empresa · pessoa jurídica
LICITACOM LTDA
LICITACOM
Ativa
Comércio varejista de equipamentos para escritório INDAIAL / SC
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade29/11/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- LICITACOM LTDA
- Nome fantasia
- LICITACOM
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 29/11/2021
- CNPJ
- 44.405.119/0001-10
- Estabelecimento
- Matriz · INDAIAL/SC
- Situação cadastral
- AtivaDesde 29/11/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 29/11/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (19)
- 2543800 — Fabricação de ferramentas
- 3104700 — Fabricação de colchões
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4618401 — Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
Endereço e contato
Telefone(47) 33339093
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 27/02/2026 |
| BRUNA ANELISE BONETTI FLORENCIO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 27/02/2026 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 34 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP34 contratos
34 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 624.132,87.
Aquisição de Mobiliários, Eletrodomésticos, Climatizadores, Equipamentos de Áudio, Vídeo, Eletrônicos e Cofre de Armas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
- Contrato
- 000179
- Processo
- 62788/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.638,08
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
Aquisição de equipamentos e peças de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL · PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEÁRIO DE PINHAL PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEÁRIO DE PINHAL
- Contrato
- 100
- Processo
- 0058
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/05/2027
- Valor global
- R$ 102.545,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOBILIÁRIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DOPROGRAMA PRATO GAÚCHO NO MUNICIPIO DE IRAÍ-RS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO FPE Nº4503/2025 E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
- Contrato
- 229
- Processo
- 78/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.955,96
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
Aquisição de estante metálica industrial para almoxarifado da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos do Programa Farmácia Cuidar +, conforme Processo: 2026/1025, DFD, ETP E TR 011/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAO · MUNICIPIO DE SERTÃO
- Contrato
- 132
- Processo
- 132/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 10.500,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
Aquisição de bens mobiliários, de informática, permanentes, eletrodomésticos, esportivos e outros, para entrega imediata
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA · MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
- Contrato
- 47/2026
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40.017,40
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
Aquisição de equipamentos, utensílios e materiais diversos para diversas Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARLOS GOMES · Município de Carlos Gomes
- Contrato
- 334
- Processo
- 334/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 6.352,19
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
Despesa empenhada referente a aquisição de brindes personalizados destinados as ações dos grupos de crianças e de mulheres, do SCFV do CRAS, conforme documento em anexo. Despesa empenhada referente a aquisição de brindes personalizados destinados as ações dos grupos de crianças e de mulheres, do SCFV do CRAS, conforme documento em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPECERICA · Diretoria de Compras
- Contrato
- 2025/00000000006454
- Processo
- 000102/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 3.334,50
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
Aquisição de MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS ATRAVÉS DO SCFV E DO PAIF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ · MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ/RS
- Contrato
- 61
- Processo
- 1995
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 9.001,98
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
Aquisição de equipamentos hospitalares, mobiliários, informática e ar condicionado para Pronto Atendimento Municipal (PAM), conforme Resolução n° 484/2024 SESA-PR e emendas do poder legislativo desta municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI · Unidade administrativa
- Contrato
- 74
- Processo
- 68/2025
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 190.060,22
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ESTRUTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, COM FOCO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTE NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL · MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL
- Contrato
- 93
- Processo
- 63
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 12.260,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
AQUISICAO DE ITENS DESERTOS PARA MONTAGEM DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONVENIO No 331/2024 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 243
- Processo
- 243
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 20.118,10
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COZINHA COMUNITÁRIA( BUFFET CONJ. QUENTE E FRIO E COIFA), CONFORME CONVÊNIO Nº 331/2024, CONFORME PREGÃO 57/2025 E CONTRATO 243/2025. 36231 Buffet conjugado quente e frio Buffet conjugado quente e frio com capacidade para 10 GN's quentes de ½ x 65MM e GN's frias de ½ 65mm ou 5 GN's quentes de 1 e 1 GN fria de 100mm, Feito em MDF com tampo em granito, cor preta. Ilumuniação LED integrada. Refrigeração por pista fria na parte superior, aquecimento em banho maria, rodízios com trava, acompanhar cubas conforme pedido. FRILUX UND 1 12290 12290 2548 COIFA Coifa industrial - Coifa em Inox 1,50x1,00 de parede com filtro imercial, 1 curva 90º, 2 tubos inox e exaustor Industrial, com saída 45º. Confecção e instalação TOP COIFAS UND 1 7828,1 7828,1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 10115
- Processo
- 10115
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 20.118,10
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
Aquisição de equipamentos, mobiliários, eletrodomésticos e materiais de consumo destinados à estruturação e modernização do Banco de Alimentos do Município de Peçanha/MG, conforme especificações técnicas, quantidades e condições constantes no Termo de Referência e no Plano de Trabalho vinculado ao Convênio nº 1481001053/2024, celebrado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PECANHA · SETOR DE ASSISTÊNCIA RURAL
- Contrato
- 76
- Processo
- 98
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 21.756,43
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 231
- Processo
- 231
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 23/09/2027
- Valor global
- R$ 5.042,13
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
AQUISIÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RODEIO · Secretaria de Educação
- Contrato
- 71/2025
- Processo
- 47/2025
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/12/2025
- Valor global
- R$ 35.500,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
