empresa · pessoa jurídica
MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA
MAIA MULTI SOLUCOES
Inapta
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Capital socialR$ 105.500,00R$ 105,5 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade15/10/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA
- Nome fantasia
- MAIA MULTI SOLUCOES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 105.500,00
- Início de atividade
- 15/10/2021
- CNPJ
- 43.891.754/0001-91
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- InaptaDesde 26/08/2026
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (44)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(11) 48630974
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO VITOR MAIA LIRA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 22/03/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
4
Valor total consolidado
R$ 21.573,21
Em cobrança
R$ 21.573,214 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 21.573,21
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042515305439 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 03/02/2025 | Em cobrança | R$ 11.604,01 |
| 8042669593701 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 4.239,20 |
| 8042669578826 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 3.686,52 |
| 8062505717658 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 02/04/2025 | Em cobrança | R$ 2.043,48 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 3 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
3 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 3 ocorrências · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23324003589202426
- Órgão
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA
- Início
- 24/10/2025
- Fim
- 24/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64005.008121/2024
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 17/07/2025
- Fim
- 17/07/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23079210813202564
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
- Início
- 15/04/2025
- Fim
- 15/04/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 222 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP222 contratos
222 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 866.357,93.
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, SENDO: Luva P/ Procedimento
De Saúde Não Cirúrgico Anvisa G, Sem pó Borracha Sintética Nitrílico Ambidestra com cor, com 100 luvas marca medix.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 2024NE01488
- Processo
- E:02102.0000002850/2024
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 16.445,12
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
LUVAS DE VINIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-CAP.SOCORRO
- Contrato
- 2024NE123958
- Processo
- 6016202401211293
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 36.992,08
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
LUVAS DE VINIL COM PÓ E SEM PÓ - TAMANHOS DIVERSOS - CAIXAS COM 100 UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-CAP.SOCORRO
- Contrato
- 2024NE012395
- Processo
- 6016202401211293
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 36.992,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Nº 001 ----- MARMITEX, MATERIAL: ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO), FORMATO REDONDO, MEDINDO (187 X 65)MM, COM CAPACIDADE 1100 ML, S/ DIVISÕES, DIÂMETRO MÍNIMO DE 15 CM, NA COR BRANCA, COM TAMPA NO MESMO MATERIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE00790
- Processo
- 006.00321473/2024-64
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/11/2024
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição de materiais de limpeza, artigo de higiene pessoal que não integram o "kit preso", material de acondicionamento e embalagens, material de proteção, segurança socorro e sobrevivência, materiais e utensílios para refeitório, copa e cozinha e Fardamento, vestuário, uniforme, tecido, aviamento, para consumo desta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2024NE00743
- Processo
- 00600255975202490
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 5.696,15
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEINFRO/IAM/FIOCRUZ-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE
- Contrato
- 2024NE000297
- Processo
- 25382.00417/2024-31
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.410,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição de luvas e máscaras descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITANHAEM
- Contrato
- 2024NE00182
- Processo
- 058.00059824/2024-70
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 11/09/2024
- Valor global
- R$ 1.935,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LUVAS E AVENTAIS DESCARTÁVEIS). SOLICITANTE: ANA CRISTINA/COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.164/2024 - PROCESSO SEI N. 23072.232152/2024-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
- Contrato
- 2024NE000111
- Processo
- 23072.232152/2024-15
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.510,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2024NE00568
- Processo
- 006.00236829/2024-65
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 1.552,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
MATERIAL DE CONSUMO - CABOS ELÉTRICOS - DELEGACIA DE POLÍCIA DE GARÇA / CPJ DE GARÇA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE000167
- Processo
- SEI 058.00066624/2024-73
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 1.335,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Trata-se do Processo Administrativo nº 00179.003671/2024-76, referente à aquisição de material de limpeza, material de escritório, repelente e inseticida, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP) · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SP
- Contrato
- NE 297/2024
- Processo
- 00179.003671/2024-76
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 16/08/2024
- Valor global
- R$ 19.866,15
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição de componentes para subsidiar a instalação e manutenção da rede elétrica e rede lógica da sede da Secretaria Municipal de Educação. Assim, ressaltamos que essa aquisição é de extrema importância para que os serviços funcionem de maneira hábil e organizada, para fins de prevenir a ocorrência de atrasos e/ou falhas de funcionamento dos processos e serviços diversos. A aquisição será por meio de dispensa de licitação baseada no artigo 75, inciso II da Lei 14.133/21, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTE
