empresa · pessoa jurídica
EQUIPA10 ATACADO E VAREJO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade23/12/2021
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (7)
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
Endereço e contato
Telefone(18) 36414305
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP61 contratos
61 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 700.976,32.
Contratação de empresa para o fornecimento de EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PADARIA ESCOLA COMUNITÁRIA, Secretaria Municipal de Promoção Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS · Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
- Contrato
- 5-590
- Processo
- DLS-047-2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 58.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de equipamentos para cozinha e padaria das unidades I e II
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2026NE01160
- Processo
- 20260437245
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 9.658,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2026NE002403
- Processo
- 006.00258039/2026-01
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 4.479,40
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATIREAL PARA COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2026NE002404
- Processo
- 006.00258039/2026-01
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 5.299,95
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2026NE001820
- Processo
- 006.00184931/2026-30
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 05/07/2026
- Valor global
- R$ 1.118,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de materiais e equipamentos de cozinha para os cursos de qualificação profissional do CEPROCAMP e unidades da FUMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA-FUMEC- · FUMEC
- Contrato
- F00046/2026
- Processo
- FUMEC.2026.10000417-29
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 13/11/2027
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA
- Contrato
- 2026NE000052
- Processo
- 20251390096
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 9.899,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Fornecimento de EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PADARIA ESCOLA COMUNITÁRIA (material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Promoção Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS · Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
- Contrato
- 5-013
- Processo
- PE-100-2025
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 79.762,67
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2025NE000987
- Processo
- 00600479398202519
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 15/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2025NE000988
- Processo
- 00600479398/2025-19
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 15/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2025NE000990
- Processo
- 006.00479398/2025-19
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 15/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 6.730,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2025NE000989
- Processo
- 006.00479398/2025-19
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 15/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 784,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE (01) UMA MASSEIRA INDUSTRIAL, DESTINADA AO SETOR DE COZINHA/PADARIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2025NE001842
- Processo
- 006.00479512/2025-01
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 56.500,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS SETORES DE AÇOUGUE, HORTA, ALMOXARIFADO, MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUSÃO, PRODUÇÃO ALIMENTAR E OUTROS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2025NE001843
- Processo
- 006.00479550/2025-55
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 12.600,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
- Contrato
- 2025NE001091
- Processo
- 20251241819
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.030,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
- Contrato
- 2025NE001113
- Processo
- 20251240071
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.600,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de material de consumo para cozinha, copa e horta para atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2025NE02550
- Processo
- 006.00471992/2025-53
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 19.734,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de material de consumo para cozinha, copa e horta para atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2025NE02551
- Processo
- 006.00471992/2025-53
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 4.466,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COZINHA DESTE COMPLEXO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2025NE002242
- Processo
- 20251255903
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 1.420,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COZINHA DESTE COMPLEXO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2025NE002243
- Processo
- 20251255903
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 14.180,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de material de consumo (cozinha, padaria e açougue)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2025NE03371
- Processo
- 006.00433350/2025-56
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 7.980,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE AVARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE009392
- Processo
- 20251136761
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.180,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA E OUTROS PARA USO NESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2025NE001311
- Processo
- 006.00431812/2025-09
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 3.779,90
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, BEM COMO DE MATERIAIS DE CONSUMO VOLTADOS À COPA ADMINISTRATIVA E À COZINHA CENTRAL, COM VISTAS AO REGULAR FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA "NELSON MARCONDES DO AMARAL" DE AVARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2025NE001630
- Processo
- 006.00406588/2025-17
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 20.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de Utensílios de Cozinha, para esta Unidade Prisional e CR Sumaré
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE01156
- Processo
- 006.00367270/2025-03
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 759,50
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de Utensílios de Cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE01139
- Processo
- 006.00367270/2025-03
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/11/2025
- Valor global
- R$ 759,50
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
ASSADEIRA DE ALUMINIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2025NE001958
- Processo
- 20251004351
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 1.806,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE
- Contrato
- 00124
- Processo
- 00600326723/2025-33
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 43.560,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
MATERIAL E UTENS.P/REFEITORIO,COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2025NE001327
- Processo
- 20250772362
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 1.084,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2025NE02563
- Processo
- 006.00247546/2025-20
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/09/2025
- Valor global
