empresa · pessoa jurídica
E.R. CHAPENOTTE LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade17/12/2021
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
CNAEs secundários (18)
- 3314708 — Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
- 3314711 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 3314712 — Manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 3314717 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4520008 — Serviços de capotaria
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4543900 — Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 5229002 — Serviços de reboque de veículos
- 9529102 — Chaveiros
Endereço e contato
Telefone(18) 36221254 · (18) 81540076
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.029.795,71.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001306/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1306 - Mod. Formatada: 1306 - SOLICITAÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: FURGÃO GAC-2E55, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ORÇ. 27/07/2026.ATENÇÃO: COLOCAR NA NOTA FISCAL A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, ALIQUOTA 1,2%.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP
- Contrato
- 12647
- Processo
- 001306/26
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001302/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1302 - Mod. Formatada: 1302 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: CAMINHÃO CZA-9179, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.ORÇ. 22/07/2026.ATENÇÃO: COLOCAR NA NOTA FISCAL A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, ALIQUOTA 1,2%.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP
- Contrato
- 12591
- Processo
- 001302/26
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001299/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1299 - Mod. Formatada: 1299 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: KOMBI CZA-9103, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.ORÇ. 21/07/2026.ATENÇÃO: COLOCAR NA NOTA FISCAL A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, ALIQUOTA 1,2%.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP
- Contrato
- 12534
- Processo
- 001299/26
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 346,50
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001275/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1275 - Mod. Formatada: 1275 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO: STRADA EEF8180, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PROC. SEI 1876/2026-95)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP
- Contrato
- 10932
- Processo
- 001275/26
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 79,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001267/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1267 - Mod. Formatada: 1267 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO: KOMBI CZA-9105, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP
- Contrato
- 10912
- Processo
- 001267/26
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 418,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001244/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1244 - Mod. Formatada: 1244 - SOLICITAÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: STRADA FWF-2H95, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.ORÇ. 09/06/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP
- Contrato
- 10656
- Processo
- 001244/26
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 2.155,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001219/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1219 - Mod. Formatada: 1219 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: PRISMA HTV-2484, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.REQUISIÇÃO: 2283/26.ORÇ. 26/05/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · MUNICIPIO DE MONTE ALTO
- Contrato
- 10262
- Processo
- 001219/26
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001227/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1227 - Mod. Formatada: 1227 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: PULSE GIL-2D95, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.ORÇ. 26/05/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · MUNICIPIO DE MONTE ALTO
- Contrato
- 10287
- Processo
- 001227/26
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VIATURAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVA DE REPOSIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 00055
- Processo
- 060.00002239/2026-48
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 79.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, reforma, fornecimento e instalação de peças e componentes automotivos destinados ao caminhão basculante 6x4 placa FRV-2961 e aos veículos do transporte escolar do Município, incluindo ônibus identificados pelas placas GAA-5F92, DJM-2095, DBS-7488, DJL-3B78, DKI-8615, FPM-1A73 e DKL-8624.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 10
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 28/02/2026
- Vigência
- 28/02/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 39.226,70
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEÍCULO RENAULT MASTER CC 2.5 - PLACA: FES1F14 - PATRIMÔNIO:PWRS-10231 DO COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Contrato
- 00054
- Processo
- 006.00352992/2025-55
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 28.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS PERTENCENTES À FROTA DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR DEZ, COM FORNECIMENTO DE MÃO E OBRA E MATERIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001819
