empresa · pessoa jurídica
DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA
“DOAC COMERCIO & SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/12/2021
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CNAEs secundários (39)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 99999999
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 29.766,97
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 29.766,97
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042561893437 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 02/06/2025 | Benefício Fiscal | R$ 29.766,97 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP150 contratos
150 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 178.357,45.
Aquisição de eletrodoméstico, mobiliário em
geral, tatame e bebê conforto, visando atender as demandas da Secretaria de Educação, Esportes e
Tecnologia, para suprir as necessidades nas Creches e Escolas do município de Belo Jardim.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
- Contrato
- 210
- Processo
- 22/2024
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2026
- Valor global
- R$ 924,80
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 6 GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA CRJPA E SUAS CTLS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR-JPA (SEI Nº 8689737).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · MJ/FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL JOAO PESSOA/PB
- Contrato
- 2025NE000102
- Processo
- 08765.000687/2024-29
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 533,82
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000470
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 160,80
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EE
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000439
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 59,90
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - INSTITUTO DE QUÍMICA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000446
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54,18
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE ENGENHARIA GEOLÓGICA-ICT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000528
- Processo
- 23086.029864/2025-72
- Assinatura
- 12/04/2025
- Vigência
- 12/04/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 63,36
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO CENTRAL
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000424
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.252,50
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000376
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 142,05
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ICEX
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000310
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 147,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Contratação de empresa para fornecimento parcelado, conforme demanda, de materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itanhaém.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM · CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP
- Contrato
- 12
- Processo
- 2578/2024
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 135,60
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO CENTRAL
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000293
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 277,22
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000271
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 340,40
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO CENTRAL
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000246
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 413,04
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
2025NC024 / 2025ND024, 025. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC DVADM/SEALMOX AUX 001/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90015. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 2025/00024/168006
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 261,75
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Aquisição de material de expediente, escritório e papelaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINF · ERR-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 21101.0001.25.00081-7
- Processo
- 21101.003274/2024.78
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 12/02/2025
- Valor global
- R$ 65,10
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Aquisição de Material de Escritório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 047/2025
- Processo
- 1259/2024
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 23/03/2025
- Valor global
- R$ 268,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Aquisição de utensílio domésticos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE276
- Processo
- 1489/2025
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 21/02/2025
- Valor global
- R$ 158,37
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
- Contrato
- 2024NE000548
- Processo
- 23255.006638/2024-43
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 359,96
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
01FLNDAC - CONSUMO DACC - MEM. 124/2024 - COINFRADACC-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2024NE003921
- Processo
- 23292.028712/2024-36
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 18.854,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Aquisição de material de expediente, escritório e papelaria
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE RORAIMA FAPERR · ERR-FUNDAÇAO DE AMPARO A PSQUISA DO ESTADO
- Contrato
- 31
- Processo
- 18202.000617/2024.08
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 217,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - MMP.
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE001522
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 129,90
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE SANTOS
- Contrato
- 2024NE000210
- Processo
- 017.00246723/2024-12
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 05/01/2025
- Valor global
- R$ 411,40
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FN
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE001484
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 158,72
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE001453
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE - MUSEU DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE001445
- Processo
- 23087.007273/2023-72
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.116,58
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2024NE001215
- Processo
- 20241206932
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 29/12/2024
- Valor global
- R$ 76,50
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Aquisição de chaleira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 2738/1869
- Processo
- 2212/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 111,20
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM GOIÁS (GR07).
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90012/2024, ITEM 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 7
- Contrato
- 2024NE000132
- Processo
- 53542.006045/2023-21
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 172,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
CHALEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX 127V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 7
- Contrato
- 2024NE000151
- Processo
- 53542.006045/2023-21
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 86,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
CHALEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX 127V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 7
- Contrato
- 2024NE000142
- Processo
- 53542.006045/2023-21
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 86,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
CHALEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX 220V (ITEM 7)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 7
- Contrato
- 2024NE000160
- Processo
- 53542.006045/2023-21
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 86,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 7
- Contrato
- 2024NE000127
- Processo
- 53542.005655/2023-16
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 201,16
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX 1,8 L
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 7
- Contrato
- 2024NE000125
- Processo
- 53542.005655/2023-16
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 804,64
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM MATO GROSSO (UO071). DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2024, ITEM 18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 7
- Contrato
- 2024NE000126
- Processo
- 53542.005655/2023-16
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 100,58
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX 1,8 L (ITEM 18)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 7
- Contrato
- 2024NE000128
- Processo
- 53542.005655/2023-16
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 25/05/2025
- Valor global
- R$ 201,16
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Chá Chileno de Maca Com Canela Sachet 10x15gr, Quantidade: 48 Valor Unitário 5,10 Valor Total 244,80.
Cha Chileno de Maracujá Misto Sachet 10x15gr, Quantidade: 48 Valor Unitário 4,90 Valor Total 235,20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI
- Contrato
- 2024NE000167
- Processo
- 1.27.000.000989/2024-38
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 22/02/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Aquisição de materiais de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2024NE02786
- Processo
- 006.00397172/2024-10
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 2024NE001120
- Processo
- 0014043-62.2024.6.14.8000
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 21/01/2025
- Valor global
- R$ 401,40
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Aquisição de material de expediente, escritório e papelaria
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR-SOCIAL - SETRABES · ERR-SECRETARIA DE EST.TRA.E BEM-ESTAR SOCIAL
- Contrato
- 52/2024
- Processo
- 23101.011699/2024.86
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 965,65
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
GRAMPOS TRILHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2024NE762.580
- Processo
- SOR/ICTS 173/2024
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 174,12
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
a aquisição de material de expediente, escritório e papelaria
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE RORAIMA · GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
- Contrato
- 88
- Processo
- 16101.001570/2023.13
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 217,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Aquisição de materiais de escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2024NE09262
- Processo
- 006.00335781/2024-77
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 190,26
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Aquisição de material de escritório e informática para atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2024NE02265
- Processo
- 006.00356610/2024-81
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 152,85
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINCEL ATÔMICO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 2024NE001084
- Processo
- 0003237-65.2024.6.14.8000
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 07/01/2025
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AM POLA EM ACO INOX, FUNDO DE ACO INOX, COM TAMPA EM POLIPROPILENO,
COM ALCA, L ISA
IMPRESSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE TAUBATE
- Contrato
- 2024NE000199
- Processo
- 017.00193170 2024-80
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 292,00
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BOA VISTA
- Contrato
- 2024NE000423
- Processo
- 20240960117
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 449,15
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
aquisição de materiais de consumo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SERTAOZINHO
- Contrato
- 2024NE00280
- Processo
- 058.00097046/2024-17
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 372,40
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 00065
- Processo
- 058.00066678/2024-39
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 969,60
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 14/2024 - DSG (11.38.07) - P.E.90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE000820
- Processo
- 23088.004308/2024-92
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.269,80
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 2024NE000899
- Processo
- 0008226-17.2024.6.14.8000
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 799,60
- CNPJ na fonte
- 44.650.853/0001-44
Mais 100 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.650.853/0001-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DAYSE OLIVEIRA ALENCAR CUPERTINO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 21/12/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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