empresa · pessoa jurídica
DECOR E TEXTURAS LTDA
“DECOR & TEXTURAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade25/10/2021
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (14)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Endereço e contato
Telefone(81) 73389764
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP49 contratos
49 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 374.958,03.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA RESSUPRIMENTO DOS ESTOQUES DO CMRP-JP, REFERENTE AO PREGÃO 90001/2025 UASG 158138, CONFORME PROCESSO 23326.007948.2026-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA
- Contrato
- 2026NE000166
- Processo
- 23326.007948.2026-66
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.210,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00090
- Processo
- 19.000.000069.2024
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2027
- Valor global
- R$ 68.514,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · CASA CIVIL DO GOVERNADOR
- Contrato
- 01270
- Processo
- 19.000.000015.2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 3.256,84
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DO CCAE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0001/2025, PREGAO 90003/2025, AUTORIZACAO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 1149/2026. NOTA DE CREDITO 2025NC001184.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB
- Contrato
- 2026NE000231
- Processo
- 23074.052347/2026-70
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.526,66
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 90001/2025, UASG 158138, PROCESSO ELETRONICO: 23798.000316.2025-34. DESPACHO 44/2026 - DAPF/DG/IB/REITORIA/IFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA
- Contrato
- 2026NE000067
- Processo
- 23798.000316.2025-34
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.172,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Contrato
- 02413
- Processo
- 19.000.000069.2024
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.568,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME REQUISIÇÃO NR 1229/2026-CE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 7/2026. PREGÃO NR 90142/2025. DEMANDA CE. PROC 119/2025-66.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2026NE000230
- Processo
- 23091.000119/2025-66
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 119,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMPENHO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O CAMPUS I DA UFPB, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0004/2025, PREGAO 90003/2025, AUTORIZACAO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 450/2026. NOTA DE CREDITO 2026NC000454..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB
- Contrato
- 2026NE000131
- Processo
- 23074.023228/2026-98
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 100.000,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACRÍLICA),PARA ATENDER NECESSIDADES DEMANDADA PELO IFPB CAMPUS ESPERANCA, COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA. PREGAO 90001/2025,UASG 158138. CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO NA SOLICITACAO OFÍCIO 3/2026 - SECRETARIA/DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA
- Contrato
- 2026NE000025
- Processo
- 23799.000146.2025-88
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 442,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ( TINTAS) PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFPB CAMPUS PATOS. PREGÃO 90001/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS
- Contrato
- 2026NE000016
- Processo
- 23168.000342.2026-60
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.354,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (ITENS PARA PINTURA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00228
- Processo
- 00228/2026
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 31.170,50
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RESSUPRIMENTO DOS ESTOQUES, FORNECIMENTO POR MEIO DO PREGÃO 90001/2025 UASG GERENCIADORA 158138, ITENS 18, 19, 21, 24 E 29 DEMANDA DA CMRP - UGR 151914, ARP 04/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA
- Contrato
- 2026NE000017
- Processo
- 23326.000288.2026-92
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.638,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E ACADEMICOS DO CAMPUS CATOLE DO ROCHA. PREGAO ELETRONICO 90001/2025 - UASG 158138 - REITORIA/IFPB . PROCESSO ORIGINAL 23800.000269.2026-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000011
- Processo
- 23800.000269.2026-13
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.134,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
- TINTA ACRILICA, COMPONENTES LATEX PVA, 1.100,00
AGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO
COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MES, TIPO
ACABAMENTO FOSCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ · FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE
- Contrato
- 2026NE000108
- Processo
- 23130000113202672
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.469,80
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS DESTE IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 001/2025 DA UG GERENCIADORA: 158138.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA
- Contrato
- 2025NE000306
- Processo
- 23000.000930.2025-25
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 882,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS DESTE IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 001/2025 DA UG GERENCIADORA: 158138.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA
- Contrato
- 2025NE000305
- Processo
- 23000.000930.2025-25
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.365,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL (TINTAS E SELADOR), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 138/2025 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB. PREAO 900012025 - UASG 158138.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 23171.000309.2025-08
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.276,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 90001/2025 UASG: 158138 PROCESSO: 23324.000605.2025-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS
- Contrato
- 2025NE000162
- Processo
- 23324.000605.2025-18
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.747,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE MANUTENCAO,SEGURANCA E TRANSPORTE DO IFPB CAMPUS PICUI. UASG 158138, PREGAO 90001/2025, PROCESSO ELETRONICO 23167.000508.2025-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23167.000508.2025-77
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.875,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
PREGÃO SRP N° 90003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2025NE000304
- Processo
- 23041.021289/2024-03
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.327,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 110, 111, 119 E 121.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2025NE000246
- Processo
- 23041.047563/2024-66
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.747,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TINTA ACRÍLICA COM A FINALIDADE DE RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO PROC. 23381.008146.2025-28. PREGÃO 90001/2025. UASG 158138.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
- Contrato
- 2025NE000678
- Processo
- 23381.008146.2025-28
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMISSAO DE EMPENHO, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CAMPUS RIO
LARGO, PREGAO 90003/2024, CAMPUS SATUBA, UASG 158382, PROCESSO CAMPUS 23041.042633/2025-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 23041.042633/2025-71
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.050,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
MATERIAL DE CONSUMO - TINA ACRILICA - MASSA CORRIDA...
