empresa · pessoa jurídica
UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
UNIVERSO ATACADISTA
Ativa
Comércio atacadista de materiais de construção em geral BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 500.000,00R$ 500 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade14/10/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- UNIVERSO ATACADISTA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Início de atividade
- 14/10/2021
- CNPJ
- 43.881.723/0001-50
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 14/10/2021
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (11)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4644302 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
EndereçoSETOR SES QUADRA 5 LOTE 17 LOJA 17, SETOR ECONOMICO DE SOBRADINHO (SOBRADINHO) — BRASILIA/DF 73020405
Telefone(61) 35915086
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ELIZANGELA DE SOUZA LEITE FERREIRA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 15/03/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 6 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
6 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 6 ocorrências · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23219000655202675
- Órgão
- INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO
- Início
- 14/09/2026
- Fim
- 14/03/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 00059000068202661
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA
- Início
- 31/07/2026
- Fim
- 31/07/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 67510000690202665
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA
- Início
- 09/07/2026
- Fim
- 09/07/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- -00062627/2025-35
- Órgão
- EAM-SECRETARIA DE ESTADO JUS.DIREITOS HUMANOS
- Início
- 05/05/2026
- Fim
- 05/11/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64451.008745/2025
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 30/12/2025
- Fim
- 30/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64310010504202583
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 26/11/2025
- Fim
- 26/11/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 75 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP75 contratos
75 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 958.394,15.
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de refrigeração e cozinha - climatizadores, com o intuito de contemplar as demandas do Programa Escola em Tempo Integral, conforme condições e especificações estabelecidas neste instrumento contratual, no Pregão nº 900010/2025 e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTE
- Contrato
- 52
- Processo
- 26.24.000025527-4
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 66.300,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, conforme condições e especificações estabelecidas neste instrumento contratual, na Ata de Registro de Preços nº 069/2025, no Edital do Pregão Eletrônico nº 90017/2024-SRP e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 25.18.000004647-8
- Processo
- 25.18.000004647-8
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 31.292,16
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
PREGÃO SRP 90004/2024 - 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SOLICITANTE DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO/CBR, LABORATÓRIO MAKER DO CAMPUS BELFORD ROXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2026NE000379
- Processo
- 23829.000052/2026-95
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 417,98
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
PE 90004/2024 E ARP 07/2025 - 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO MAKER PARA O CAMPUS NITERÓI. SOLICITANTE: JOSÉ MARCELO(SIAPE:2578261)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2026NE000277
- Processo
- 23830.000364/2025-89
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.037,96
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
LINHA BRANCA - VENTILADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000387
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
item 14 - CORANTE, MATERIAL CORANTE LÍQUIDO COM PIGMENTOS, COR OCRE APLICAÇÃO TINTAS À BASE D' ÀGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 3791
- Processo
- 25.17.000005034-6
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 103.470,35
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA DE BAURU/SP, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 4699
- Processo
- 153202/2024
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 14.790,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
VENTILADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000090
- Processo
- 057.00096995/2025-99
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 62.822,20
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 057.00083584/2025-33
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 3.250,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
VENTILADOR DE PAREDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000024
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2025NE002077
- Processo
- 006.00454049/2025-86
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 28/01/2026
- Valor global
- R$ 14.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
VENTILADOR DE PAREDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001913
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 24.300,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
VENTILADOR DE PAREDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001904
- Processo
- 057.00148467/2025-22
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 11.900,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO IFMAKER DO IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL: ANDREY DIONE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 23274.000192/2024-15
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 55,20
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA DE BAURU/SP, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22880
- Processo
- 153202/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 14.790,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONFORME SOLICITAÇÃO N. 53/2025. SRP 90011/2025. GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO UAB - TED 15817 - REFERENTE A NOTA DE CRÉDITO 2025NC000493. PROCESSO: 23218.000877.2025-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS RIO VERDE
- Contrato
- 2025NE000269
- Processo
- 23218.000877.2025-17
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 499,50
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRÔNICO 23727.000254.2025-02 - OFÍCIO N º 5/2025 - UPA-POS/GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS POSSE
- Contrato
- 2025NE000208
- Processo
- 23727.000254.2025-02
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 984,04
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS CAMPUS NAVIRAI. PREGAO ELETRONICO 90118/2025 - UASG 158132. SOLICITACAO 24/2025 NV-COMAT. EMENDA INDIVIDUAL 202542790005 (TEREZA CRISTINA). PROC SUAP: 23347.011199.2025-42
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INSTITUTO FEDERAL DE MS/CAMPUS NAVIRAÍ
- Contrato
- 2025NE000283
- Processo
- 23347.011199.2025-42
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 610,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA 3G
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2025NE000953
- Processo
- 25387.001157/2025-52
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 172,50
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001631
- Processo
- 057.00096995/2025-99
