empresa · pessoa jurídica
MELISSA SELEM SILVA
Ativa
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 5.000,00R$ 5 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade29/10/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- MELISSA SELEM SILVA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Início de atividade
- 29/10/2021
- CNPJ
- 44.066.233/0001-62
- Estabelecimento
- Matriz · SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 29/10/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 29/10/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAEs secundários (13)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 2512800 — Fabricação de esquadrias de metal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
EndereçoRUA GERALDO APARECIDO BORGES 'GERALDINHO' 284 QUADRA F;LOTE 19, RESIDENCIAL ECO VILLAGE — SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15093287
Telefone(17) 97025990
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 84 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP84 contratos
84 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 750.721,65.
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA CINEGRAFIA E FOTOGRAFIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00187
- Processo
- 00272/2025 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 48.597,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE ELETRODOMÉSTICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00671
- Processo
- 00148/2025 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 288,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
: Constitui objeto deste contrato ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE VENTILADO DE MESA 40 CM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItemC.A.E.*Unid.Especificação MínimaMarca / ModeloPreço Unitário 2014UnidadeVENTILADOR DE MESA 40 CM Ventilador de mesa, oscilante. grade de proteção removível com inclinação ajustável de no mín. 40cm; mínimo 03 pás; mínimo 03 velocidades; potência mínima de 80w; rotação mínima de 1300 RPM; Acompanha garantia mínima de 12 (doze) meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; Cód. 8.19.01.0228-0Ventisol 550R$ 133,93
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14001
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 1.875,02
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 2232
- Processo
- AF A.F. 01729/2025 - PC 02662/2024
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 1.934,40
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 2170
- Processo
- A.F. 01558/2025 - PC 000193/2025
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 27/10/2025
- Valor global
- R$ 22.603,08
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 2127
- Processo
- A.F. 01513/2025 - PC 02662/2024
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 2.380,80
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRONICO ELETRODOMESTICO E INDUSTRIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003854
- Processo
- 222218
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 539,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00476
- Processo
- 00110/2025 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 9.320,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE MESA 40CM PARA VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANINAL, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 2002UNIDVENTILADOR DE MESA 40CM Ventilador de mesa, oscilante. grade de proteção removível com inclinação ajustável de no mín. 40cm; mínimo 03 pás; mínimo 03 velocidades; potência mínima de 80w; rotação mínima de 1300 RPM; acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; Cód. 8.19.01.0228-0 Ventisol 550 R$ 133,93 R$ 267,86 VALOR TOTAL: R$ 267,86 (Duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13833
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 267,86
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE REFIL PARA FILTROS DE BEBEDOUROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00458
- Processo
- 00145/2025 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 8.089,60
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
- Contrato
- 11738-0/2025
- Processo
- 99/2024
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 532,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 2022
- Processo
- A.F. 01234/2025 - PC 02662/2024
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 2.083,20
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU Nº7583/2024 COMO ORGÃO ADERENTE, CONFORME LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/46137410000180/2024/546
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 1123
- Processo
- 6467/2025
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 891,55
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
- Contrato
- 10578-0/2025
- Processo
- 99/2024
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 1.171,50
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE CULTURA
- Contrato
- 10501-0/2025
- Processo
- 99/2024
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 355,50
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
- Contrato
- 10405-0/2025
- Processo
- 99/2024
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 6.326,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO PARA UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnidade de CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 0501unidREFRIGERADOR DOMÉSTICO – 70L Refrigerador doméstico frigobar; capacidade 70 litros; cor branca; porta latas, compartimento para garrafas e prateleiras em aço; dimensões: 61 x 48 x 49 cm (a x l x p) aproximadamente; consumo: 17,7 kWh; 110 V; peso aproximado: 20 kg; conforme certificação INMETRO; com selo classificação A. Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; (Cód. 8.19.01.0277-8)HQ / BC-70R$ 891,55R$ 891,55 VALOR TOTAL: R$ 891,55 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13716
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 891,55
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
Constitui objeto deste contrato ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE VENTILADORES DE MESA PARA UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 2006UnidVENTILADOR DE MESA 40 CM Ventilador de mesa, oscilante. grade de proteção removível com inclinação ajustável de no mín. 40cm; mínimo 03 pás; mínimo 03 velocidades; potência mínima de 80w; rotação mínima de 1300 RPM; Acompanha garantia mínima de 12 (doze) meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; Cód. 8.19.01.0228-0Ventisol 550R$ 133,93R$ 803,58 VALOR TOTAL: R$ 803,58 (oitocentos e três reais e cinquenta e oito centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13704
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 803,58
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO ANUAL ESTIMADA DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS PARA VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PREFEITURA DE BAURU E O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CONTRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14658
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 803,58
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
- Contrato
- 9496-0/2025
- Processo
- 99/2024
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 764,20
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 1725
- Processo
- AF 1006/2025 - PC 2662/2024
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 17/07/2025
- Valor global
- R$ 2.083,20
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 1678
- Processo
- AF 816/2025 - PC 0193/2025
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 6.018,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 7982-0/2025
- Processo
