empresa · pessoa jurídica
SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade04/10/2021
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 04/10/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAEs secundários (12)
- 1359600 — Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA PEDRO MARAGNO 610, PROGRESSO — BENTO GONCALVES/RS 95705178
Telefone(54) 91796957
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP173 contratos
173 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.386.790,25.
SNE 202607414
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002547
- Processo
- 23080.044514/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.760,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
SNE 202607419
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002545
- Processo
- 23080.044517/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES · MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
- Contrato
- 81
- Processo
- 64/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 2.871,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisição de equipamentos médicos, eletrônicos e móveis, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, sendo os recursos oriundos de saldo de repasse federal, conforme Proposta nº 1129512000012401, provenientes do Governo Federal - Bloco Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde¹ - (Emendas Parlamentares nº 28580006/2023, 50410005/2024, nº 41680007/2025 e nº 41840009/2024), Bloco Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde² - (Emendas Parlamentares nº 44550010/2024 e 50410005/
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPIRANGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 444
- Processo
- 224/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 28.549,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
SNE 202607347
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002427
- Processo
- 23080.044032/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.760,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
PEDIDO 5725 CLC
SRP 90027/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000945
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.556,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
SRP 90027/2025
PEDIDO 5697 CCQFA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000948
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 852,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
PEDIDO 5656 FAC. MEDICINA
SRP 90027/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000951
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.592,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
PEDIDO 5656 FAC. MEDICINA
SRP 90027/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000952
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
PEDIDO 5625 CENTRO DE ENGENHARIAS
SRP 90027/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000955
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.960,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
PEDIDO 5656 FAC. MEDICINA
SRP 90027/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000958
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.292,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisição de móveis sob medida, visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Sapiranga, sendo parte dos recursos da Secretaria Municipal de Saúde oriundos da Portaria SES nº 1253/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPIRANGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA
- Contrato
- 423
- Processo
- 258/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 50.250,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisicao de mobiliario e materiais destinados a composicao dos consultorios medicos e demais areas das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Novo Cabrais RS apos a realizacao das reformas estruturais visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saude por meio de Pregao Eletronico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003984
- Processo
- 125
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 749,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisicao de mobiliario e materiais destinados a composicao dos consultorios medicos e demais areas das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Novo Cabrais RS apos a realizacao das reformas estruturais visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saude por meio de Pregao Eletronico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003981
- Processo
- 125
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 738,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisicao de mobiliario e materiais destinados a composicao dos consultorios medicos e demais areas das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Novo Cabrais RS apos a realizacao das reformas estruturais visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saude por meio de Pregao Eletronico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003980
- Processo
- 125
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 29.785,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CONFORME SRE SEI 4306928 - PROCESSO LICITATORIO 23411.006225/2025-08 - PE 90003/2025 UASG 158009 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.011144/2026-01 - TED 17111 TRANSFERÊNCIA 1ABDLA - IFPR CAMPUS COLOMBO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS COLOMBO
- Contrato
- 2026NE000032
- Processo
- 23411.011144/2026-01
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.944,80
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 010053
- Processo
- 35
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 3.440,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DEMOBILIARIO DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL,
PREGAO SRP 90044/2025 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO
IFFAR CAMPUS FW, C/REC. DA TED 16197, PROCESSO 23873.004435/2025-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2026NE000116
- Processo
- 23873.004435/2025-16
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.532,10
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS JAGUARI - TED EXPANSAO E CONSOLIDACAO - . ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2026NC000816 NO VALOR DE R$ 550.000,00.PROCESSO DE EXECUCAO 23874.002281/2026-07PE 90044/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 23874.002281/2026-07
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.222,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA LIVROS DESTINADOS À BIBLIOTECA PÚBLICA CASTRO ALVES , NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES · Município de Bento Gonçalves
- Contrato
- 333
- Processo
- 94
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.900,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. DEP. ADM. SAO LEOPOLDO - PREGAO 90012/2025 DA UASG 158126 - ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS ACADÊMICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CONVIVÊNCIA PARA OS SERVIDORES, ESTUDANTES E A COMUNIDADE DO CAMPUS SÃO LEOPOLDO DO IFSUL CONFORME - PROCESSO SUAP 23163.001767.2026-36 - NUM. TRANSFERENCIA : 1ABDAA E A NC 2025NC003409 - TED 17060.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000385
- Processo
- 23163.001767.2026-36
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SAS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO · Prefeitura Municipal de São Leopoldo
- Contrato
- 98
- Processo
- 98/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 2.542,89
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SAS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO · Prefeitura Municipal de São Leopoldo
- Contrato
- 97
- Processo
- 97/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 9.898,66
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisição de Equipamentos, Mobiliário e Utensílios Domésticos para o novo ESF BOA VISTA e demais unidades de saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VERA CRUZ · SMS - Orgaos Subordinados
- Contrato
- 63
- Processo
- 40/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 11.159,74
