empresa · pessoa jurídica
NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA
“FALCAO COMERCIO E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/01/2022
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (11)
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(41) 30192682
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP80 contratos
80 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 146.202,37.
FOGAO DOMESTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 2026NE001140
- Processo
- 20260435707
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.215,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
LIQUIDIFICADOR, TIPO INDUSTRIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 2026NE001173
- Processo
- 20260435707
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 417,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
Aquisição de Mobiliário para escola Municipal do Campo Arthur Cardoso e para o CMEI Bela Vista.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 360
- Processo
- 45
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 1.587,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBARA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 119
- Processo
- 43
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 2.136,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
Aquisicao de equipamentos para compor os laboratorios do Curso Tecnico em Alimentos - Integrado para atender a demanda do CEEP Ponta Grossa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE · SEED - Secretaria de Estado da Educação
- Contrato
- 6909
- Processo
- 738
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 18/11/2026
- Valor global
- R$ 905,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
PURIFICADORES DE ÁGAU E REFIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA OITAVA REGIAO - CREFITO 8 · CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
- Contrato
- 2026NE000127
- Processo
- 08.0816.000169/2026-51
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 3.720,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - AG - 23075.037403/2026-83
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002694
- Processo
- 23075.037403/2026-83
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 553,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISIÇÃO DE COOKTOP INDUÇÃO CONFORME PROCESSO 10265.486479/2025-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF
- Contrato
- 2026NE000272
- Processo
- 10265.486479/2025-79
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 9.760,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
Aquisição de mobiliários, aparelhos e utensílios domésticos, material de copa e cozinha, máquinas e equipamentos para atendimento da Deliberações nº33/2024, cujo objeto é destinado às unidades vinculadas da Secretaria de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 435
- Processo
- 158
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 1.597,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. CONFORME PROCESSO SEI N 23064.001241/2026-74, DOCUMENTO SEI N 5789210.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
- Contrato
- 2026NE000260
- Processo
- 23064.001241/2026-74
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 910,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
EMPENHO CONFORME O.F. N⁰: 190/2026.
ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL PERMANENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2026NE000246
- Processo
- 25420.000180/2026-57
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.234,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
Aquisição de equipamentos para Feira Livre
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINHAL DO SAO BENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO
- Contrato
- 64
- Processo
- 64/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2027
- Valor global
- R$ 938,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - PALOTINA - 23075.025722/2026-46
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001863
- Processo
- 23075.025722/2026-46
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 553,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - AG - 23075.023416/2026-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001674
- Processo
- 23075.023416/2026-75
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.968,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA FORÇA TAREFA DO COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR 2 E PARA O 12° GRUPAMENTO DE BOMBEIROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
- Contrato
- 2026NE000019
- Processo
- 057.00111553/2026-61
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 942,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - SD - 23075.017771/2026-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001276
- Processo
- 23075.017771/2026-13
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 984,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFEITÓRIO CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 281/2025 AO PREGÃO Nº 90578/2025 (GERENCIADO AO IFC LUZERNA) PARA O CAMPUS SOMBRIO - TED Nº 16377
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2026NE000100
- Processo
- 23354.005774/2025-89
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 789,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFEITÓRIO CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 281/2025 AO PREGÃO Nº 90578/2025 (GERENCIADO PELO IFC LUZERNA) PARA O CAMPUS SOMBRIO -- TED Nº 16377
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2026NE000099
- Processo
- 23354.005774/2025-89
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 789,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90578/2025 (CONTROLE INTERNO 90/2025). PROCESSO: 23475.001717/2025-54. (RECURSO DO TED 16376 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS). DAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.TEC./CAMPUS LUZERNA
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 23475.001717/2025-54
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 789,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - SACOD - 23075.002682/2026-64
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000256
- Processo
- 23075.002682/2026-64
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 984,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
Fogão elétrico tipo cooktop, 4 ou 5 bocas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 9A.RF/PR
- Contrato
- 2025NE000579
- Processo
- 10906.342659/2025-57
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, materiais de proteção individual e outros bens permanentes e de consumo, destinados à Defesa Civil do município de Siqueira Campos, a serem solicitados conforme a necessidade pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR
- Contrato
- 386
- Processo
- 155/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO EM GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000756
- Processo
- 006.00474663/2025-64
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
MEMO 29/2025 CCTM-CRI - ANDERSON / PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004111
