empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
“SANCACITRUS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade10/01/2022
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 10/01/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (8)
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
EndereçoRUA ALEXANDRE PEDRAZZANI 221 LOTE AREA 2, JARDIM NOVO HORIZONTE — SAO CARLOS/SP 13571512
Telefone(16) 33685503
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 11780/2026
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Votuporanga - SP
- Início
- 02/06/2026
- Fim
- 02/06/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156,III - ART. 156. SERÃO APLICADAS AO RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NESTA LEI AS SEGUINTES SANÇÕES: III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP253 contratos
253 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.960.758,60.
Aquisição de ÁGUA MINERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOLIS · CÂMARA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS
- Contrato
- 133
- Processo
- 547/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 1.173,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
COPOS DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000509
- Processo
- 024.00097951/2026-53
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 6.514,50
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA MINERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0582/0431
- Processo
- 0222/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 1.370,88
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS AGUA MINERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 05348
- Processo
- E/00012
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01746/26OBS: A QUANTIDADE SOLICITADA SERÁ PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SEGURANÇA DO TRABALHO, ALMOXARIFADO CENTRAL, SEBRAE/ CDHU/ BPP, POUPATEMPO, PAT/ INSS/ LANÇADORIA/ CARTÓRIO ELEITORAL E SUBPREFEITURA DE CÂNDIA, POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000182/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 95 - Mod. Formatada: 95 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 6427
- Processo
- 000182/25
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01748/26OBS: A QUANTIDADE SOLICITADA SERÁ PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SEGURANÇA DO TRABALHO, ALMOXARIFADO CENTRAL, SEBRAE/ CDHU/ BPP, POUPATEMPO, PAT/ INSS/ LANÇADORIA/ CARTÓRIO ELEITORAL E SUBPREFEITURA DE CÂNDIA, POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 6428
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 922,50
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01777/26OBS: A QUANTIDADE SOLICITADA SERÁ PARA ATENDER A SECRETARIA DE ENSINO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 6429
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.561,25
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01761/26OBS: A QUANTIDADE SOLICITADA SERÁ PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL, VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL, BOCHA, RODOVIÁRIA, PRAÇA CENTRAL, PRAÇA DO AME POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 6430
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 991,25
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE COPOS E GARRAFAS DE AGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NOS ANEXOS I E III DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16617
- Processo
- 176143/2025
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 79,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Aquisição de água mineral
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 0683/0492
- Processo
- 534/2026-IB/CRC
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 96,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE COPOS E GARRAFAS DE AGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NOS ANEXOS I E III DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16384
- Processo
- 176143/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
BOLACHA MAISENA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE004933
- Processo
- 146.00013001/2026-15
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.260,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ITENS FRACASSADOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE001092
- Processo
- 006.00156176/2026-01
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 1.575,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ITENS FRACASSADOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE001093
- Processo
- 006.00156176/2026-01
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.319,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ITENS FRACASSADOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE001094
- Processo
- 006.00156176/2026-01
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 5.822,40
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Aquisição de materiais de limpeza e organização para utilização nas diversas uni
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP
- Contrato
- 115
- Processo
- 39/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 06/09/2026
- Valor global
- R$ 45.055,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Pregão Eletrônico objetivando a constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição de materiais descartáveis, de limpeza e de copa e cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0499/0372 e 0500/0373
- Processo
- 431/2026 - FO/CAr.
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 10.190,60
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA COPA, DESTINADO AO CONSUMO DA COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - CGR.9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 2026NE000287
- Processo
- 139.00057181/2026-91
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 8.268,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Item 2: BISCOITO DOCE S/RECHEIO; TIPO MAISENA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL; AMIDO, SAL, FERMENTO QUIMICO, AROMATIZANTE E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; EMBALAGEM PRIMARIA FILME BOPP METALIZADO, ATOXICO E LACRADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 2 UNIDADES; PESANDO ENTRE 8 E 11 GRAMAS CADA; COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 724/22, IN 161/22, RDC 727/22, RDC 711/22, RDC 429/20 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8112
- Processo
- 01-P-32248/2025
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 10.556,70
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Aquisição e entrega parcelada de garrafa pet com 500ml de água mineral com e sem gás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 315
- Processo
- 48/2024
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA, COPO, GÁS E PAPEL HIGIÊNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SERTAOZINHO
- Contrato
- 2026NE000404
- Processo
- 058.00080524/2026-11
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 2.417,40
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01456/26OBS: PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL, VELÓRIO MUNICIPAL, BOCHA, RODOVIÁRIA, PRAÇA CENTRAL E PRAÇA DO AME, POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 5488
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 892,50
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01448/26OBS: PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DAE E CCZ POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NOALMOXARIFADO CENTRAL,RUA ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 5489
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 61,20
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Aquisição de material de limpeza, produtos de higiene pessoal e embalagens para uso da Diretoria de Administração e Planejamento (Exclusivo para ME/EPP/Equiparadas), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AREIOPOLIS · DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
- Contrato
- 3290-0/2026
- Processo
- 223/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 1.978,40
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, FLUORETADA, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM
COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS COM 200ML, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE
ATUARÃO NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 12659
- Processo
- 14124/2026
