empresa · pessoa jurídica
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
“LANCA PRODUTOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/11/2021
Capital socialR$ 15.000,00
Simples Nacional — Optante desde 16/11/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
CNAEs secundários (89)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511103 — Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4511104 — Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 4511105 — Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- 4511106 — Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530704 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4542101 — Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- 4614100 — Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4685100 — Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 7319002 — Promoção de vendas
Endereço e contato
Telefone(43) 96693413
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP382 contratos
382 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.939.026,68.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: MARCELO- TEL: 43- 999618202/ EMAIL: PEDIDOS.LANÇ[email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000263
- Processo
- 23072.253640/2026-10
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 262,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
SNE 202607242
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002464
- Processo
- 23080.042887/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 139,90
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DEMAIS ESTRUTURAS DE SANEAMENTO DAS ALDEIAS INDÍGENAS DE ABRANGÊNCIA AO DSEI/MGES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00108
- Processo
- 25047.002143/2025-15
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 27/02/2027
- Valor global
- R$ 3.282,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
PREGAO 91220/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000183
- Processo
- 23438.000946.2026-89
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.416,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
2026NC528, 1005/2026. MAQ. INST. E UTENS. DE OFICINA - SE 38. RC DVRH/SESMT 032/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90007. SIORG - 320347
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE001028
- Processo
- 2026/00020-FJF
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 916,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 22350
- Processo
- 3654/2024
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 4.137,12
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Contratação de empresa especializada para fornecimento de máquinas, equipamentos, ferramentas para obras e implementos agrícolas destinados à manutenção da infraestrutura urbana e rural, conservação de áreas públicas e apoio às atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 342
- Processo
- 500083
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 3.723,78
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16748
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 6.837,67
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16749
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 519,08
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16750
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 1.583,24
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16699
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 912,54
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16700
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 259,54
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16701
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 1.015,57
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
DQ-91.002/25 - LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS - DOMR. ENTREGA MÀXIMA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR. PAGAMENTO: EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO JÚLIO CÉSAR DE LANNA SOUZA - ST 000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20262700002860
- Processo
- 006478
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 42.291,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
DQ-91.002/25 1 LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS - DMAP. ENTREGA MÀXIMA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR. PAGAMENTO: EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO JÚLIO CÉSAR DE LANNA SOUZA - ST 000775-8.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20262700002835
- Processo
- 006478
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 11.853,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
DQ-91.002/25 1 LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS - DMAP. ENTREGA MÀXIMA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR. PAGAMENTO: EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO JÚLIO CÉSAR DE LANNA SOUZA - ST 000775-8.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20262700002836
- Processo
- 006478
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 2.188,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e acessórios para implantação, ampliação e manutenção da sinalização viária vertical, destinados a atender às demandas operacionais e de manutenção das atividades executadas pelo Departamento Municipal de Trânsito de Ibirama/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIRAMA · Departamento de Obras e Servicos Urbanos
- Contrato
- 0189
- Processo
- 152/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.385,87
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Contratação de empresa do ramo visando à aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliários, ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), destinados à manutenção dos campos municipais de futebol, praças esportivas e demais áreas sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Jataí/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
- Contrato
- 220
- Processo
- 21857/2026
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 1.616,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16405
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 1.038,16
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16406
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 7.361,10
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16410
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 42.715,93
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de materiais e ferramentas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · DPC - Departamento de Polícia Civil - SESP
- Contrato
- 7670
- Processo
- 1911
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 56.210,14
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
FORNECIMENTO PARCELADO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA. e FORNECIMENTO PARCELADO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INOFMRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 006762
- Processo
- 155
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 546,67
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
PREGÃO ELETRÔNICO 90328/2026 - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.007388.2026-98 - DFD 1/2026 - EELETR-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - RECURSOS DESCENTRALIZADOS DA EMENDA PARLAMENTAR 2026413200008 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO E-MAIL DO FORNECEDOR, EM REMESSA ÚNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2026NE000079
- Processo
- 23305.007388.2026-98
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.839,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Aquisição de equipamentos para cozinha e padaria das unidades I e II
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2026NE01159
- Processo
- 20260437245
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 3.094,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Aquisição de Ferramentas para manutenção operacional nas Instalações da SEMASA e reservatórios de Água.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - SEMASA · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - SEMASA