- Contrato
- 202417500125.1.0029
- Processo
- 23.24.000009410-0
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 4.276,50
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
CABO ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO- USP
- Contrato
- 3200903
- Processo
- 154.00002888/2024-65
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 10/10/2024
- Valor global
- R$ 2.219,25
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Luvas de procedimento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 03201284
- Processo
- 15400002513202403
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 17/07/2024
- Valor global
- R$ 1.897,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisiçãop de Material Cirurgico atraves da empresa Maia Multi
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0955/0751
- Processo
- 0792/2024-IBB
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 1.618,50
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição de Gêneros Alimentícios (café tradicional, torrado e moído)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC
- Contrato
- 10170742
- Processo
- 876/2024
- Assinatura
- 03/07/2024
- Vigência
- 03/07/2024 a 17/07/2024
- Valor global
- R$ 4.268,80
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISICAO POR MEIO DE LOTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA COPA COZINHA PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO. A CONTRATACAO SERA REALIZADA POR LOTE UNICO, COMPOSTO PELO AGRUPAMENTO DE 5 (CINCO) ITENS CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATACAO DIRETA E SEUS ANEXOS. PROCESSO 20.02.2000.0000302/2024-76 DISPENSA DE LICITACAO ELETRON
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 20A.REGIAO
- Contrato
- 66
- Processo
- 2000.0000302/2024-76
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.117,50
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição de Bombonas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 0396/0315
- Processo
- 190/2024
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 01/07/2024 a 01/08/2024
- Valor global
- R$ 2.350,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Material de Acondicionamento e embalagem e outros materiais de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP
- Contrato
- 2024NE00719
- Processo
- 006.00206372/2024-64
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 04/07/2024
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE QUÍMICA - USP
- Contrato
- 2024NE017430
- Processo
- 154.00000450/2024-42
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 10/07/2024
- Valor global
- R$ 16.425,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO - COREN/MA E A EMPRESAMAIA MULTI SOLUÇÕES E PRODUTOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA
- Contrato
- 22
- Processo
- 246/2024
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.080,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada para o fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção do Edifício-Sede das Auditorias da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), conforme Termo de Referência - Aquisições - JMU - 14.133 3687665. PROCESSO SEI 000136/24-11.0011.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM
- Contrato
- 2024NE000040
- Processo
- 000136/24-11.0011
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 31/05/2024 a 15/08/2024
- Valor global
- R$ 2.970,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição Gêneros Alimentícios
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
- Contrato
- 5
- Processo
- 61
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 46.600,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição de materiais de consumo (42 rolos de Pano Multiuso Limpeza tipo perfex) para realização de limpeza e desinfecção de materiais e viaturas utilizados pelo CBMDF para o Atendimento Pré-Hospitalar e demais ocorrências operacionais. (item 1 do Termo de Referência, Anexo I ao Aviso de Contratação Direta - 140778094).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 342
- Processo
- 00053-00095643/2024-48
- Assinatura
- 22/05/2024
- Vigência
- 22/05/2024 a 27/05/2024
- Valor global
- R$ 3.063,06
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição de Materiais de limpeza e higienização
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO
- Contrato
- 475
- Processo
- 26/2024-13
- Assinatura
- 20/05/2024
- Vigência
- 20/05/2024 a 07/06/2024
- Valor global
- R$ 2.502,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEB PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JAU
- Contrato
- 2024NE000304
- Processo
- 058.00033431/2024-36
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 01/07/2024
- Valor global
- R$ 4.950,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2024NE000078
- Processo
- SEI N. 058.00037625/2024-19
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 16/07/2024
- Valor global
- R$ 12.510,98
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA USO NA MURALHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2024NE00656
- Processo
- 006.00034448/2024-43
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 02/07/2024
- Valor global
- R$ 4.342,50
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de café torrado e moído em pó, extra forte, embalado a vácuo 250g.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · AUDITORIA DA 8A. CJM
- Contrato
- 2024NE000034
- Processo
- 000150/24-08.85
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.540,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO · CGE - Controladoria Geral do Estado
- Contrato
- 3007
- Processo
- 11379
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 25.955,56
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
aquisição de material de consumo limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2024NE00204
- Processo
- 20240380001
- Assinatura
- 10/05/2024
- Vigência
- 10/05/2024 a 20/05/2024
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição de material permanente para o arquivo de prontuários do hospital de Cordeiro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO
- Contrato