- 99/2024
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 1.230,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRONICO ELETRODOMESTICO E INDUSTRIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002335
- Processo
- 222218
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 1.078,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 1460
- Processo
- AF 0695/2025 - PC 2662/2024
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 23/06/2025
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
Aquisição de Equipamentos de Material Permanente para JFSP:
Item 1 - Fogão Elétrico, aço inoxidável, 110/127 V, 2 acendedores, uso doméstico, mesa com termostato. 19 unidades. Valor unitário R$ 125,00 Valor Item R$ 2.375,00
Item 2 - Fogão Elétrico, aço inoxidável, 220 V, 2 acendedores, uso doméstico, mesa com termostato. 02 unidades. Valor unitário R$ 139,80 Valor Item R$ 279,60
Item 3 - Forno micro-ondas, capacidade 30L, 950 Watts, 110/127 V. Prato Giratório. Cor Branca. 30 unidades. Valor unitário R$ 505,20 Valor Item R$ 15.156,00
Item 4 - Forno micro-ondas, capacidade 30L, 950 Watts, 220 V. Prato Giratório. Cor Branca. 02 unidades. Valor unitário R$ 550,80 Valor Item R$ 1.101,60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
- Contrato
- 2025NE000649
- Processo
- 0003294-20.2025.4.03.8001
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 18.912,20
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 1211
- Processo
- AF 00429/2025 - PC 00027/2025
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 06/05/2025
- Valor global
- R$ 16.047,50
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
Constitui objeto deste contrato ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO PARA UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 0501unidREFRIGERADOR DOMÉSTICO – 70L Refrigerador doméstico frigobar; capacidade 70 litros; cor branca; porta latas, compartimento para garrafas e prateleiras em aço; dimensões: 61 x 48 x 49 cm (a x l x p) aproximadamente; consumo: 17,7 kWh; 110 V; peso aproximado: 20 kg; conforme certificação INMETRO; com selo classificação A. Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; (Cód. 8.19.01.0277-8)HQ / BC-70R$ 891,55R$ 891,55 VALOR TOTAL: R$ 891,55 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13434
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 891,55
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 4459-0/2025
- Processo
- 99/2024
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 891,25
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PATA O SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 6353
- Processo
- 14194/2024
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 964,05
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
Seleção de proposta para composição de Registro de Preços, visando aquisição de telefones de mesa com fio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS · CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS
- Contrato
- 210
- Processo
- 08207
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/03/2025
- Valor global
- R$ 387,28
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRONICO ELETRODOMESTICO E INDUSTRIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000913
- Processo
- 222218
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 12/04/2025
- Valor global
- R$ 539,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2293-0/2025
- Processo
- 99/2024
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 532,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 1037
- Processo
- AF 00216/2025 - PC 2475
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 21/02/2025
- Valor global
- R$ 272.700,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
PILHAS E BATERIA ALCALINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 1023
- Processo
- AF 04432/2024
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 25/02/2025
- Valor global
- R$ 10.020,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
Aquisição do LOTE 1 de equipamentos de informática para uso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Munícipio de Ilhabela- Ilhabela Prev, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ILHABELA - ILHABELA PREV. · Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela
- Contrato
- 02/2025
- Processo
- 01/2025
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/05/2025
- Valor global
- R$ 4.986,99
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE NOBREAK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 3645
- Processo
- 13995/2024
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/03/2025
- Valor global
- R$ 5.654,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 435
- Processo
- 14194/2024
- Assinatura
- 09/01/2025
- Vigência
- 09/01/2025 a 09/02/2025
- Valor global
- R$ 642,70
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS ELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 417
- Processo
- 149122/2024
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 30/03/2025
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA ALARME
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 27404
- Processo
- 13993/2024
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 18/01/2025
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
Aquisição de engate rápido STORZ para utilização nos caminhões pipa de água potável
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 1288
- Processo
- 3432/2024
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 02/01/2025 a 01/02/2025
- Valor global
- R$ 819,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 884
- Processo
- AF 04301/2024
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 26/12/2024
- Valor global
- R$ 3.720,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL AUTOMATICA PARA A SECAO DE ARQUIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008972
- Processo
- 364
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 2.249,99
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR VIDEO WALL (MONITOR DE VIDEO WALL) PARA O SAMU. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 27211
- Processo
- 13908/2024
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/01/2025
- Valor global
- R$ 45.010,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
Aquisição de Materiais de Escritório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 1264
- Processo
- 3419/2024
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 584,64
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 26926
- Processo
- 13699/2024
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 369,60
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 26592
- Processo
- 13960/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/01/2025
- Valor global
- R$ 1.342,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE DVRS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE DA REPRESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 26478
- Processo
- 13514/2024
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 01/01/2025
- Valor global
- R$ 4.838,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E GARRAFA TÉRMICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 759
- Processo
- PC 01980/2024 - AF 4164/2024
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 12.102,00
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA CLÍNICA PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 26069
- Processo
- 13397/2024
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 25/12/2024
- Valor global
- R$ 1.094,85
- CNPJ na fonte
- 44.066.233/0001-62
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
84 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.066.233/0001-62. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.