo
- 23327.252710/2025-01
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 778,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 13685/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001156
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 13680/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001155
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
Aquisição de kit “boas vindas” aos alunos das escolas de Santa Bárbara/MG inscritos no Projeto Parlamento Jovem, contendo camisa de identificação do projeto, garrafa para água, caderno e caneta personalizados e boné, conforme os quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SANTA BARBARA CAMARA DE VEREADORES · Unidade Única
- Contrato
- 37
- Processo
- 06/2025
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/06/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 9206/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001082
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO (INCLUINDO EDITORAÇÃO), SOLICITADOS SOB DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER A NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SUFRAMA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUTARQUIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 00003
- Processo
- 52710.000366/2025-32
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 63.936,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 2025NE177040
- Processo
- 154.00000082/2025-13
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 596,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM PLASTICO/BORRACHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 2025NE177058
- Processo
- 154.00000082/2025-13
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 312,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de edição e produção de livros digitais (e-books), nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 00002
- Processo
- 23071.944785/2024-71
- Assinatura
- 07/01/2025
- Vigência
- 07/01/2025 a 07/01/2026
- Valor global
- R$ 27.900,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
IMPORTÂNCIA PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVICOS GRÁFICOS PARA CONFECCÇÃO DE CADERNETAS PERSONALIZAAS - PROGRAD
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 60 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE001591
- Processo
- 23087.014450/2024-58
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.575,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O IFCE REITORIA. TED 12459 - NUM. TRANSFERENCIA 1AAOGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE
- Contrato
- 2024NE000196
- Processo
- 23255.008694/2024-12
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 35360/2024 UNIDADE DE CUSTO 19.00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE004335
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
80.00.65 - FNDE - TED N.° 13.225/2024 - PRONATEC/EAJ - AQUICULTURA
SM Nº.: 34852/2024
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE004214
- Processo
- 23077.092345/2023-98
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
80.00.65 - FNDE - TED N.° 13.225/2024 - PRONATEC/EAJ - AQUICULTURA
SM Nº.: 34865/2024
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE004204
- Processo
- 23077.092345/2023-98
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
11.23.95 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS - FPG
SM Nº 32822/2024
SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE003781
- Processo
- 23077.092345/2023-98
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. REQUISIÇÃO 670/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
- Contrato
- 2024NE000561
- Processo
- 23064023928202407
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 798,40
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de brindes institucionais para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE000803
- Processo
- 0006169-36.2024.4.05.7000
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 8.730,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITORIAL, REVISÃO FINAL ANTES DA IMPRESSÃO, IMPRESSÃO, PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS, ELABORAÇÃO DE ARTE DA CAPA, DIAGRAMAÇÃO DA CAPA E MIOLO, ISBN, FICHA CATALOGRÁFICA, DENTRE OUTRAS, PARA EDIÇÃO DE LIVROS PRODUZIDOS PELA ESCOLA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SENDO 200 EXEMPLARES COM ATÉ 800 PÁGINAS E 200 EXEMPLARES COM ATÉ 160 PÁGINAS, NO FORMATO 15,8 X 22,8, COM PÁGINAS IMPRESSAS EM PAPEL OFFSET (SUFITE) ALTA ALVURA SUZANO LD FSC, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO E-BOOK (PDF INTERATIVO) PARA
PUBLICAÇÃO EM SITE DA INSTITUIÇÃO E PARCEIROS, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 90067/2024 e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
- Contrato
- 205
- Processo
- 20.14.0001.0003241/2024-13
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 18/05/2025
- Valor global
- R$ 32.825,65
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
11.44.00.00.00.04.15.05
SM 32187/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE003651
- Processo
- 23077.092345/2023-98
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
Adesão a ata Nº 238/2024/SUPEL_RO para Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais gráficos necessários para produção de materiais de comunicação visual e impressos diversos, brindes institucionais para ser utilizados na divulgação de eventos e projetos institucionais, para atender a CONTRATANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE RONDONIA · SUPERINTENDÊNCIA EST.DE G.DOS G.P.ADMINIST.
- Contrato
- 1436
- Processo
- 0042.005808/2024-72
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 978.736,90
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
A aquisição de 250 Canetas Personalizadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PIAUI - CAU/PI · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PI
- Contrato
- 203
- Processo
- 00168.000187/2024-14
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 07/12/2024
- Valor global
- R$ 1.025,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE E-BOOK - PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 60 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE001297
- Processo
- 23087.006249/2024-05
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.349,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 30273/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.04.15.05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE003412
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 00034/2023, UASG 153103, A FIM DE ATENDER DEMANDAS DA CODEPE/DIGPE REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME PROCESSO 23421.004958.2024-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2024NE000562
- Processo
- 23421.004958.2024-08
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
Aquisição de brindes para o evento - 1º Seminário Intermunicipal de Gestão de Resíduos, visando atender as necessidades básicas desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE RONDONIA · SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. AMBIENTAL
- Contrato
- 2024NE001008
- Processo
- 0028.019586/2024-53
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 304,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NO E DO CAMPO, COM RECURSOS DO TED 13877 - ESCOLA DA TERRA ESPECIALIZAÇÃO, 2024NC001678, NUM. TRANSFERÊNCIA.: 1AATBN. PROC. SIPAC.: 23402.037086/2024-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO · FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
- Contrato
- 2024NE000855
- Processo
- 23402.037086/2024-84
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 329,70
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VICE REITORIA/UNIVASF, COM RECURSOS DO TED 13876 - ESCOLA DA TERRA APERFEIÇOAMENTO, 2024NC001674, NUM. TRANSFERÊNCIA.: 1AATBO. PROC. SIPAC.: 23402.037080/2024-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO · FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
- Contrato
- 2024NE000862
- Processo
- 23402.037080/2024-15
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 565,20
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
EMPENHO DE DESPESA PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 34.2023 DA UASG 153103 - UFRN ). PROCESSO 23424.000295.2024-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN/CÂMPUS PARNAMIRIM
- Contrato
- 2024NE000159
- Processo
- 23424.000295.2024-14
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 484,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 27568/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.04.01.44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE002972
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 27420/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.04.02.05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE002888
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 26036/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.04.11.13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE002752
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
NS 25938/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.43.05.07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE002753
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 25688/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.04.01.08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE002714
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
Constitui a aquisição de material de distribuição gratuita (blocos para anotações, caneta esferográfica, camisetas, garrafa squeeze, caneta personalizada, CTB de bolso, porta celular, pen drive, case de couro com caderno, sacolinha para automóvel)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2024NE001328
- Processo
- 0010.002546/2024-61
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/10/2024
- Valor global
- R$ 3.240,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 24839/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.01.02.23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE002634
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
MATERIAIS PERSONALIZADOS, DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS GRÁFICOS, PLACAS E LETREIROS, SOLICITADOS PELO GADIR_PB, PARA USO GERAL DO CAMPUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2024NE000492
- Processo
- 23064.021836/2024-84
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.175,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
SM 22150/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.04.01.49
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE002469
- Processo
- 23077092345202398
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 43.487.819/0001-38
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
85 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.487.819/0001-38. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.