- R$ 6.359,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PARA O FORNECIMENTO PRÓPRIO DE MERENDA NAS UNIDADES DO IFMS - CAMPUS JARDIM. PREGÃO 90010/2024, UASG 158132 - UGR 155850, CFME. SOLICITAÇÃO 16/2025 - JD-COMAT/JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. DESPACHO N 121/2025 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. PROC. 23347.007664.2025-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INSTITUTO FEDERAL DE MS/CAMPUS JARDIM
- Contrato
- 2025NE000123
- Processo
- 23347.007664.2025-41
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 806,25
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFEITÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2025NE02015
- Processo
- 006.00247546/2025-20
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 8.500,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 90006/2025 UASG 158496, PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CONFRESA CONF. OFÍCIO Nº 281/2025 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO NUMERO 23193.001178.2024-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 23193.001172.2024-39
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de equipamentos - mobiliário para cozinha -, em atendimento ao termo de compromisso (processo SEDUC-PRC-2024-00752-DM), firmado entre o município de Areiópolis e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação - Demanda PAINSP 072226, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AREIOPOLIS · DIRETORIA DE EDUCAÇAO
- Contrato
- 12
- Processo
- 135/2025
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 1.966,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Contratação de empresa especializada para a aquisição de mobiliário destinado
a Creche Escola Municipal localizada à Rua Niterói, nº 1325, conforme catálogo de
mobiliário do FDE, e Termos de Compromisso – (Processo nº Seduc-PRC-2024-01173-DM
- Processo nº Seduc-PRC-2024-02039-DM) celebrados entre o Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação
- FDE e o município de Parapuã, conforme especificações técnicas constantes do Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAPUA · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 114
- Processo
- 38/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 2.996,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE ITENS P/COZINHA PILOTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE · Município de Brejo Alegre
- Contrato
- 1675
- Processo
- 1063/2025
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.120,90
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
MODELADORA; CORPO EM ACO SAE 1020, PINTURA EPOXI; GABINETE FECHADO, PROTECAO DE SEGURANCA,
RETORNO AUTOMATICO; MOTOR DE 1/4 CV; VELOCIDADE 365 RPM; BIVOLT 110/220 V; MEDINDO 1110 X 565 X 750 MM;
COM CAPACIDADE PARA MODELAR ATE 500 G; ESTEIRA TRANSPORTADORA PARA CILINDRO; CILINDROS EM ACO
REVESTIDO EM CROMO DURO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PARA MODELAGEM DE PAES;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 927
- Processo
- 01-P-45087/2024
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 03/03/2025
- Valor global
- R$ 4.845,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ASP LINDOLFO T. FILHO, MIRANDOPOLI
- Contrato
- 2024NE001186
- Processo
- 006.00469328/2024-63
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.900,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA
- Contrato
- 2024NE001686
- Processo
- 20241259201
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 13.400,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CAPELA DO ALTO
- Contrato
- 2024NE01347
- Processo
- 006.00451312/2024-02
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DO PRESO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2024NE001365
- Processo
- 006.00422944-2024-51
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.138,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE PADARIA DESTA UNIDADE PRISIONAL, AMASSADEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP - ASP VALDECIR FABIANO, DE RIOLANDIA
- Contrato
- 2024NE001276
- Processo
- 006.00421436/2024-55
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 14/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ÁREAS SUBORDINADAS AO CTE SENDO COZINHA, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2024NE001351
- Processo
- 006.00437632/2024-41
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 17.573,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de material de Consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2024NE03270
- Processo
- 006.00441494/2024-03
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 24.900,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Outros Materiais de Consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENTENCIARIA LUIS AP.FERNANDES - LAVINIA
- Contrato
- 2024NE01042
- Processo
- 00600450148202416
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 2.995,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AMASSADEIRA, VOLTAGEM 380V - MOTOR TRIFASICO-02 VELOCIDADES, COM CAPACIDADE P ARA 50KG DE MASSA PRONTA, MEDINDO APROX.(1250 X 780 X 250)MM = (PXLXA),MODEL O ESPIRAL,TACHO EM FERRO FUNDIDO, POTENCIA DE 4.0 CV,CONTENDO CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUCOES;
FORNO, TIPO INDUSTRIAL,ESTRUTURA DE CANTONEIRAS EM ACO INOX,REVESTIMENTO INTE RNO/ EXTERNO EM ACO INOX, ELETRICO,PORTAS COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO, ACO I NOX, CONVENCIONAL, MEDINDO NO MINIMO(1,17 X 1,90 X 1,30) M(LXAXC), COM CAPACI DADE MINIMA PARA PRODUZIR 720/900 PAES POR HORA, CONTENDO 10 ASSADEIRAS, POSS UI VAPORIZADOR PARA ASSAR COM UMIDADE CONTROLADA E VAPOR PARA COZIMENTO, 01 C AMARA, ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO, BASE EM PERFIL DE INOX COM RODIZIOS DE 6",SENDO:02 FIXOS E 02 GIRATORIOS, CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVES DE TER MOSTATO NA FAIXA DE 50 A 300/ CENTIGRADOS, PARA SEGURANCA DE OPERACAO EQUIPAD O COM TERMOSTATOFIXO PARA DESLIGAMENTO GERAL, NA VOLTAGEM 220/380V TRIFASICO, COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO,ON SITE, ACONDIC IONADO DE FORMA ADEQUADA, DE MODO A EVITARCHOQUE,ORIUNDO DE MANUSEIO E TRANSPORTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS
- Contrato
- 2024NE01893
- Processo
- 006.00414249/2024-15
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 53.598,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TIPO MERENDA QUENTE, PROCESSO 23347.008025.2024-11. PR. Nº 90010/2024 UASG 158132, PROCESSO DE LICITAÇÃO 23347.007181.2023-84. RECURSO DE EMENDA 202471130011 - APORTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENT.E TEC.DE MS/C.AQUIDAUAN
- Contrato
- 2024NE000264
- Processo
- 23347.008025.2024-11
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.300,25
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2024 - UASG 158132 [158453]. RECURSO DE EMENDA 202471130011 (155849264152024NC000027). PROC SUAP: 23347.011623.2024-78
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MT/C.P.PORÃ
- Contrato
- 2024NE000194
- Processo
- 23347.011623.2024-78
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.494,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Aquisição de Material e Utensílios para Refeitório, Copa e Cozinha e outros materiais de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CERQ. CESA
- Contrato
- 2024NE01523
- Processo
- 006.00430561/2024-56
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 6.200,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Pregão Nº 045/2024 ---- Despesas com Aquisição de Equipamentos para uso na Copa, Cozinha e Refeitório desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE01206
- Processo
- 006.00422290/2024-65
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 15.980,00
- CNPJ na fonte
- 44.671.880/0001-01
Mais 11 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.671.880/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDCARLOS BULGUERONI CARMONA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 23/12/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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