empresa · pessoa jurídica
D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA
D N P COMERCIO
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática UBERABA / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 13.000,00R$ 13 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade03/01/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA
- Nome fantasia
- D N P COMERCIO
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 13.000,00
- Início de atividade
- 03/01/2022
- CNPJ
- 44.718.705/0001-14
- Estabelecimento
- Matriz · UBERABA/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/01/2022
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (46)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(34) 33335807
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PABLO LEAL GONCALVES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 03/01/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 115 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP115 contratos
115 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.670.855,34.
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES, COMPREENDENDO MÓDULOS DESMONTÁVEIS DESTINADOS AO REPOUSO INFANTIL E CONJUNTOS COLETIVOS COMPOSTOS POR MESAS E CADEIRAS, ADEQUADOS AO USO POR CRIANÇAS NO AMBIENTE ESCOLAR, VISANDO PROPORCIONAR CONDIÇÕES APROPRIADAS DE CONFORTO, SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARGIRITA/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARGIRITA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA
- Contrato
- 10126
- Processo
- 101/2026
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/12/2026
- Valor global
- R$ 29.982,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Equipamentos e Material Permanente :Aquisição de material de consumo e equipamentos para a SM de Cultura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 45092
- Processo
- 568/2025
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 137,50
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Equipamentos e Material Permanente :Aquisição de material de consumo e equipamentos para a SM de Cultura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 45101
- Processo
- 568/2025
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DE MOBILIARIO E BENS PERMANENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 100.2026.12
- Processo
- 2026004343
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 22.040,87
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, utensílios e materiais pedagógicos, destinados à estruturação e ao pleno funcionamento da APAE de Formoso, em conformidade com a emenda estadual vinculada à Resolução SEGOV nº 16/2025, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal da Economia, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turístico, Cultura e Inovação do Município de Formoso/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSO · Unidade Única
- Contrato
- 75
- Processo
- 75/2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMPREENDENDO CABOS HDMI, PROJETORES MULTIMÍDIA, SUPORTES UNIVERSAIS PARA PROJETORES E TELAS DE PROJEÇÃO RETRÁTEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO CERIMONIAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE – UNIRV, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS, CONFORME PE. 68/2025 E ARP. 35/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 210
- Processo
- 32312026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.650,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
AQUISICAO DE CARRINHOS DE BEBES, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA SONHO MEU VICE PREFEITO JOAO ALEXANDRE FILHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO - SP
- Contrato
- 07910/2026
- Processo
- 788/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 6.131,90
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
PREGÃO SRP 90047/2026. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 190/2026.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, FOTOGRAFIA E IMPRESSORAS 3D PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - UFTM. CCO: PROENS .
CONFORME DESPACHO 412/2026/DIGEOR/DPO/PROPLAN, PROCESSO SEI! 23085.011939/2025-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000523
- Processo
- 23085.011939/2025-79
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, destinados à adequada estruturação e operacionalização do serviço de emissão de Carteira de Identidade, visando assegurar eficiência, modernização e continuidade na prestação dos serviços públicos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SACRAMENTO · MUNICÍPIO DE SACRAMENTO/MG
- Contrato
- 319
- Processo
- 44/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 849,99
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Aquisição de materiais permanentes, incluindo eletrodomésticos, mobiliários, equipamentos de informática e uma motocicleta, destinados a atender às necessidades da Atenção Básica, do Pronto Atendimento Municipal, da Secretaria de Administração e das Escolas Municipais do Município de Bom Jesus da Penha/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA · Unidade Única
- Contrato
- 80
- Processo
- 000061/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
PREGÃO SRP: 90048/2025 . AF 169/2026. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, APARELHOS/UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, FERRAMENTAS/MÁQUINAS DIVERSAS PARA ATENDER AOS INSTITUTOS, DEPARTAMENTOS, DIVISÕES E COORDENAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. CONFORME DESPACHO 342 (1798724). PROCESSO 23085.011722/2025-69. ICTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000462
- Processo
- 23085.011722/2025-69
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.310,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
PREGÃO SRP: 90047/2026 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 157/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTOGRAFIA E IMPRESSORAS 3D PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. ICS. PROCESSO:23085.011939/2025-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000435
- Processo
- 23085.011939/2025-79
