empresa · pessoa jurídica
EL ELION COMERCIO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade20/10/2021
Capital socialR$ 30.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4329105 — Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(64) 84453625
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 229.933,96.
CONTRATAÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS RETORNÁVEL PARA ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS, BEM COMO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA – IFPB/CAMPUS CAJAZEIRAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS
- Contrato
- 00004
- Processo
- 23324.000220/2025-42
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 16.284,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, LEITE DE VADA INSTANTANEO, E ACUCAR REFINADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ASSIS
- Contrato
- 00130
- Processo
- 058.00065337/2025-27
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 2.745,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 20 LITROS PARA A SUBSEÇÃO DE GOVERNADOR VALADARES E DE TEÓFILO OTONI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS
- Contrato
- 1221
- Processo
- 16/2024
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 2.731,30
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS * SOLIC.: CAMPUS UMIRIM
CONTATO: (64) 98445-3625 * [email protected]
DI 90004/2024 UASG 158317
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS SOBRAL
- Contrato
- 2024NE000055
- Processo
- 23257.000141/2024-00
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.032,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISICAO DE 60 PACOTES DE 500G DE CAFE PARA A PTM DE DIVINOPOLIS, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 006701.2024 DO PGEA 20.02.0300.0000325/2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 259
- Processo
- 0300.0000325/2024-26
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISICAO DE 60 PACOTES DE 500G DE CAFE PARA A PTM DE POUSO ALEGRE, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 006701.2024 DO PGEA 20.02.0300.0000325/2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 264
- Processo
- 0300.0000325/2024-26
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISICAO DE 60 PACOTES DE 500G DE CAFE PARA A PTM DE GOVERNADOR VALADARES, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 006701.2024 DO PGEA 20.02.0300.0000325/2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 260
- Processo
- 0300.0000325/2024-26
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISICAO DE 130 PACOTES DE 500G DE CAFE PARA A PTM DE JUIZ DE FORA, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 006701.2024 DO PGEA 20.02.0300.0000325/2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 261
- Processo
- 0300.0000325/2024-26
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.730,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISICAO DE 108 PACOTES DE 500G DE CAFE PARA A PTM DE MONTES CLAROS, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 006701.2024 DO PGEA 20.02.0300.0000325/2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 262
- Processo
- 0300.0000325/2024-26
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.268,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISICAO DE 60 PACOTES DE 500G DE CAFE PARA A PTM DE PATOS DE MINAS, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 006701.2024 DO PGEA 20.02.0300.0000325/2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 263
- Processo
- 0300.0000325/2024-26
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISICAO DE 72 PACOTES DE 500G DE CAFE PARA A PTM DE TEOFILO OTONI, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 006701.2024 DO PGEA 20.02.0300.0000325/2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 265
- Processo
- 0300.0000325/2024-26
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.512,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISICAO DE 50 PACOTES DE 500G DE CAFE PARA A PTM DE VARGINHA, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 006701.2024 DO PGEA 20.02.0300.0000325/2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 266
- Processo
- 0300.0000325/2024-26
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA para atender as demandas rotineiras do setor de informática do Centro Administrativo de Niterói – CAN, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NITEROI · MRJ- PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO
- Contrato
- 2024NE001323
- Processo
- 990/21295/2023
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 19/05/2024
- Valor global
- R$ 78,14
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA para atender as demandas rotineiras do setor de informática do Centro Administrativo de Niterói – CAN, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NITEROI · MRJ- PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO
- Contrato
- 2024NE001324
- Processo
- 990/21295/2023
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 09/05/2024
- Valor global
- R$ 112,60
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA para atender as demandas rotineiras do setor de informática do Centro Administrativo de Niterói – CAN, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NITEROI · MRJ- PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO
- Contrato
- 2024NE001325
- Processo
- 990/21295/2023
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 19/05/2024
- Valor global
- R$ 57,40
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN-MG NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEÓFILO OTONI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS
- Contrato
- 1120/1121
- Processo
- 016/2024
- Assinatura
- 07/05/2024
- Vigência
- 07/05/2024 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 2.589,40
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA AS AGÊNCIAS REGIONAIS DA SRTB/AM NO INTERIOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AM
