empresa · pessoa jurídica
44.462.387 ANDREYA BISPO DE LIMA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/12/2021
Capital socialR$ 6.750,00
Simples Nacional — Optante desde 02/12/2021
MEI desde 02/12/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAEs secundários (14)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 0161002 — Serviço de poda de árvores para lavouras
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 3314799 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
Telefone(61) 82688565
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP59 contratos
59 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 117.303,37.
Aquisição de 20 (vinte) unidades de porta banner.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO · CONS.REG.DE CORRET. DE IMÓVEIS - 4ª REG.MG
- Contrato
- 47
- Processo
- 110/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 1.622,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
REQ. 1876/2026 / FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001387
- Processo
- 23090.016213/2026-34
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 449,95
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
FURADEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 002787.44101.05
- Processo
- 2025-5CT4S
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 1.014,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE
PRGAF/SPAT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2026NE000558
- Processo
- 23096.015550/2026-54
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.527,50
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - LITORAL SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICADO NO ITEM 1.1, OBSERVADA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2026 E O ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90021/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL
- Contrato
- 00052
- Processo
- 25060.000421/2025-13
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/06/2031
- Valor global
- R$ 3.132,80
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
C/C CCA/UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO A ANDREYA BISPO DE LIMA LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFNT, EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2026, PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA VIDEO CASSETE/TV, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFNT. CONTRATO Nº ARP 0120883/2025. PREGÃO Nº 90006/2025. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 89/2026, SCO 0161937, 2026NC000257, SEI 23868.002688/2026-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000303
- Processo
- 23868.002688/2026-13
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.980,51
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
C/C: PROEST - EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (VENTILADOR DE COLUNA) PARA ATENDER AS ÁREAS DE CONVIVENCIA DA UFT - PREGAO 90013/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 000654/2026 - EMPRESA ANDREYA BISPO DE LIMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000317
- Processo
- 23101.004268/2026-25
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.752,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
PREGÃO SRP 90045/2026. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 136/2026.
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. CCO: ICBN.
CONFORME DESPACHO 332/2026/DIGEOR/DPO/PROPLAN, PROCESSO 23085.012524/2025-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000432
- Processo
- 23085.012524/2025-12
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 203,94
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2026, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VITóRIA
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 23148.005157/2025-19
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 568,09
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ESTRUTURACAO FISICA DOS POLOS BASE, CASAIS E UBSIS DO DSEI MARANHAO. PREGAO 90020/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2026, PROCESSO 25046.000560/2025-25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO
- Contrato
- 2026NE000212
- Processo
- 25046.000560/2025-25
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.727,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
C/C CCI/UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO A ANDREYA BISPO DE LIMA LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFNT, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2026, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA VIDEO CASSETE CONFORME PREGÃO Nº 90006/2025, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 52/2026, SEI 23868.004488/2025-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000217
- Processo
- 23868.004488/2025-14
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.292,70
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS P/ LAB. USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS, PARA VIABILIZAR ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA (TCC) DOS DEPARTAMENTOS DAQUI, DAAMB, DAAEQ E DABIC DA UTFPRCM. SOL. 114/2026. SEI: 23064.010547/2026-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 23064.010547/2026-11
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 530,16
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO SRP 90001/2026, UASG: 158416 (CAMPUS VITÓRIA), ATA 01/2026. PROCESSO: 23157.002424/2025-97.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SãO MATEUS
- Contrato
- 2026NE000039
- Processo
- 23157.002424/2025-97
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 719,56
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
Utensílios de copa e cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA · CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE77
- Processo
- 11.2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 694,51
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA CRECHE PADRÃO FNDE DO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ - PI, CONFORME QUANTIDADES, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA -TR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUCUI · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI
- Contrato
- 00012
- Processo
- 8259/2025
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.983,68
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
ATA RP 22/26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000469
- Processo
- 00059.000408/2026-53
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
DESCANSO PÉS: AJUSTE
ALTURA: 60 A 180,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:BASE
ANTIDERRAPANTE, ALTURA E ÂNGULOS REGULÁVEIS,
COMPRIMENTO: 450,
LARGURA: 30, MATERIAL
ESTRUTURA: AÇO, TIPO:
AJUSTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL
- Contrato
- 00032
- Processo
- 03643.000711/2025-73
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORESTAL · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 42
- Processo
- 100
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 7.559,52
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO POLO BASE SAÚDE INDÍGENA EM ARUANÃ/GO E A COMPLEMENTAÇÃO DO MOBILIÁRIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) DE ARUANÃ/GO, RUBIATABA/GO (ALDEIA CARRETÃO) E MINAÇU/GO (ALDEIA JATOBÁ), JURISDICIONADAS AO DSEI ARAGUAIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ARAGUAIA
- Contrato
- 00010
- Processo
- 25045.001647/2025-20
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 05/03/2027
- Valor global
- R$ 672,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 10256
- Processo
- 4.780/2025
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 760,50
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
APOIO PARA PÉS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE007165
- Processo
- 154.00008266/2025-21
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 297,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
Aquisição de equipamentos de saúde para a implantação e estruturação da nova Unidade de Saúde do Município (6ª equipe), conforme edital, termo de referência e demais anexos do Processo nº 205/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAGUARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA
- Contrato
- 02
- Processo
- 205/2025
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 84,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
DISPENSA ELETRONICA N.90097/2025 (321/2025) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTOGRAFIA E MOBILIÁRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000614
- Processo
- 23102.004514/2025-58
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE PODCASTING NO IFES CAMPUS MONTANHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS MONTANHA
- Contrato
- 2025NE000170
- Processo
- 23545.002792/2025-61
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 816,75
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS (COZINHA), COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002502
- Processo
- 006.00516261/2025-44
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 321,04
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90043/2025. DESPACHO N° 494/2025/SEGEP-MD.