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Aquisicao de material permanente (eletroeletronicos e mobiliarios) destinado a atender a rede de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade (CREAS – Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social, Unidade de Acolhimento Institucional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES- FMAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000034
- Processo
- 031748/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 31.600,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS EQUIPES INE 1514350 – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO, MELHORIA NO REGISTRO DE INFORMAÇÕES E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MINDURI · Unidade Única
- Contrato
- 56/2026
- Processo
- 39/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS - SP
- Contrato
- 0058/26
- Processo
- 000057/26
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 1.282,50
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTEPARA O AMBULATÓRIO DE INFECTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11413.810000/1240-21/FNS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL · Municipio De Sapucaia Do Sul
- Contrato
- 9/2026
- Processo
- 4206/2025
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 8.888,70
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BERÇOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEIM ALICE DOMICIANO MONTALVÃO NO DISTRITO DE CELSO BUENO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 5349
- Processo
- 56
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 5.445,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Aquisicao de equipamentos para APAE em atendimento a Programacao Sigcon saida n 4251000982 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 16
- Processo
- 504
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 3.288,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
AQUISICAO DE TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
- Contrato
- 4839
- Processo
- 189
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 34.610,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABRIGO SR. MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA - SR. MANOELZINHO, A SER PAGO COM RECURSO DA CONTA 70790-2 AGÊNCIA 0366 BB - PROCESSO: 500076-93.2025.8.13.0431
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 3716
- Processo
- 56
- Assinatura
- 16/02/2026
- Vigência
- 16/02/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 1.811,04
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABRIGO SR. MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA - SR. MANOELZINHO, A SER PAGO COM RECURSO DA CONTA 70790-2 AGÊNCIA 0366 BB - PROCESSO: 5000076-93.2025.8.13.0431.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 3718
- Processo
- 56
- Assinatura
- 16/02/2026
- Vigência
- 16/02/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 2.434,96
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, COMPREENDENDO 14 (QUATORZE) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, 02 (DOIS) MONITORES, 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, 01 (UM) QUADRO BRANCO E 03 (TRÊS) MESAS DE ESCRITÓRIO E 2 (DUAS) GELADEIRAS E 1 (UM) MICROONDAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS SETORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 681-0/2026
- Processo
- 16576/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 819,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Aquisição de notebooks
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2025NE12440072
- Processo
- 929/2025 - FEB
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 6.980,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LÚDICOS E BRINQUEDOS PARA PARQUE PARA USO NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRIÇÕES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 156
- Processo
- 3204/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.819,72
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Contratação da empresa D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a sede administrativa do CIAS e bases descentralizadas do SAMU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS · CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE - CIAS
- Contrato
- 80
- Processo
- 13/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 84.699,50
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · ADMINISTRACAO GERAL
- Contrato
- 071
- Processo
- 47/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02952
- Processo
- 006.00464839/2025-70
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 294,98
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02953
- Processo
- 006.00464839/2025-70
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.428,90
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02954
- Processo
- 006.00464839/2025-70
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 363,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Aquisição de materiais permanentes destinados a atender às necessidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE do município de João Pinheiro/MG, conforme as Resoluções: SES nº 9.507/2024 e CEAS nº 846/2024, voltadas à melhoria da estrutura física da rede socioassistencial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
- Contrato
- 563
- Processo
- 065/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 302,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001932
- Processo
- 23087.007278/2025-67
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.070,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BA, VISANDO À MODERNIZAÇÃO, MELHORIA E SUPORTE TÉCNICO-OPERACIONAL DAS ATIVIDADES
INSTITUCIONAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUANAMBI · MUNICIPIO DE GUANAMBI
- Contrato
- 143-25PE-PMG
- Processo
- 050-25PE-PMG
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 1.281,36
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Aquisição de itens eletrônicos para estruturação do departamento de comunicação e para implantação do sistema de votação eletrônica na Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO · Unidade Única
- Contrato
- 007/2025
- Processo
- 017/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
[LICITANET] - [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA A DIRETORIA DE IGUALDADE RACIAL, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL (DIMEP), VISANDO O APARELHAMENTO E A MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA DIRETORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS · MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG