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 3.420,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01451/26OBS:PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, ALMOXARIFADO CENTRAL, SEGURANÇADO TRABALHO, LANÇADORIA, POUPATEMPO, PAT/ INSS/ CARTÓRIO ELEITORAL E SUB PREFEITURA DE CÂNDIA POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NOALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610,DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 5414
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 637,50
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01454/26OBS: PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS, POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 5415
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01449/26OBS: A QUANTIDADE SOLICITADA SERÁ PARA O ATENDIMENTO DE 18 DEPARTAMENTOS INCLUINDO AS UBS, CENTRO ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPIA, FARMACIA MUNICIPAL,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONTROLE DE VETORES, ZOONOSES E SECRETARIA DE SAÚDE POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 5416
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.618,75
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01453/26OBS: PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 5418
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 61,20
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01450/26OBS: PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ENSINO POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES.FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610,DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 5417
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.217,50
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01452/26OBS: PARA ATENDER O GINÁSIO DE ESPORTES, CAMPÃO MUNICIPAL, BOROZÃO E SECRETARIA DE ESPORTES POR APROXIMADAMENTE 2 MESES.Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 5453
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 127,50
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200 ML
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO
- Contrato
- 2026NE001341
- Processo
- 058.00071114/2026-80
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 5.750,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
BOLACHA AGUA E SAL OU CREAM CRAKER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE004252
- Processo
- 146.00011321/2026-22
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE COPO 200ML PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 12785
- Processo
- 12092/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 15.400,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Produtos de Higiene, Limpeza e Descartáveis, Necessários para a Manutenção da Casa Abrigo, da Sede do Grupo Alegria de Viver e do Departamento de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBAU · Prefeitura Municipal de Tambau
- Contrato
- 2998
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 732,40
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Item 2: BISCOITO DOCE S/RECHEIO; TIPO MAISENA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL; AMIDO, SAL, FERMENTO QUIMICO, AROMATIZANTE E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; EMBALAGEM PRIMARIA FILME BOPP METALIZADO, ATOXICO E LACRADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 2 UNIDADES; PESANDO ENTRE 8 E 11 GRAMAS CADA; COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 724/22, IN 161/22, RDC 727/22, RDC 711/22, RDC 429/20 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6609
- Processo
- 01-P-32248/2025
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 7.997,50
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MOGI-GUACU
- Contrato
- 2026NE000224
- Processo
- 058.00048245/2026-63
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 1.782,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Aquisição de copos plásticos descartáveis, bobinas plásticas, saco plástico, embalagem plástica, embalagens marmitex, folha de alumínio e sacos de papel, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2026/47
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 057
- Processo
- 9150/2025
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 15.739,20
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
BOLACHA ÁGUA E SAL, CONTENDO NO MÁXIMO 1200MG SÓDIO/100G, EM EMBALAGEM PLÁSTICA C/DUPLA PROTEÇÃO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE 180 SACHÊS, PESANDO ENTRE 8 A 12 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ
ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SEM DANOS DE QUALQUER TIPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE003714
- Processo
- 146.00009831/2026-30
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 17.100,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPOS DE 200 ML E GALÕES DE 10 LITROS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAOZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL SERTÃOZINHO
- Contrato
- 9162
- Processo
- 111/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 27.150,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01217/26OBS: PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000182/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 95 - Mod. Formatada: 95 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4506
- Processo
- 000182/25
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 692,30
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Contratação de empresa especializada no fornecimento gêneros alimentícios - café moído, açúcar, chás, adoçantee água mineral de copo 200ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE · CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
- Contrato
- 09
- Processo
- 162/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 10.368,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Material Descartável de Uso Contínuo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO · MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
- Contrato
- 205
- Processo
- 16
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 5.036,30
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00816/26OBS: PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, ALMOXARIFADO CENTRAL, SEGURANÇA DO TRABALHO, LANÇADORIA/ PAT/ INSS/ CARTÓRIO ELEITORAL/POUPATEMPO E SUB PREFEITURA DE CANDIA. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA: ELPÍDIO VICENTE Nº 610, DAS 07H00 AS 10H30 E DAS 13H00 AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4427
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 417,50
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00860/26PARA ATENDER O GINÁSIO MUNICIPAL, CAMPÃO MUNICIPAL, BOROZÃO E SECRETARIA DE ESPORTES POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4430
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 83,50
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00872/26OBS: PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4431
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40,08
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00845/26PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CRREAS POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4453
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 167,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00772/26OBS: PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL, VELÓRIO E CEMITÉRIO, BOTCHA, RODOVIÁRIA, PRAÇA CENTRAL E PRAÇA DO AME, POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4454
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 584,50
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, FLUORETADA, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS COM 200ML, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 10101
- Processo
- 13842/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 2.900,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Aquisição e entrega parcelada de garrafa pet com 500ml de água mineral com e sem gás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 248
- Processo
- 48/2024
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 744,00
- CNPJ na fonte
- 44.798.994/0001-09
Mais 203 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.798.994/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLA VALERIA BOSCHILIA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 04/10/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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