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 73.715,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
MATERIAIS ELÉTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001585
- Processo
- 057.00083584/2025-33
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 73.986,98
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001586
- Processo
- 057.00083584/2025-33
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001587
- Processo
- 057.00083584/2025-33
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001484
- Processo
- 057.00083584/2025-33
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001485
- Processo
- 057.00083584/2025-33
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001486
- Processo
- 057.00083584/2025-33
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 39.658,05
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001489
- Processo
- 057.00096995/2025-99
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.375,20
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE01168
- Processo
- 20251120303
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 5.048,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE001168
- Processo
- 20251120303
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 5.048,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000675
- Processo
- 006.00430411/2025-23
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 2.989,56
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000674
- Processo
- 006.00430411/2025-23
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 1.342,20
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000673
- Processo
- 006.00430411/2025-23
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 1.233,42
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS AGRICOLAS P/ ATENDER DEMANDAS DOS IFMS CAMPUS NAVIRAI. PREGAO ELETRONICO 90118/2025 -UASG 158132. SOLICITAÇÃO 24/2025 NV-COMAT. PROC SUAP: 23347.011199.2025-42
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INSTITUTO FEDERAL DE MS/CAMPUS NAVIRAÍ
- Contrato
- 2025NE000258
- Processo
- 23347.011199/2025-42
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 785,28
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, OBJETO PREGAO ELETRONICO 90011/2025, GERENCIADO
PELO CAMPUS URUTAI DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFICIO Nº 33/2025 -
UA-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO 23217.000238.2025-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2025NE000262
- Processo
- 23217.000238.2025-61
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.596,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO E COMBATE À MOSCA DA CARAMBOLA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA
- Contrato
- 00149
- Processo
- 21000.065345/2025-45
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 57.345,20
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO E COMBATE À MOSCA DA CARAMBOLA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; E SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 150/2025 À SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - SDA/MAPA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 00.396.895/0042-01, COM SEDE NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO D, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIREITOS E NAS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA
- Contrato
- 00150
- Processo
- 21000.065345/2025-45
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA CAMPUS GAMA
- Contrato
- 2025NE000041
- Processo
- 23161.000449/2025-97
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.438,60
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Aquisição de Cestos de Lixo nos termos da ARP SEEC/DF 0187/2025(182251106), para atender demanda da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme Solicitação de Saldo de Ata nº 5884/2025 (182251106).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 916
- Processo
- 00050-00020616/2025-87
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 476,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Aquisição de materiais diversos - manutenção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2025ne00891
- Processo
- 20250908157
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 1.855,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE000891
- Processo
- 20250908157
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 1.855,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Aquisição de cesto plástico para lixo, capacidade 15l
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL · POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE001462
- Processo
- 00052-00030504/2025-88
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
VENTILADOR TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 200W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO: 60CM, COR: PRETA - MARCA VENTISOL. CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 121/2025/DIAD (SEI 68002523).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2025NE000569
- Processo
- 08650.178722/2025-92
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.899,50
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Aquisição de Balde Plástico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA
- Contrato
- 2025NE11889
- Processo
- 006.00300313/2025-62
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/09/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, OBJETO PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2025, GERENCIADO
PELO CAMPUS URUTAÍ DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFÍCIO Nº 22/2025 -
UA-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO 23217.000238.2025-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2025NE000217
- Processo
- 23217.000238.2025-61
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.596,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
SABÃO NEUTRO, Descrição: apresentação sólido, Unidade de Fornecimento: Barra de 200g. Marca Urca. Quantidade: 72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL · EDF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- Contrato
- 2025NE00380
- Processo
- 00413-00007234/2025-47
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 82,80
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2025NE000594
- Processo
- 20250795331
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 32.398,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
ATA RP 71/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000811
- Processo
- 00059.000994/2025-55
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 84.150,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS , PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO. PROCESSO: 23234.004849/2025-71. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO:2741529. DISPENSA: 90000/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PARAISO TO
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 23234.004849/2025-71
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.164,00
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
PROT.:1135(342,32){SRP 22802025:}$ - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.
OBS.: PR 90048/2024 - UFG.
AUTORIZAÇÃO PROAD 5507101.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001340
- Processo
- 23070.031665/2024-12
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 342,32
- CNPJ na fonte
- 43.881.723/0001-50
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
75 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.881.723/0001-50. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.