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ · FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE
- Contrato
- 2025NE000434
- Processo
- 23130.000180/0202-52
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.510,87
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADO À GEINFRA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.022539/2025-27 - REQ.: 2839/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000897
- Processo
- 23065.022539/2025-27
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. PREGAO
90003/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 23041.009636/2025-01
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.980,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS E EDUCACAO (CCAE), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0004/2025, PREGAO 90003/2025, AUTORIZACAO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 1693/2025. NOTA DE CREDITO 2025NC000541.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB
- Contrato
- 2025NE000332
- Processo
- 23074.095078/2025-54
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.941,55
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADO À GEINFRA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.022539/2025-27 - REQ.: 2534/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000861
- Processo
- 23065.022539/2025-27
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (TINTA) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 110 E 121.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2025NE000150
- Processo
- 23041.047563/2024-66
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.498,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADO À GEINFRA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.022539/2025-27 - REQ.: 2495 E 2497/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000826
- Processo
- 23065.022539/2025-27
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.070,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX ACRÍCLICA PREMIUM, BRANCO GELO FOSCO, PARA O IFAL/CSMC, PELA EMPRESA DECOR E TEXTURAS LTDA, PROC. 23041.046812/2024-04, PREGÃO SRP 90003/2024 - 158382.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS SAO MIGUEL DOS CAMPUS
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23041.046812/2024-04
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 745,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 23041.046959/2024-96
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFAL - REITORIA. PREGÃO 90003/2024. UASG GERENCIADORA. 158382 - CAMPUS SATUBA. PROCESSO 23041.047716/2024-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000423
- Processo
- 23041.047716/2024-75
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.235,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - TINTAS), PARA RECOMPOSICAO DO ALMOXARIFADO DA PRT DA 13 REGIAO/PB, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO UNICO. PROCESSO 20.02.1300.0000214/2025-48 DISPENSA DE LICITACAO 90007/2025 JOAO PESSOA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REG.
- Contrato
- 64
- Processo
- 20.02.1300.0000214/2025-48
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 90003/2024 - UASG158382. PROC 23041.001976/2025-85.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 23041.001976/2025-85
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ITEM 111) PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGÃO 90003/2024 - UASG LICITAÇÃO 158382 - C. SATUBA, PROCESSO 23041.021289/2024-03 - PROCESSO CÓPIA 23041.047432/2024-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000238
- Processo
- 23041.047432/2024-89
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 90003/2024 - UASG158382. PROC 23041.001976/2025-85.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
- Contrato
- 2025NE000059
- Processo
- 23041.001976/2025-85
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.310,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF PE/SRP 90003/2024 (158382) CONTIDO NO PROCESSO 23041.000736/2025-63
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS PIRANHAS INST. FED DE EDUC TEC ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000033
- Processo
- 23041.000736/2025-63
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.690,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
NOTA DE EMPENHO P/CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS (TINTA À BASE EMULSÃO ACRÍLICA, TINTA PARA PISO, TINTA P/USO INTERNO, TINTA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM), P/O IFAL/CSMC, PELA EMPRESA DECOR E TEXTURAS LTDA, CONF. PROC. 23041.046812/2024-04, PREGÃO SRP 90003/2024 - 158382.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS SAO MIGUEL DOS CAMPUS
- Contrato
- 2024NE000153
- Processo
- 23041.046812/2024-04
- Assinatura
- 02/01/2025
- Vigência
- 02/01/2025 a 02/01/2026
- Valor global
- R$ 4.992,50
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES
- Contrato
- 2024NE000060
- Processo
- 23096.034357/2024-51
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 14.795,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED.DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI
- Contrato
- 2024NE000142
- Processo
- 23041.048183/2024-49
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (TINTA) PARA O CAMPUS SATUBA - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITEM 110.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2024NE000311
- Processo
- 23041.047563/2024-66
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.100,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS AO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DO PE 90003/2024 - UASG 158382.PROCESSO 23041.046932/2024-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS ARAPIRACA
- Contrato
- 2024NE000144
- Processo
- 23041.046932/2024-01
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.090,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
PREGÃO SRP N° 90003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2024NE000311
- Processo
- 23041.021289/2024-03
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.878,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CAICÓ (TABELA SINAPI) CONFORME OFÍCIO Nº º 7/2024 - DIAD/DG/CA/RE/IFRN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICó
- Contrato
- 2024NE000001
- Processo
- 23139.000232.2024-83
- Assinatura
- 19/01/2024
- Vigência
- 19/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.160,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VISANDO RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SRE-PB. 50613.000390/2022-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DA PARAIBA
- Contrato
- 2022NE000048
- Processo
- 50613.000390/2022-00
- Assinatura
- 26/04/2022
- Vigência
- 26/04/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 634,01
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
*2022NC001081*FISC ADM*SGT PHILIPPE*DISPENSA 11/2022*TUBO PVC, CURVA PVC E OUTROS*UGR 160073*OE05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2022NE000212
- Processo
- 64284.002451/2022-49
- Assinatura
- 25/03/2022
- Vigência
- 25/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.536,30
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
*2022NC001080*CIA CMDO CMNE*TEN PATRICIO*DFD 64343000157/2022-51*PLACA HOMENAGEM*UGR 160073*OE05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2022NE000167
- Processo
- 64284.001797/2022-20
- Assinatura
- 11/03/2022
- Vigência
- 11/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.782,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
*2022NC001081*CMDO CMNE*SGT PHILIPE*DFD 64284001797/2022-20*ADESIVOS *UGR 160073*OE05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2022NE000166
- Processo
- 64284.001797/2022-20
- Assinatura
- 11/03/2022
- Vigência
- 11/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 726,00
- CNPJ na fonte
- 43.998.091/0001-09
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 43.998.091/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ERIK RAFAEL LOUREIRO PIRES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 26/01/2023 |
| TARCIANA CRISTINA ALBUQUERQUE PIRES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/01/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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