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AO CEMEI MIGUEL RISK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 5751
- Processo
- 123/24
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.945,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO AO CEMEI BENEDICTO CUNHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 5718
- Processo
- 123/24
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.945,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO CEMEI PROF. AUREA LUCU RAVELLI BAIONI,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 5572
- Processo
- 123/24
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.472,50
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO AO CEMEI IRMA DE CASTRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 5573
- Processo
- 123/24
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.890,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO A CEMEI JOSÉ ZANTEDESCHI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 5570
- Processo
- 123/24
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.945,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
MOBILIARIO EM GERAL - SIBI - 23075.030219/2026-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002366
- Processo
- 23075.030219/2026-11
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 678,30
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
MOBILIARIO EM GERAL - SIBI - 23075.030209/2026-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002380
- Processo
- 23075.030209/2026-77
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.356,60
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
MOBILIARIO EM GERAL - SIBI - 23075.030215/2026-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002362
- Processo
- 23075.030215/2026-24
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 678,30
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
- Contrato
- 005233
- Processo
- 14
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 578,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisição de móveis e brinquedos para os diversos setores da Administração Municipal, conforme demais especificações e características do Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL · P.M. De Sao Jose Do Sul
- Contrato
- 56
- Processo
- 40/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 15.741,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisição de conjuntos de mesas infantis com cadeiras para o estoque, a fim de atender às unidades judiciárias pertencentes ao 2º grau de jurisdição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- NE001379
- Processo
- 0042515-66.2026.8.16.6000
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 1.292,46
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisição, garantia e assistência técnica de equipamentos de informática e mobiliários, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO · PREFEITURA MUNICIPAL ANTÔNIO PRADO
- Contrato
- 66
- Processo
- 000266/26
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.966,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO COM PIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90044/2026-UASG158127. CONFORME OFÍCIO 07/2026-CINSA E DESPACHO 7710-2026-DAD-SA - PROCESSO 23241.001799/2026-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
- Contrato
- 2026NE000097
- Processo
- 23241.001799/2026-61
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 684,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisição de móveis e equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde do Município de Santo Antônio do Sudoeste – PR, provenientes da Resolução SESA nº 773/2019 e nº 782/2024, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, conforme inciso I do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE · GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 146
- Processo
- 146
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 1.540,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DE - LAB BROMATOLOGIA - 23238001896/2026-11 - ITENS CEDIDOS CAMPUS JC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000227
- Processo
- 23238001896/2026-11
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.780,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DE - LAB BROMATOLOGIA - PROC 23238001896/2026-11 - ITEM CEDIDO CAMPUS STO ANGELO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000226
- Processo
- 23238001896/2026-11
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.780,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MESA P/COMPUTADOR, PREGÃO 03/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 3084.0012, PROCESSO SEI 23411.006828/2026-82, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006225/2025-08, CAMPUS LONDRINA, SANE INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000066
- Processo
- 23411.006828/2026-82
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.558,50
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
AREA: PF-DEAP E PF-CSBCC. PROCESSO SUAP: 23165.000453.2026-04. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE BENS NECESSÁRIOS À INFRAESTRUTURA DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. PREGAO 90012/2025. UG: 158126. PROCESSO: 23165.000089.2025-93.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 23165.000453.2026-04
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisição de cadeiras destinadas aos ambientes internos da Câmara Municipal de Parobé-RS, incluindo cadeiras de escritório, cozinha e para visitantes, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PAROBE · CÂMARA MUNICIPAL DE PAROBÉ
- Contrato
- 3
- Processo
- 005
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 22.546,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisição de cadeiras destinadas aos ambientes internos da Câmara Municipal de Parobé-RS, incluindo cadeiras de escritório, cozinha e para visitantes, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PAROBE · SECRETARIA DA CAMARA
- Contrato
- 003
- Processo
- 5/2026
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 22.546,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A REPOSICAO E ADEQUACAO DOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Secretaria de Administração, planejamento e Meio ambiente-Setor de licitações e contratos
- Contrato
- 001883
- Processo
- 1
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 159,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
MOBILIARIO EM GERAL - GR - 23075.020234/2026-42
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001666
- Processo
- 23075.020234/2026-42
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 678,30
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
SNE 202603111
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001021
- Processo
- 23080.018728/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.240,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOVEIS MODULADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FELIZ · Prefeitura Municipal de Feliz
- Contrato
- 002994
- Processo
- 954
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28.798,80
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
PEDIDO 5481 DO CCQFA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90027/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000438
- Processo
- 23110.020501/2025-27
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 426,00
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Aquisição de mobiliário a ser custeada com recursos da Escola de Tempo Integral – Ciclo II, destinada ao atendimento das necessidades do CEMEI
JOSÉ CARDOSO TAVARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 2042
- Processo
- 123/24
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.472,50
- CNPJ na fonte
- 43.750.420/0001-06
Mais 123 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.750.420/0001-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NERI GASPARIN FASSINA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 04/10/2021 |
| WILLIAM VIVAN SCHEUER | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 26/12/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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