- Contrato
- 00009
- Processo
- 10283.000079/2024-89
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 5.448,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, visando atender demandas das unidades regionais: Redenção, Paragominas e Itaituba da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE · SEMAS
- Contrato
- 008
- Processo
- 2023/1228539
- Assinatura
- 20/03/2024
- Vigência
- 20/03/2024 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 45.810,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A ARF/ITAPERUNA CONFORME O ITEM 4 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90000/2024. A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE A SER SOLICITADA PELA AGÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM NITEROI/RJ
- Contrato
- 2024NE000010
- Processo
- 10730.721066/2024-21
- Assinatura
- 13/03/2024
- Vigência
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL CONFORME DISPENSA 90005 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD.REGIONAL DE MG/ES
- Contrato
- 2024NE000078
- Processo
- 08759000333/2024-63
- Assinatura
- 08/03/2024
- Vigência
- 08/03/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE (PB). DESPACHO 6896142. NC 6816941. DISPENSA ELETRÔNICA N° 90010/2024 (6895844). SEI 08038.012622/2023-60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2024NE000781
- Processo
- 08038.012622/2023-60
- Assinatura
- 26/02/2024
- Vigência
- 26/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.804,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS AGÊNCIAS DE COLETA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO AMAZONAS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PRAZO DE 12 MESES PRORROGÁVEIS NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS
- Contrato
- 00001
- Processo
- 03613.000331/2023-24
- Assinatura
- 19/02/2024
- Vigência
- 19/02/2024 a 19/02/2025
- Valor global
- R$ 9.095,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, PARA FORNECIMENTO SEMANAL, EM REGIME DE COMODATO, VISANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 9
- Contrato
- 00003
- Processo
- 53560001952202366
- Assinatura
- 01/02/2024
- Vigência
- 01/02/2024 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 20.475,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, PARA FORNECIMENTO SEMANAL, EM REGIME DE COMODATO, VISANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 9
- Contrato
- 00004
- Processo
- 53560001952202366
- Assinatura
- 01/02/2024
- Vigência
- 01/02/2024 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 10.032,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral, sem gás, em garrafão de 20 litros, visando ao atendimento de demanda, durante o período de 2024/2025, da Procuradoria da República no Município de Barra do Garças/MT, de acordo com as especificações e quantitativos descritos, bem ainda com os preços máximos aceitáveis para a contratação e demais condições gerais deste termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DE REPUBLICA/MT
- Contrato
- 01
- Processo
- 1.20.004.000236/2023-62
- Assinatura
- 18/01/2024
- Vigência
- 18/01/2024 a 17/01/2026
- Valor global
- R$ 10.440,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, sem gás, envasada em garrafão de 20 litros, visando ao atendimento de demanda de consumo da PRM/Rondonópolis, durante o período de 2024/2025, de acordo com as especificações e os quantitativos descritos, bem ainda, com os preços máximos aceitáveis para a contratação e demais condições gerais deste termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DE REPUBLICA/MT
- Contrato
- 02
- Processo
- 1.20.005.000147/2023-14
- Assinatura
- 18/01/2024
- Vigência
- 18/01/2024 a 17/01/2026
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa para uso dos empregados, colaboradores e inscritos do Coren-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
- Contrato
- 191 e Ordem de Compra nº 10/2024
- Processo
- 558/2023
- Assinatura
- 16/01/2024
- Vigência
- 22/01/2024 a 06/02/2024
- Valor global
- R$ 221,40
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÕES DO COREN-MG NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE-MG, JUIZ DE FORA-MG, UBERABA-MG, PASSOS-MG E MONTES CLAROS-MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS
- Contrato
- 3582
- Processo
- 062/2023
- Assinatura
- 20/12/2023
- Vigência
- 20/12/2023 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 11.620,50
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 00028
- Processo
- 13031.061361/2023-10
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 2.160,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL. SEM GÁS, 180 GARRAFÕES PARA IRF/ASSIS BRASIL E 240 PARA IRF/CRUZEIRO DO SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA
- Contrato
- 00022
- Processo
- 10280.734871/2023-80
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 13/11/2023 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 3.360,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
SOLEMP - 40000-0139/2023 - PROCESSO: DE 242/2023 DO CLOGMAT - FINALIDADE: SERÃO UTILIZADOS NOS ALOJAMENTOS DA DIRETORIA GERAL DE MATERIAL DA MARINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE001634
- Processo
- 62163.001799/2023-41
- Assinatura
- 27/10/2023
- Vigência
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 758,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 00023
- Processo
- 13031.300266/2022-58
- Assinatura
- 24/10/2023
- Vigência
- 24/10/2023 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 3.743,89
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
Aquisição de 17 galões (5L) de desinfetante/ aromatizante ambiental e 38 frascos de detergentes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COM. EST. ALAGOAS
- Contrato
- 79
- Processo
- 008/2023
- Assinatura
- 11/10/2023
- Vigência
- 18/10/2023 a 27/10/2023
- Valor global