DESPACHO N° 5277/2025/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60575.000043/2025-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE001309
- Processo
- 60575.000043/2025-79
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.419,70
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MAQUINAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA PARA AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSAO DOS CENTROS DE ENSINO. PROCESSO N.º 23007.00029804/2025-57. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA ELETRONICA N.º 192/2025. SOLICITANTE: CETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE001397
- Processo
- 23007.029804/2025-57
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 281,17
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MAQUINAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA PARA AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSAO DOS CENTROS DE ENSINO. PROCESSO N.º 23007.00029804/2025-57. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA ELETRONICA N.º 192/2025. SOLICITANTE: CETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE001396
- Processo
- 23007.029804/2025-57
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 289,20
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO I
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23777.000572/2025-70
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.643,24
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NECESSARIOS A
MANUTENCAO GERAL DO CAMPUS E AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO CDSA/UFCG - REFLETOR - CONFORME PREGAO ELETRONICO 90001-2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG
- Contrato
- 2025NE000054
- Processo
- 23096.044701/2025-09
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 852,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE EXTENSÃO MULHERES NO JOGO, CAMPUS MANHUAÇU. PROCESSO 23773.000892/2025-60 - PREGÃO 90063/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST. FED. SUDESTE MG - CAMPUS MANHUACU
- Contrato
- 2025NE000135
- Processo
- 23773.000892/2025-6
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 145,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PREGÃO 90075/2025, OFÍCIO INTERNO Nº 1772 / 2025 - CSJDR-DDI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.SUDESTE MG CÂMPUS S.J.DEL REI
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 23503.001500/2025-60
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 379,99
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, VESTIÁRIO, HIGIENE E ACESSÓRIOS DE BANHEIRO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECIRM,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00082
- Processo
- 61165.001666/2025-53
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 333,27
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
aquisição de materiais de Laboratório de Ciências, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas contidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- OR 12637
- Processo
- PRC 239/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 208,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
Aquisição de materiais destinados ao uso nas atividades do setor de Zoonoses do Departamento Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE · DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDICA
- Contrato
- 0152
- Processo
- 0210/2025
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CARPINA · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINAA
- Contrato
- 080
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 3.081,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
MATERIAL PERMANENTE. PREGAO N. 90010/2025-AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SECAC - PROGRAMA INCLUIR. DESPACHO Nº 11023/2025 - PROAD.REIT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000270
- Processo
- 23875.002713/2025-81
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 90024/2025 (UASG 153167).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II
- Contrato
- 2025NE000112
- Processo
- 23785.000063/2025-48
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.518,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 166
- Processo
- 037/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 6.144,09
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA 57/2025, UASG 158592, PROCESSO Nº 23745.000328/2025-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JACOBINA
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 23745.000328/2025-84
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 263,70
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
Aquisição de chaleira elétrica, confeccionada em aço inoxidável, destinada ao uso nas copas e setores administrativos do Departamento Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE · DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDICA
- Contrato
- 0140
- Processo
- 0203/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS
OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL DE MARICÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARICA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
- Contrato
- 409
- Processo
- 1829/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 303,62
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
AQUISIÇÃO DE CRONÔMETRO DIGITAL PARA REGISTRO DE ATIVIDADES QUE EXIJAM CONTROLE EXATO DO TEMPO; CONTROLE DE TEMPO EM PROCESSOS E LINHAS DE PRODUÇÃO; POSSUI FUNÇÃO RELÓGIO, CRONÓGRAFO, DOIS TEMPOS, CALENDÁRIO, ALARME PROGRAMADO E ALARME DE HORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2025NE000881
- Processo
- 25387.000311/2024-98
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 57,98
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
O objeto do presente instrumento é a possível aquisição, com frete incluso, de itens do grupo de material de escritório, material de copa, itens gráficos e bandeiras, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO PARANA
- Contrato
- 65
- Processo
- 25.14.000003502-7
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 3.749,50
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
Fornecimento de equipamentos elétricos e utensílios para cozinha/copa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA · CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
- Contrato
- 38
- Processo
- 0110039.00000109/2025-86
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 3.081,04
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
MATERIAL PEDAGÓGIO, TECNOLÓGICO, BRINQUEDOS EDUCATIVOS E EQUIPAMENTOS PARA SALA MULTIDICIPLINAR-PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
- Contrato
- 147/2025
- Processo
- 338444/25
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 1.491,27
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
Contratação de empresas especializadas para fornecimento de bens de consumo e permanentes, configurados por material de expediente para rotinas administrativas e bens móveis para apoio logístico às atividades institucionais do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central – BrC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL · CONSORCIO INTER DESEN BRASIL CENTRAL
- Contrato
- 279.014
- Processo
- 04029-00000097/2025-87
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 1.835,21
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FURADEIRA) PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE REPARO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PELA DIVISAO DE MANUTENÇÃO URBANA DA PREFEITURA DA UFRJ, PROCESSO SEI 23079.217144/2025-51. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2025NE000028
- Processo
- 23079.217144/2025-51
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.597,97
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
NE IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000976
- Processo
- 00094.000720/2025-30
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.582,00
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
19422420727PREGÃO Nº 90016/2025-MD. DESPACHO N° 254/2025/ALMOX-MD.
DESPACHO N° 1760/2025/CGSG-MD.
DESPACHO N° 3821/2025/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60575.000019/2025-30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE000933
- Processo
- 60575.000019/2025-30
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.072,88
- CNPJ na fonte
- 44.462.387/0001-73
Mais 9 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.462.387/0001-73. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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