- Contrato
- 267
- Processo
- 224/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 7.920,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
AQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA E LICENCAS DE USO DE SOFTWARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA · CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
- Contrato
- 9
- Processo
- 1/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 18.742,25
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
[Publicenter] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E PERMANENTES DESTINADOS À UNIDADE PRONTO SOCORRO UPA 24H DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, ATRAVÉS DO SETOR DA REDE DE URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- Contrato
- 508
- Processo
- 107
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E PERMANENTES DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO SOCORRO - UPA 24H DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, ATRAVÉS DO SETOR DA REDE DE URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 508
- Processo
- 107/2025
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
[LICITANET] - [LICITANET] - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os diversos setores que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde do município - Lei Complementar nº 171/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA · MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG
- Contrato
- 0110
- Processo
- 062.07/2025 (processo administrativo 132/2025)
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 7.874,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
Constitui o objeto deste instrumento a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para uso exclusivo dos alunos em sala de aula das unidades escolares do Município, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA -FMEB
- Contrato
- 97
- Processo
- 5533/2025
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 13.029,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de sonorização e vídeo, visando atender as necessidades da Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA, conforme descrições e especificações no Termo de Referência – ANEXO e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de Educação de acordo com a sua necessidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRO · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 257-SEMED
- Processo
- 019/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 9.300,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO EMEI PROF. EDSON CARDOSO NUNES - PROINFANCIA DO BAIRRO PLANALTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 19176
- Processo
- 56
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 4.900,50
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR SR. MANOELZINHO NESTE MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 19004
- Processo
- 56
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 488,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Contrato de aquisição que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SILVÂNIA - GOIÁS e a empresa DNP COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA, nas condições abaixo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 607
- Processo
- 10758/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
notebooks
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO INDIGENA -SI · ERO-SUPERINTENDENCIA EST. DO INDIGENA
- Contrato
- 30
- Processo
- 0091.000759/2025-87
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 24.279,50
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Pregão Eletrônico visando a aquisição de (7030) Equipamentos de armazenamento de Dados, (7040) Equipamentos de Entrada de Dados, (7060) Peças e Acessórios para Computadores, (7070) Peças e Acessórios para Impressoras e (7080) Peças, Acessórios e Ferramentas para Redes de TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0823/0649
- Processo
- 601/2025 - FO/CAr.
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 1.588,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
OBJETO: AQUISIÇÃO FRACIONADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
2 - Duvidas de caráter Técnico/Especificação - Departamento de TI (31) 997703442 Jordam
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAOPEBA · Unidade Unica
- Contrato
- 237
- Processo
- 110/2025
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 3.790,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
[Publicenter] - AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA REDE ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS CONVENIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 368
- Processo
- 101
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 91.600,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
[LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA REDE ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS CONVENIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 368
- Processo
- 101/2025
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 91.600,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO(PACOTE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRORREGIAO DO TRIANGULO DO SUL - CISTRISUL · Cistrisul-Consórcio Interm. de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macror. do Triângulo Sul/MG
- Contrato
- 20
- Processo
- 023/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 1.788,00
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
PREGÃO SRP 90015/2025. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 440/2025.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CCO: FUNCIONAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GERAL. CONFORME DESPACHO 649/2025/DIGEOR/DPI/PROPLAN, PROCESSO SEI! 23085.005182/2025-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2025NE000828
- Processo
- 23085.005182/2025-84
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 760,50
- CNPJ na fonte
- 44.718.705/0001-14
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
115 registros10/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.718.705/0001-14. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.