- Processo
- 20251033979
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 14.700,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS PERTENCENTES À FROTA DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR DEZ, COM FORNECIMENTO DE MÃO E OBRA E MATERIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001820
- Processo
- 20251033979
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 17.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS PERTENCENTES À FROTA DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR DEZ, COM FORNECIMENTO DE MÃO E OBRA E MATERIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001821
- Processo
- 20251033979
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 13.900,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS PERTENCENTES À FROTA DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR DEZ, COM FORNECIMENTO DE MÃO E OBRA E MATERIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001822
- Processo
- 20251033979
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 63.500,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS VIATURAS DO CPI-10 (VIATURA I-02230)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001580
- Processo
- 20250910431
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 25.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS VIATURAS DO CPI-10 (VIATURA I-02239)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001581
- Processo
- 20250910431
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 31.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS VIATURAS DO CPI-10 (VIATURA I-02248)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001582
- Processo
- 20250910431
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 14.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS VIATURAS DO CPI-10 (VIATURA 17-7)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001584
- Processo
- 20250910431
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS VIATURAS DO CPI-10 (VIATURA E-12202)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001585
- Processo
- 20250910431
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 52.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS VIATURAS DO CPI-10 (VIATURA 17-219)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001586
- Processo
- 20250910431
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 9.560,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS VIATURAS DO CPI-10 (VIATURA I-02560)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001583
- Processo
- 20250910431
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 66.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção do veículo VW/GOL 1.0 MC4, placa EZY3460, com fornecimento de peças e mão de obra, patrimoniado sob matricula nº 3715 - II.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ENSINO
- Contrato
- 40
- Processo
- 798/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 26.287,57
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
OBJETO O objeto da presente dispensa de licitacao e a aquisicao de pecas novas de fabricacao original OEM ou de primeira linha para o veiculo modelo FORD FIESTA FLEX ano 2013 2014 placa FIL 4A59.REQUISITOS DA CONTRATACAO As pecas fornecidas deverao atender aos seguintes requisitos Ser novas de fabricacao original OEM ou de primeira linha Ter qualidade compativel com as exigencias de desempenho seguranca e durabilidade previstas para o veiculo Ser genuinas sem uso anterior sem recondicionamento remanufatura ou quaisquer danos fisicos ou funcionais As marcas fornecidas deverao estar de acordo com as especificadas no pedido ou quando substituidas serem equivalentes em qualidade tecnica e confiabilidade com ampla aceitacao no mercado Cada item devera ser entregue devidamente embalado rotulado com identificacao do fabricante numero de lote ou referencia e acompanhado de certificado de garantia quando aplicavel Fica terminantemente proibida a entrega de pecas paralelas falsificadas ou de procedencia duvidosa. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR O fornecedor assume integral responsabilidade pela qualidade dos produtos entregues e se compromete a Realizar a substituicao imediata de qualquer item que esteja em desacordo com as especificacoes tecnicas normas de qualidade ou apresente defeitos no prazo maximo de 48 horas uteis sem qualquer custo adicional para o Municipio Cumprir com as exigencias de qualidade e sujeitar se as sancoes previstas na Lei n 14.133 2021 caso nao atenda as especificacoes tecnicas e normas de qualidade.DESPESAS Todos os encargos decorrentes da entrega incluindo Frete Impostos Tributos Taxas Seguros Quaisquer outras despesas acessorias serao de total e exclusiva responsabilidade da empresa contratada nao cabendo a Administracao qualquer onus adicional.LOCAL PARA ENTREGA Rua Alvaro Coelho 28 54 Jardim Campo Grande Presidente Epitacio. Horario de entrega 07h00 as 17h00 de segunda feira a sexta feira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010463
- Processo
- 633
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 974,44
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