- R$ 270,83
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE 72 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20L. DISPENSA 32/2023. PROCESSO 13031.300266/2022-58
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2023NE000271
- Processo
- 13031.300266/2022-58
- Assinatura
- 03/10/2023
- Vigência
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE 50 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20L. DISPENSA 32/2023. PROCESSO 13031.300266/2022-58
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2023NE000273
- Processo
- 13031.300266/2022-58
- Assinatura
- 03/10/2023
- Vigência
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 575,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20L. DISPENSA 32/2023. PROCESSO 13031.300266/2022-58.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2023NE000270
- Processo
- 13031.300266/2022-58
- Assinatura
- 03/10/2023
- Vigência
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20L. DISPENSA 32/2023. PROCESSO 13031.300266/2022-58
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2023NE000272
- Processo
- 13031.300266/2022-58
- Assinatura
- 03/10/2023
- Vigência
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.219,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA 20 LITROS M PROVEITO UTRAS MARILIA/ARAÇATUBA E PRESIDENTE PRUDENTE CONFORME PROPOSTA COMERCIAL E PROGRAMAÇÃO SIOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP
- Contrato
- 2023NE000207
- Processo
- 21052003936202351
- Assinatura
- 02/06/2023
- Vigência
- 02/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.472,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
O EMPENHO É PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)PARA A SR(MA)INCRA., CONFORME AUTORIZAÇÃO DOC. 1663535.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · INCRA-SUPERINT.REGIONAL-SR 12/MA
- Contrato
- 2023NE000108
- Processo
- 54000.042196/2023-33
- Assinatura
- 02/06/2023
- Vigência
- 02/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.660,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - USO EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNÍCIPIO DE SANTO ANDRÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2023NE000352
- Processo
- 098/2023
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 10/06/2023
- Valor global
- R$ 438,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
SD 128 DIGEA - RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CDTN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG
- Contrato
- 2023NE000206
- Processo
- 01344.000291/2023-11
- Assinatura
- 25/05/2023
- Vigência
- 25/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.740,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
CONFORME SOLEMP 784110-0109/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BALSA SALVA-VIDAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM
- Contrato
- 2023NE001049
- Processo
- 63152001012/2023-57
- Assinatura
- 03/05/2023
- Vigência
- 03/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 866,40
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS PARA A IRF/CFS – TECA – AEROPORTO DE CONFINS - PROCESSO 13031.061361/2023-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2023NE000135
- Processo
- 13031.061361/2023-10
- Assinatura
- 02/05/2023
- Vigência
- 02/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.160,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
28 DIVISÃO DE SEGURANÇA - DISPENSA ELETRÔNICA N° 100/2023 - UASG 765720 - HNMD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM
- Contrato
- 2023NE001853
- Processo
- 63148039032202264
- Assinatura
- 20/04/2023
- Vigência
- 20/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 76,80
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
Aquisição de água mineral em embalagens descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE
- Contrato
- 201
- Processo
- 288
- Assinatura
- 17/04/2023
- Vigência
- 17/04/2023 a 17/04/2023
- Valor global
- R$ 1.996,80
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO SETIC DA SPRF/MS - 08669.032211/2020-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS
- Contrato
- 2023NE000094
- Processo
- 08669.032211/2020-11
- Assinatura
- 16/02/2023
- Vigência
- 16/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.377,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // 2023NC400165 DE 18JAN23 // REF DIEX Nº007- ALMOX DE 23JAN23 // DISP LICITAÇÃO 002-2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L
- Contrato
- 2023NE000078
- Processo
- 64082000364202312
- Assinatura
- 02/02/2023
- Vigência
- 02/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
Aquisição de material de expediente, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS · CONS REG DOS REP COMERCIAIS DO RIO GD DO NOR
- Contrato
- 10
- Processo
- 01/2023
- Assinatura
- 20/01/2023
- Vigência
- 20/01/2023 a 20/02/2023
- Valor global
- R$ 3.450,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
EMPENHO COM FORÇA DE CONTRATO CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A ARF/DOURADOS. DISPENSA SRRF01 21/2022, ITEM 01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF
- Contrato
- 2022NE000209
- Processo
- 10265.510192/2022-80
- Assinatura
- 29/12/2022
- Vigência
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 6.400,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - GAVETEIRO MÓVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNILAB - CAMPUS DOS MALÊS
- Contrato
- 2022NE000031
- Processo
- 23804.002076/2022-33
- Assinatura
- 28/12/2022
- Vigência
- 28/12/2022 a 28/01/2023
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 43.939.349/0001-04
Mais 3 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.939.349/0001-04. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCIO BRITO DE BARROS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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