empresa · pessoa jurídica
FORTE CABOS INDUSTRIA LTDA
ILUMINAR ELETRICA
Ativa
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados MOGI DAS CRUZES / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade24/09/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- FORTE CABOS INDUSTRIA LTDA
- Nome fantasia
- ILUMINAR ELETRICA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 24/09/2021
- CNPJ
- 43.643.821/0001-59
- Estabelecimento
- Matriz · MOGI DAS CRUZES/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 24/09/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal2733300 — Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados
CNAEs secundários (7)
- 2441502 — Produção de laminados de alumínio
- 2443100 — Metalurgia do cobre
- 2449103 — Fabricação de ânodos para galvanoplastia
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Endereço e contato
EndereçoRUA BARAO DE JACEGUAI 41, CENTRO — MOGI DAS CRUZES/SP 08710165
Telefone(11) 46778180
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 24/09/2021 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 6.962,82
Em cobrança
R$ 6.962,821 inscrição
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 6.962,82
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062617826491 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 30/06/2026 | Em cobrança | R$ 6.962,82 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 44 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 842.931,06.
AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO DE COBRE - COR PRETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL · DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE00302
- Processo
- 00055-00078950/2023-27
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA · FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMOES FILHO
- Contrato
- AFM19123017202025
- Processo
- 01988182025006110437
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
2025NC001050-28AGO25-2025PE90067 PROC: 2025/000251-FPV MAT. ELETRICO E ELETRONICO SI 26-SOLICITANTE:SEMAT/DVAPRO-S.C. 70.494
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2025NE000675
- Processo
- 2025/000251-FPV
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 26.190,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 017833
- Processo
- 415
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012896
- Processo
- 415
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 48,60
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012655
- Processo
- 415
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 81,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000798 - 2024PR000042 - PC 73.525 - MATERIAL ELETRICO ELETRONICO - SI 26) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 5888/2025/DVAPRO FI/ GIND FI/ CHFI DE 01 ABRIL 2025 - SEI 003304.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000497
- Processo
- 2024PR000042
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.945,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2025NE002032
- Processo
- 262.00005542/2025-72
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009645
- Processo
- 415
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 48,60
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008925
- Processo
- 415
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 81,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2025NE001318
- Processo
- 262.00004295/2025-97
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 12/06/2025
- Valor global
- R$ 6.327,20
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007957
- Processo
- 415
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 243,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90107/2024.
PROCESSO DE ORIGEM 23114.907781/2024-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2025NE000051
- Processo
- 23114.902858/2025-95
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição, por licitação (pregão eletrônico), de aquisição de cabos elétricos e disjuntor, para o Hospital Universitário Pedro Ernesto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO
- Contrato
- 1
- Processo
- SEI-260007/010544/2024
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 404.998,73
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
DESPESA COM INSUMOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1199/0740
- Processo
- 343/2024
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.148,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de material de consumo - Materiais elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 1798/1073
- Processo
- 1108/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/02/2025
- Valor global
- R$ 16.500,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de materiais elétricos para reparos da 115ª Cia ET/10ª RPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · EM10RPM/10 RPM
- Contrato
- 000001537
- Processo
- 1251642 000039/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 9.437,57
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de Material de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · EM8RPM/8 RPM
- Contrato
- 000002891
- Processo
- 1253826 000024/2024
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2024
- Valor global
- R$ 3.437,19
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de material elétrico para ligação de energia na nova Estação de Tratamento de Esgoto do SAAEB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB · SAAEB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS
- Contrato
- 17
- Processo
- 165
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 42.880,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de material elétrico para a 105ªCIA ET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · EM5RPM/5 RPM
- Contrato
- 000002484
- Processo
- 1259967 000044/2024
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 2.312,47
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
CABO ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2024NE000497
- Processo
- 057.00372947/2024-21
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 13.300,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Materiais de consumo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · CSC-SAUDE/DS
- Contrato
- 000001108