OBJETO O objeto da presente dispensa de licitacao e a aquisicao de pecas novas de fabricacao original OEM ou de primeira linha para o veiculo modelo NOVO VOYAGE TL MBV ano 2016 2017 placa FUF3803.REQUISITOS DA CONTRATACAO As pecas fornecidas deverao atender aos seguintes requisitos Ser novas de fabricacao original OEM ou de primeira linha Ter qualidade compativel com as exigencias de desempenho seguranca e durabilidade previstas para o veiculo Ser genuinas sem uso anterior sem recondicionamento remanufatura ou quaisquer danos fisicos ou funcionais As marcas fornecidas deverao estar de acordo com as especificadas no pedido ou quando substituidas serem equivalentes em qualidade tecnica e confiabilidade com ampla aceitacao no mercado Cada item devera ser entregue devidamente embalado rotulado com identificacao do fabricante numero de lote ou referencia e acompanhado de certificado de garantia quando aplicavel Fica terminantemente proibida a entrega de pecas paralelas falsificadas ou de procedencia duvidosa..RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR O fornecedor assume integral responsabilidade pela qualidade dos produtos entregues e se compromete a Realizar a substituicao imediata de qualquer item que esteja em desacordo com as especificacoes tecnicas normas de qualidade ou apresente defeitos no prazo maximo de 48 horas uteis sem qualquer custo adicional para o Municipio Cumprir com as exigencias de qualidade e sujeitar se as sancoes previstas na Lei n 14.133 2021 caso nao atenda as especificacoes tecnicas e normas de qualidade.DESPESAS Todos os encargos decorrentes da entrega incluindo Frete Impostos Tributos Taxas Seguros Quaisquer outras despesas acessorias serao de total e exclusiva responsabilidade da empresa contratada nao cabendo a Administracao qualquer onus adicional.LOCAL PARA ENTREGA Rua Alvaro Coelho 28 54 Jardim Campo Grande Presidente Epitacio. Horario de entrega 07h00 as 17h00 de segunda feira a sexta feira exc
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009828
- Processo
- 600
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
AQUISIÇÃO DE PEÇAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE · Município de Brejo Alegre
- Contrato
- 3384
- Processo
- 1863/2025
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.045,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE · Município de Brejo Alegre
- Contrato
- 3382
- Processo
- 1864/2025
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.770,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE · Município de Brejo Alegre
- Contrato
- 3345
- Processo
- 1841/2025
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.990,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
AQUISIÇÃO DE PEÇAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE · Município de Brejo Alegre
- Contrato
- 3344
- Processo
- 1842/2025
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.268,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
AQUISIÇÃO DE PEÇAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE · Município de Brejo Alegre
- Contrato
- 3343
- Processo
- 1851/2025
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE · Município de Brejo Alegre
- Contrato
- 3341
- Processo
- 1852/2025
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.380,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Contratação de oficina mecânica especializada, para realizar reparo no Micro Ônibus placa CPI1696 pertencente ao Departamento de Educação, que se faz necessário para garantir a segurança, confiabilidade e eficiência operacional, além de cumprir normas de manutenção preventiva, essa prática assegura o pleno funcionamento do veículo, contribuindo para a segurança dos ocupantes, a integridade do patrimônio público.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURIFLAMA · Prefeitura Municipal de Auriflama
- Contrato
- 0105/25
- Processo
- 000108/25
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 17/07/2025
- Valor global
- R$ 9.799,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001232/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1232 - Mod. Formatada: 1232 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: AMBULÂNCIA GDF-3515, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · MUNICIPIO DE MONTE ALTO
- Contrato
- 9558
- Processo
- 001232/25
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001228/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1228 - Mod. Formatada: 1228 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: DIS-4E51 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · MUNICIPIO DE MONTE ALTO
- Contrato
- 9559
- Processo
- 001228/25
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 276,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
promover a manutencao corretiva do veiculo Voyage placa FUF 3803 pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude em razao de danos em componentes que comprometem a seguranca dos usuarios notadamente os servidores da equipe EMAD que utilizam o referido veiculo para a realizacao de visitas domiciliares no ambito do municipio. Considerando a relevancia dessas atividades para a atencao basica a saude torna se indispensavel o reparo imediato a fim de assegurar a continuidade dos servicos com seguranca e eficiencia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009028
- Processo
- 576
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 20/07/2025
- Valor global
- R$ 3.601,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
promover a manutencao corretiva do veiculo Citroen Jumpy placa GEG 8D04 pertecente a frota da Secretaria Municipal de Saude em razao de danos em componentes que comprometem a seguranca dos usuarios notadamente pacientes transportados para outros municipios para tratamentos medicos tornando indispensavel o reparo imediato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009032
- Processo
- 578
