empresa · pessoa jurídica
T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO
“TRIOLUX”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade28/10/2021
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 28/10/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAEs secundários (19)
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314712 — Manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(11) 86528774
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP66 contratos
66 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 145.592,48.
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto reajustar os itens da Ata de Registro de Preços em 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) de acordo com o índice INPC/IBGE (julho/2025), conforme cláusula sexta, item 6.1.3.1 da Ata de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 354
- Processo
- 164/2024
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 01/11/2026
- Valor global
- R$ 0,01
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COMAG - PROC. ORIGEM 23206.002641.2024-73 - PROC. SOL.
EMPENHO 23704.000693.2025-75 - PREGAO Nº 90011/2024 MATERIAIS ELÉTRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000040
- Processo
- 23704.000693.2025-75
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PROT.:1107(136,25){SRP 4093/2025:}$ ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO
AUTORIZAÇÃO: 5797273.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002214
- Processo
- 23070.011543/2024-18
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 136,25
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A NECESSIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 9802
- Processo
- 164
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 224,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 9509
- Processo
- 164/24
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 448,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM CONSUMO PREVISTO PARA 3
(TRÊS) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 9423
- Processo
- 164/24
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 672,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETROADMINISTRATIVOS, LUMINARIA, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO (PREFEITURA - CDUC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 23271.000418/2023-37
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 264,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A NECESSIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 7010
- Processo
- 164
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 89,60
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
(2025RM001376)- PR: 90029/2024 PLANO DE ACAO: CPF011 - GESTAO DE MATERIAIS, SERVICOS E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.024408/2024-51. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000606
- Processo
- 23205.019661/2025-74
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.244,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 87.000. DSP101. NC ORIGEM: 2025NC000260 . PR 90011/2024. UG: 158467. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 02/06/2025. SOLICITAÇÃO ISRAEL SANTOS (BG-COMAG). PROC. SOLIC. SUAP 23340.000233.2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
- Contrato
- 2025NE000058
- Processo
- 23206.002641.2024-73
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.175,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
003334/2025 BANCO/AGENCIA/CONTA:030 00720 13002048-1 - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001154
- Processo
- 23081.114193/2024-11
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 848,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
ÁREA: PF - COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.000677.2025-27. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À REPOSIÇÃO DO ESTOQUE E ILUMINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS 2 E 7 DO IFSUL CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90011/2024. UG: 158467. PROCESSO: 23206.002641.2024-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2025NE000058
- Processo
- 23165.000677.2025-27
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 94,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PROT.:11341402(1132,00){SRP 934/2025:}$ BC PREGÃO 90024/2024.
DOC. SEI! 5322449.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE000842
- Processo
- 23070.011543/2024-18
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.132,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMBAL · Prefeitura Municipal de Pombal
- Contrato
- 387
- Processo
- 025
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/04/2027
- Valor global
- R$ 27.625,40
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de materiais elétricos a serem utilizados para a manutenção predial e da iluminação pública.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORQUETINHA · Município de Forquetinha
- Contrato
- 7015/2025
- Processo
- 97/2025
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 41,80
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E SEUS DISTRITOS PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme condições, justificativa, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo Il, e na proposta anexo IIl ao Edital.O critério de julgamento adotado será o Menor preço UNITÁRIO por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE · MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
- Contrato
- 0078/25
- Processo
- 900039/24
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 8.910,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000300
- Processo
- 23087.004877/2023-67
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.160,28
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
LAMPADA DE LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE006456
- Processo
- 154.00006910/2024-46
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 26/03/2025
- Valor global
- R$ 367,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A NECESSIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 1384
- Processo
- 164
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 672,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PL-DEME. PREGÃO 90011/2024. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)21231093. PROCESSO SUAP 23206.005782.2024-48, DATADO DE 30/12/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000545
- Processo
- 23206.005782.2024-48
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CAVG. PE. 90011/2024. UG.158467. PRAZO ENTREGA ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO NOTA DE EMPENHO. CONF. DESPACHO 598940. SOLIC.: VG-CMI. 23341.002074.2024-09.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2024NE000221
- Processo
- 23206002641202473
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 822,50
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
AREA: VA-COMAG, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000268
- Processo
- 23206002641202473
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.175,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA COMAG. PREGAO 900112024 158467.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000185
- Processo
- 23206002641202473
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.175,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PL-DEME.PREGÃO 90011/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005733.2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000451
- Processo
- 23206.002641.2024-73
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 352,50
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2024NE001260
- Processo
- 024.00159646/2024-09
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO)
PARA ATENDER A DEMANDA DA DAC-PVH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 2024NE000742
- Processo
- 23118.017463/2024-74