- Contrato
- 29
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 5.727,76
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Contratação de empresa para aquisição de elevador automotivo (4T, 2 Motores, 4Cv, Trifásico 220/380V) para execução dos serviços de manutenção da frota de veículos do município de São Vicente do Sul/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL · MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
- Contrato
- 238
- Processo
- 242/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 14.928,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PRÊMIO EXCELÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DEMANDA: 094490.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 6400
- Processo
- 106/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 469,42
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PRÊMIO EXCELÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DEMANDA: 094490
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 171
- Processo
- 106/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 469,42
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14312
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 3.198,27
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS - VIA PREGÃO - Nº 90311/2026 - OFÍCIO Nº 143/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - REQUISITANTE: MANUTENÇÃO - PROCESSO: 23313.001072.2026-93 - LEI N° 14.133/2021 ART:28 INC: I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000111
- Processo
- 23313.001072.2026-93
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 519,75
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA. SAE 123926 CC 1422.550 PROCESSO SEI 48086.007617/2025-46
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · CRS-COMPANHIA DE PESQUI. DE RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE001075
- Processo
- 48086.007617/2025-46
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.624,90
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de materiais e ferramentas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PCP-SESP - Polícia Científica do Paraná - SESP (antigo IC-SESP)
- Contrato
- 5547
- Processo
- 1911
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 9.862,61
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
REQ. 1290/2026 / DIRETORIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001049
- Processo
- 23090.013103/2026-11
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.328,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 12656
- Processo
- 3654/2024
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 517,14
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MAKER DO IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDOS DO PREGAO ELETRONICO N 90587/2025, CONFORME E-MAIL DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23352.003632/2025-
05).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 23352.004969/2025-21
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
REQ 1315 / 2026 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/DMP/SGA/PROPLAG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE000960
- Processo
- 23090.012620/2026-72
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.048,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
PREGÃO SRP: 90017/2026 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 103/202
6AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. ICTE . PROCESSO:23085.011670/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000405
- Processo
- 23085.011670/2025-21
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 593,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - MAQUINA DE SOLDA E LIXADEIRA VIBRATORIA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MAKER DO IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDOS DO PREGAO ELETRONICO N 90587/2025, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 26/2026 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL N 23352.003632/2025-05).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 23352.004969/2025-21
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 992,91
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para uso dos Departamentos de Obras (DEOB) e topografia (DITOP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
- Contrato
- 092
- Processo
- 18480/2025
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 951,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de materiais e ferramentas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF · SEJU - Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Antigo SEJUF)
- Contrato
- 5043
- Processo
- 1911
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 18.669,04
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Aquisição de equipamentos de apoio hospitalar, médicos assistenciais e gerais destinados ao aparelhamento do novo Pronto Atendimento Municipal de Astorga – PAM, equipamentos de Odontologia e itens específicos de fisioterapia, ambos destinados as Unidades Básicas de Saúde (UBS´s).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ASTORGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 84
- Processo
- 72
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 2.914,98
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de materiais e ferramentas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PMPR-HPM - Hospital da Polícia Militar - SESP
- Contrato
- 4861
- Processo
- 1911
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 7.067,99
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
empresas do ramo para o fornecimento de máquinas e equipamentos destinados às atividades de
roçagem, manutenção de áreas públicas, pintura, marcenaria e serralheria, visando atender às
demandas operacionais da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 403922
- Processo
- 42367/2025
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 491,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 12392
- Processo
- 3654/2024
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 4.137,12
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 12393
- Processo
- 3654/2024
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 3.619,98
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E SERVICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO
- Contrato
- 94
- Processo
- 1252026
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 6.597,80
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
REQ. 633/2026 / DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE000719
- Processo
- 23090.008399/2026-58
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 197,00
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Aquisição de equipamentos diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALINAS · Prefeitura Municipal de Salinas
- Contrato
- 85/2026-05-06
- Processo
- 36
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.402,81
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 9357
- Processo
- 3654/2024
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 5.171,40
- CNPJ na fonte
- 44.258.379/0001-00
Mais 332 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.258.379/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 10.000,00
Valor desembolsado
R$ 10.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 27/12/2023
- Local
- CHOPINZINHO · PR
- Valor contratado
- R$ 10.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 10.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 15,26% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 24 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*58.379/0001-**
- CNPJ vinculado
- 44.258.379/0001-00
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO VIEIRA DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 16/09/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…