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 20/07/2025
- Valor global
- R$ 1.369,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
AQUISIÇÃO DE MOTOR PARCIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 124
- Processo
- 56/2025
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 104.700,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Contratação de serviços de terceiros em manutenção de viaturas policiais, pertencentes à frota do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – Deinter 10 – Araçatuba e demais Unidades Policiais subordinadas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 10
- Contrato
- 2025NE00218
- Processo
- 058.00042555/2025-93
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 38.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Serviço de manutenção corretiva de viaturas policiais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2024ne00481
- Processo
- 058.00049783/2025-94
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 15/06/2025
- Valor global
- R$ 25.700,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX, PLACA FCV3907, PERTENCENTE À DIRETORIA DE SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 11.148,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Aquisição de um diferencial completo para o eixo da tração do caminhão Ford/Cargo 2423 6x2, de placa EGI9G26, exceto sua instalação, que será realizada pelo SeMAE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 438
- Processo
- 366/2025
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 24.570,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO CAÇAMBA 2629, FROTA Nº 2418, UTILIZADO PELO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS · MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 30
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.213,70
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Contratação de serviços de terceiros em manutenção de viaturas policiais, pertencentes à frota do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – Deinter 10 – Araçatuba e demais Unidades Policiais subordinadas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 10
- Contrato
- 2024NE00423
- Processo
- 058.00113994/2024-15
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 20.900,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM MANUTENÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS, PERTENCENTES À FROTA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR – DEINTER 10 – ARAÇATUBA E DEMAIS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 10
- Contrato
- 2024NE000423
- Processo
- 20241095412
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 20.900,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
prestação de serviços de manutenção corretiva em bomba injetora do gerador de energia elétrica instalado na CPJ, com inclusão e fornecimento de todas as peças necessárias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2024NE00944
- Processo
- 058.00113184/2024-51
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 18.400,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VIATURAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVA DE REPOSIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 00065
- Processo
- 060.00021430/2024-27
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 21/02/2025
- Valor global
- R$ 35.126,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Serviço de manutenção corretiva de viaturas policiais, incluindo fornecimento de peças
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2024NE00711
- Processo
- 058.00083947/2024-21
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/10/2024
- Valor global
- R$ 18.800,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Contratação de serviços para manutenção corretiva de viaturas policiais pertencentes a frota oficial das Unidades Policiais subordinadas a esta Delegacia Seccional de Polícia, com a devida substituição e fornecimento de peças.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2024NE00659
- Processo
- 05800080245/2024-96
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 14.800,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Serviços não contínuos, de manutenção corretiva do motor (revisão completa) do VEÍCULO AUTOMOTIVO CAMINHÃO/TR PRESOS, FORD CARGO 816 S, ANO 2015, MODELO 2015, PLACA FYX6039
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ASP LINDOLFO T. FILHO, MIRANDOPOLI
- Contrato
- 086
- Processo
- 006.00182290/2024-17
- Assinatura
- 02/08/2024
- Vigência
- 02/08/2024 a 30/10/2024
- Valor global
- R$ 56.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Serviço de lanternagem e pintura de veículos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2024NE00640
- Processo
- 05800070856202426
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 13.930,00
- CNPJ na fonte
- 44.619.485/0001-71
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.619.485/0001-71. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 50.000,00
Valor desembolsado
R$ 50.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/06/2026
- Local
- TAUBATE · SP
- Valor contratado
- R$ 50.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 50.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 20,42% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*19.485/0001-**
- CNPJ vinculado
- 44.619.485/0001-71
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ERICA DE SOUZA RIBEIRO CHAPENOTTE | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 17/12/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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