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.850,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - FORM. PROAP 45/2024-SL-DEAP - PREGÃO: 90011/2024 - UASG: 158467 - PROCESSO: 23495.001106.2024-97 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS - SOLICITANTE: ANA ALBANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2024NE000285
- Processo
- 23495.001106.2024-97
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PREGAO 90011/2024 CAMPUS PELOTAS. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2024NE000294
- Processo
- 23164.002437.2024-96
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 705,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PREÇO CIF - ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS - PREGÃO 90011/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: LJ-COMAG - CFE. PROC. SUAP Nº 23704.000753.2024-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000194
- Processo
- 23704.000753.2024-79
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
LUMINARIA DE LED; CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO; PARA ILUMINACAO PUBLICA;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13933
- Processo
- 01-P-42814/2024
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 4.560,03
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
Aquisição por demanda de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e produtos de higiene, materiais elétricos e outros insumos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA/RR
- Contrato
- 7
- Processo
- 1.32.000.000471/2024-34
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/11/2025
- Valor global
- R$ 103,90
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PROT:15000201(11253,00){SRP3320/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFORTE LED CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3320/2024.TED: 12164 - TRANSFERÊNCIA: 1AAMPL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2024NE001859
- Processo
- 23122.021057/2024-47
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.253,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFLETORES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRACI
- Contrato
- 2024NE00693
- Processo
- 006.00367379/2024-51
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 23/11/2024
- Valor global
- R$ 12.716,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
Aquisição de materiais de consumo destinados ao ressuprimento do almoxarifado desta Seccional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 494
- Processo
- 26108320244018002
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.218,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ÁREA DE SEGURANÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2024NE007510
- Processo
- 006.00363877/2024-25
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/12/2024
- Valor global
- R$ 1.995,60
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
Aquisição de Material de Consumo: Luminaria de Led 400W
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2024NE00751
- Processo
- 20241026246
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 1.995,60
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE ESRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-5 SJRPRETO
- Contrato
- 2024NE000387
- Processo
- 20240869636
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 11/11/2024
- Valor global
- R$ 582,22
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
Aquisição de material elétrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 1233/0813
- Processo
- 476/2024
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 195,30
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
FORNECIMENTO DE LÂMPADAS, PAINÉIS DE LED, REFLETORES E LUMINÁRIAS PARA O EDIFÍCIO SEDE E PARA AS UNIDADES REGIONAIS EM PONTA GROSSA, APUCARANA E MARINGÁ; CONFORME SOLICITAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 409
- Processo
- 017.000997/2024-02
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 2.663,22
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DA SEDE DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE001489
- Processo
- 006.00214302/2024-80
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 368,80
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
Atender despesa com aquisição de material elétrico e eletrônico para PR/PI e PRMs de Parnaíba e Picos: refletores de LED, 30W, Holofote. Material corpo: alumínio.Difusor: vidro. Bivolt, potência 30W, à prova de água, luz branca; lâmpadas de LED, potência 30W. Formato Bulbo, bivolt, base E-27, luz branca. Temperatura de cor 6.500k e lâmpadas de LED, Potência 20W. Formato bulbo, bivolt, base E-27, luz branca. Temperatura de cor 6.500k.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI
- Contrato
- 2024NE000145
- Processo
- 127000000377202445
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 1.186,60
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
LAMPADA DE LED 40W BASE E 27 BRANCO FRIO (6500 K) BIVOLT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2024NE00635
- Processo
- 006.00297506/2024-48
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 1.288,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA E AS SUAS UNIDADES LOCAIS, ALÉM DE ALGUNS ITENS DE CONSUMO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL E ITENS SOLICITADOS PELO SETOR DE INFORMÁTICA. - PROCESSO 50613.001306/2024-29.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DA PARAIBA
- Contrato
- 2024NE000103
- Processo
- 50613.001306/2024-29
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.272,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
Aquisição de material eletrico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE · Unidade administrativa
- Contrato
- 213
- Processo
- 52/2024
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 1.480,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
LAMPADA TUBULAR LEDS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
- Contrato
- 2024NE000069
- Processo
- 20240625551
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 519,40
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE000592
- Processo
- 23087.004877/2023-67
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.623,86
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
Contratação de empresa especializada no fornecimento de lâmpadas e materiais elétricos, entrega única, para as unidades da Defensoria Pública no Estado de Goiás, segundo condições e especificações descritos neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 850.011.00057
- Processo
- 202310892006936
- Assinatura
- 12/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 12/06/2025
- Valor global
- R$ 737,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
Aquisição de materiais de consumo (limpeza e higiene, copa e cozinha, EPIs e elétricos), destinados ao Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST DE RONDONIA · CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DE RONDONIA
- Contrato
- 193
- Processo
- 9079610110000354.000003/2024-45
- Assinatura
- 10/05/2024
- Vigência
- 10/05/2024 a 09/06/2024
- Valor global
- R$ 199,95
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
LUMINARIA DE LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2024NE000515
- Processo
- 006.00056100/2024-15
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 30/04/2024 a 15/05/2024
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
PAINEL DE LED 30 W SLIM DE EMBUTIR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MINAS GERAIS · CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
- Contrato
- 140
- Processo
- 32
- Assinatura
- 01/04/2024
- Vigência
- 03/04/2024 a 08/04/2024
- Valor global
- R$ 1.499,80
- CNPJ na fonte
- 44.056.672/0001-94
Mais 16 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.056.672/0001-94. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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