- 0000396/2024
- Processo
- 0000039/2024
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 10/05/2024
- Valor global
- R$ 6.930,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição de café torrado e moído tradicional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0532/0451
- Processo
- 188/2024
- Assinatura
- 07/05/2024
- Vigência
- 07/05/2024 a 13/05/2024
- Valor global
- R$ 4.950,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SUBFROTA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Contrato
- 2024NE000342
- Processo
- 20240352561
- Assinatura
- 06/05/2024
- Vigência
- 06/05/2024 a 05/07/2024
- Valor global
- R$ 1.638,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição de gênero alimentício
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CODAJAS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM
- Contrato
- 005
- Processo
- 003
- Assinatura
- 03/05/2024
- Vigência
- 03/05/2024 a 03/01/2025
- Valor global
- R$ 2.338,50
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONTRUÇÃO/ACESSORIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2024NE00159
- Processo
- 20240333823
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 14/05/2024
- Valor global
- R$ 964,90
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ASP PAULO GUIMARAES DE LAVINIA
- Contrato
- 2024NE000269
- Processo
- 20240373391
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 10/05/2024
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
papel toalha inter folha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 344
- Processo
- 006.0098336/2024-11
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 06/05/2024
- Valor global
- R$ 1.323,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Toalha de Papel - artigo de higiene pessoal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. II DE BALBINOS
- Contrato
- 2024NE00556
- Processo
- 006.00082456/2024-04
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 04/05/2024
- Valor global
- R$ 1.744,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL E GRAMA SINTETICA PARA SEREM INSTALADOS NA PRACA AMELIA VARGAS DE OLIVEIRA E NA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARRE-SAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 38
- Processo
- 90001
- Assinatura
- 13/03/2024
- Vigência
- 13/03/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 8.577,80
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE 50 UNID. DE PLAFONIER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO PARANA · CÃMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR
- Contrato
- 64
- Processo
- 02/2024
- Assinatura
- 04/03/2024
- Vigência
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE DISCOS RECORTADO 26"X0,6MM X 1.5/8" PARA ATENDER A NECESSIDADE E DEMANDA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS AGRICULTORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE PERNAMBUCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
- Contrato
- 028
- Processo
- 06/2024
- Assinatura
- 20/02/2024
- Vigência
- 20/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.069,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE PNEUS: AEOLUS ARO 12 AIND11 7.00-12 12 LONAS E 6.00-9 WESTLAKE CL619 10 LONAS - PROCESSO 01207.000008/2024-06 - 24PE0002
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM - RJ
- Contrato
- 2024NE000002
- Processo
- 01207.000008/2024-06
- Assinatura
- 25/01/2024
- Vigência
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.579,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS COM ITENS BÁSICOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E CAMA MESA E BANHO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL URU EU WAU WAU (CFPE-UEWW) CONFORME O OFÍCIO 123 (6151861)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ
- Contrato
- 2023NE000201
- Processo
- 08079.000672/2023-18
- Assinatura
- 28/12/2023
- Vigência
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.116,20
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR-CCTA. PROCESSO N° 23096.088103/2023-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
- Contrato
- 2023NE000090
- Processo
- 23096.088103/2023-71
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.047,50
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Cabo de Conexão Material: Cobre Estanho, Seção nominal: 4mm2, tipo conexão: Banana S/ Isolação, jacaré pequeno, Revestimento: PVC Média Flex, Tensão isolamento: 1000V, Corrente nominal:16 A, Comprimento Cabo:1020MM, Caracteristicas Adicionais: Abertura do jacaré: 6m
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE1310
- Processo
- 158/2023
- Assinatura
- 19/12/2023
- Vigência
- 19/12/2023 a 19/02/2024
- Valor global
- R$ 1.376,70
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Aquisição dos itens: 12 cabo PPA 3x2,5mm (50 metros); 13 cabo PP 2x2,5mm (100 metros); 14, 15 e 16 - cabos flexíveis de 2,5mm nas cores preto, azul e verde (200 metros cada cor); 17 e 18 cabos flexíveis 4,0mm nas cores preto e azul (200 metros cada cor).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 9381
- Processo
- 23.0.000034622-5
- Assinatura
- 19/12/2023
- Vigência
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.695,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
VISA ATENDER AS REFEIÇÕES DO RANCHO, OFERECIDAS NOS SALÕES DOS SO/SG E CB/MN DO COM5DN.
SE 0682/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE005233
- Processo
- 62045.007897/2023-38
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.575,00
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COTIC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE · FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
- Contrato
- 2023NE000851
- Processo
- 01531.001291/2023-12
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.345,50
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
PDM 208 - SOLEMP Nº 529/2023 - DISPENSA Nº 189/2023 - AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004220
- Processo
- 63278.003905/2023-04
- Assinatura
- 29/11/2023
- Vigência
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.791,36
- CNPJ na fonte
- 43.891.754/0001-91
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
4 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
222 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.891.754/0001-91. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.