- Processo
- 1255302 000160/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 27.744,20
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de cabos elétricos constituído por condutor de cobre nu (desencapado), cabo flexível encapado singelo e cabo flexível multipolar HEPR, com a finalidade de reposição de estoque no almoxarifado para serem utilizados nas instalações das Diretorias de Sistemas de Água e Esgoto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 111
- Processo
- 3273/2024
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 82.060,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de Materiais Elétricos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 516
- Processo
- 0570/2024
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 2.198,21
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2024NE000948
- Processo
- 024.00113230/2024
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 05/09/2024
- Valor global
- R$ 4.190,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de material elétrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTUTO DE QUÍMICA DE SAO CARLOS - USP
- Contrato
- 105221
- Processo
- 154.00004089/2024-23
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 4.509,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Pregão Eletrônico - para atender despesas com aquisição de materiais de construção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINHE
- Contrato
- 33
- Processo
- 006.00261048/2024-17
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
materiais de cabo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 18296
- Processo
- 12208/2024
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/09/2024
- Valor global
- R$ 9.030,34
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
materiais de cabo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 18298
- Processo
- 12208/2024
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/09/2024
- Valor global
- R$ 6.567,52
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
DESPESA COM INSUMOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 2024NE0733/0500
- Processo
- 343/2024
- Assinatura
- 16/08/2024
- Vigência
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.662,02
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISICAO de materiais eletricos para manutencao da iluminacao publica conforme condicoes e exigencias estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MEDIANEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 194
- Processo
- 122
- Assinatura
- 15/08/2024
- Vigência
- 15/08/2024 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 10.962,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2024NE000256
- Processo
- 057.00143288/2024-18
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 01/09/2024
- Valor global
- R$ 899,50
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO CME/PMMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · EMCME/CME
- Contrato
- 000000961
- Processo
- 1259965 000032/2024
- Assinatura
- 02/08/2024
- Vigência
- 02/08/2024 a 02/08/2024
- Valor global
- R$ 1.224,97
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de materiais de eletrônica para manutenção de bens no SERMAP.
SEI:0114325-14.2024.8.13.0000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GESUP
- Contrato
- 000010631
- Processo
- 1031018 000439/2024
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 8.269,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de materiais de eletrônica para manutenção de bens no SERMAP.
SEI:0114325-14.2024.8.13.0000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GESUP
- Contrato
- 000010632
- Processo
- 1031018 000439/2024
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADAS E RELÉFOTOELÉTRICO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
- Contrato
- 2024NE000504
- Processo
- 058.00061530/2024-16
- Assinatura
- 18/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 14/01/2025
- Valor global
- R$ 428,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E PARA USO DOS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2024NE000646
- Processo
- 006.00196954/2024-25
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 3.012,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E USO DOS DIVERSOS SETORES DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2024NE000645
- Processo
- 006.00196954/2024-25
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 1.258,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E USO DOS DIVERSOS SETORES DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2024NE000644
- Processo
- 006.00196954/2024-25
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Aquisição de cabos elétricos para a manutenção predial e conservação das unidades do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2024NE000917
- Processo
- 0049075-66.2022.6.26.8000
- Assinatura
- 03/07/2024
- Vigência
- 04/07/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 96.537,97
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
PAM/S 08/DA/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90005/2024 - TAREFA 24DSM030 - APLICAÇÃO CCA-SJ - PAG 67720002848202402
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2024NE000949
- Processo
- 67720002848202402
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 530,97
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS ITAPINA
- Contrato
- 2024NE000098
- Processo
- 23154.000844/2024-88
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.215,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
- Contrato
- 2024NE000281
- Processo
- 20240402018
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 10/06/2024
- Valor global
- R$ 18.024,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
AQUISIÇÃO DE PLAFONER DE LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
- Contrato
- 2024NE000282
- Processo
- 20240402018
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 10/06/2024
- Valor global
- R$ 6.150,00
- CNPJ na fonte
- 43.643.821/0001-59
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
44 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 7 mil em cobrança
PNCP · 44
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.643.821/0001-59. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.