O objeto do presente instrumento é a contratação de licença de antivírus para a Câmara Municipal de Domingos Martins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ESPIRITO SANTO · CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES
- Contrato
- 14
- Processo
- 270/2023
- Assinatura
- 09/08/2023
- Vigência
- 09/08/2023 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 1.645,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - BL - 23075.036787/2023-74.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2023NE003352
- Processo
- 23075.036787/2023-74
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.900,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BANCO CENTRAL DO BRASIL · BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA
- Contrato
- 2023NE004364
- Processo
- 000000242522
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 17/08/2023 a 17/09/2023
- Valor global
- R$ 3.172,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DISPENSA 08/2023. (CÃMERAS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · CENTRO LUCIO COSTA
- Contrato
- 2023NE000028
- Processo
- 01458.000027/2023-91
- Assinatura
- 15/06/2023
- Vigência
- 15/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 32.940,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
ATENDER DESPESA DA GRTB/PB (CAMPINA GRANDE), COM A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 - PROCESSO SEI Nº 10467.100064/2023-81 - SRA/MGI/PB - (UASG 170050)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2023NE000231
- Processo
- 10467.100064/2023-81
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
ATENDER DESPESA DA ARTB/PB (PATOS), COM A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 - PROCESSO SEI Nº 10467.100064/2023-81 - SRA/MGI/PB - (UASG 170050)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2023NE000232
- Processo
- 10467.100064/2023-81
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
ATENDER DESPESA DA SRTB/PB (SEDE), COM A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 - PROCESSO SEI Nº 10467.100064/2023-81 - SRA/MGI/PB - (UASG 170050)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2023NE000230
- Processo
- 10467.100064/2023-81
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
ATENDER DESPESA DA ARTB/PB (SOUSA), COM A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 - PROCESSO SEI Nº 10467.100064/2023-81 - SRA/MGI/PB - (UASG 170050)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2023NE000233
- Processo
- 10467.100064/2023-81
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
ATENDER DESPESA DA ARTB/PB (CAJAZEIRAS), COM A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 - PROCESSO SEI Nº 10467.100064/2023-81 - SRA/MGI/PB - (UASG 170050)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2023NE000234
- Processo
- 10467.100064/2023-81
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DE ÁUDIO, CONFORME COMPRA DIRETA NR 6/2023, PARECER JURÍDICO 66 DA AJSAOFC (0993904) E DESPACHOS 434 DA DG (1002398) E 893 DA SAOFC (1003699).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2023NE000259
- Processo
- 00034311420226228000
- Assinatura
- 28/04/2023
- Vigência
- 28/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.931,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GERRAFÃO DE 20 L.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 00002
- Processo
- 10467.100064/2023-81
- Assinatura
- 05/04/2023
- Vigência
- 05/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 27.840,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
ATENDER DESPESA DA CGU/BP, COM A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 3.480 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA O MGI EM JOÃO PESSOA (PB) E UNIDADES ATENDIDAS, E MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA, E SUAS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 - PROCESSO SEI Nº 10467.100064/2023-81 - SRA/MGI/PB - (UASG 170050)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2023NE000179
- Processo
- 10467.100064/2023-81
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.080,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
ATENDER DESPESA DA SPU/BP, COM A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 3.480 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA O MGI EM JOÃO PESSOA (PB) E UNIDADES ATENDIDAS, E MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA, E SUAS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 - PROCESSO SEI Nº 10467.100064/2023-81 - SRA/MGI/PB - (UASG 170050)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2023NE000177
- Processo
- 10467.100064/2023-81
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
ATENDER DESPESA DA PFN/BP, COM A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 3.480 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA O MGI EM JOÃO PESSOA (PB) E UNIDADES ATENDIDAS, E MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA, E SUAS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 - PROCESSO SEI Nº 10467.100064/2023-81 - SRA/MGI/PB - (UASG 170050)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2023NE000176
- Processo
- 10467.100064/2023-81
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.960,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
ATENDER DESPESA DA SRA/BP, COM A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 3.480 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA O MGI EM JOÃO PESSOA (PB) E UNIDADES ATENDIDAS, E MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA, E SUAS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 - PROCESSO SEI Nº 10467.100064/2023-81 - SRA/MGI/PB - (UASG 170050)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2023NE000178
- Processo
- 10467.100064/2023-81
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
Aquisição de bobina de papel SULFITE DE 914mmX50m - 75g ou similar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NATAL · Secretaria Municipal de Planejamento de Natal
- Contrato
- 2412
- Processo
- 003/2023
- Assinatura
- 16/03/2023
- Vigência
- 16/03/2023 a 16/04/2023
- Valor global
- R$ 2,78
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, CONFORME DESPACHO CGOF (SEI Nº
4185958) - 08770.000309/2022-12, CONFORME DESPACHO SEAD/CR-BTO (4252427).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS
- Contrato
- 2022NE000142
- Processo
- 08770000309202212
- Assinatura
- 24/08/2022
- Vigência
- 24/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 452,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, CONFORME DESPACHO CGOF (SEI Nº 4185958) - 08770.000309/2022-12, CONFORME DESPACHO SEAD/CR-BTO (4252427).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS
- Contrato
- 2022NE000089
- Processo
- 08770000309202212
- Assinatura
- 04/07/2022
- Vigência
- 04/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 452,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA A DEMANDA DA CR-BTO E CTL AGUA AZUL DO NORTE, CONFORME DESPACHO CGOF (SEI Nº 4185958) - 08770.000309/2022-12, CONFORME DESPACHO SEAD/CR-BTO (4252427)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS
- Contrato
- 2022NE000090
- Processo
- 08770000309202212
- Assinatura
- 04/07/2022
- Vigência
- 04/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 678,00
- CNPJ na fonte
- 44.405.119/0001-10
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
34 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.405.119/0001-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.