- Processo
- 23292.024203/2025-15
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
PE 68/2025 - 90558/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRÓ-INFRA. SOLICITANTE: ANDERSON/AGROPECUÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000321
- Processo
- 23353.002754/2025-66
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
PREGÃO 90008/2025 (UASG 153167/155630), ATA 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000754/2025-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II CAMPUS ENGENHO NOVO II
- Contrato
- 2025NE000097
- Processo
- 23783.000754/2025-61
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISICAO DE SERRA CIRCULAR PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90075/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.007505/2025-87. SETOR REQUISITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR REQUISITANTE: GIOVANI BAPTISTA GIODA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000661
- Processo
- 23351.005497/2025-34
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
SNE 202510276
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE003297
- Processo
- 23080.064639/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 395,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 UN DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90058/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFFAR CAMPUS FW, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA TED 16115, PROCESSO 23873.004161/2024-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2025NE000172
- Processo
- 23873.004161/2024-00
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 714,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COOKTOP ELÉTRICO VITROCERÂMICO 4 BOCAS, PE 90015/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001510/2024-43, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.017627/2025-20, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 23411.017627/2025-20
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.407,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISICAO CHAPA BIFETEIRA PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO , SOL EMP 381/2025. SEI 23064.038225/2025-56
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2025NE000315
- Processo
- 23064.038225/2025-56
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.950,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
Aquisição de equipamentos de cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAMBEI · GABINETE DO SECRETÁRIO - SANJ
- Contrato
- 218
- Processo
- 174/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/01/2026
- Valor global
- R$ 869,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISICAO DE UM COOKTOP PARA ATENDER GABINETE DO REITOR PE 90015/2024 UASG 158009 - IFPR (CARONA) PORTARIA DE CREDITO 1310/2025 DORC PROPLAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · DEPTO.DE ADMINISTRACAO DA UFPE
- Contrato
- 2025NE000237
- Processo
- 23076.074493/2025-36
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.407,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90063/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 39/2025-DG-SA E DESPACHO 16044/2025-DAD-SA - PROCESSO 23241.003707/2025-05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
- Contrato
- 2025NE000183
- Processo
- 23241.003707/2025-05
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 357,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
011086/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004680
- Processo
- 23081.131527/2024-11
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 355,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INFRAESTRUTURA - CAMPUS CURITIBA - PE 90014/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016581/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000281
- Processo
- 23411.016581/2025-21
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 256,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - SIBI - 23075.056786/2025-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE003819
- Processo
- 23075.056786/2025-16
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 984,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - AG - 23075.054929/2025-47
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE003783
- Processo
- 23075.054929/2025-47
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.968,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - PALOTINA - 23075.052600/2025-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE003570
- Processo
- 23075.052600/2025-41
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 553,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - AG - 23075.052186/2025-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE003444
- Processo
- 23075.052186/2025-71
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 984,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
Registro de preços para a eventual aquisição de frigobares, liquidificadores, painéis e emissores de senha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- 325
- Processo
- 0040202-69.2025.8.16.6000
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 4.795,35
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
O objeto do presente instrumento e a contratacao de empresa para aquisicao de moveis eletrodomesticos e eletroeletronicos, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLIS · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
- Contrato
- 139
- Processo
- 139
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 3.162,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA AGUA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 057.00341154/2024-61
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 2.520,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
O objeto do presente instrumento é a o fornecimento de ESPREMEDOR INDUSTRIAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, para atender a Associação de Deficientes Físicos - AGODEF, através do Recurso destinado pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), conforme
solicitação da secretaria de Assistência Social do município de Goioerê/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOIOERE · PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR
- Contrato
- 29
- Processo
- 231/2024
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 1.382,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DA PREFEITURA DE SAQUAREMA-RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAQUAREMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
- Contrato
- 024
- Processo
- 21163/2023
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 2.577,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90015/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 55. PROCESSO LICITATÓRIO: 23411.001510/2024-43, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.019492/2024-56. FORNECEDOR: NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2024NE000126
- Processo
- 23411.019492/2024-56
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.814,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
Aquisicao de moveis para escritorio, eletrodomesticos e eletroeletronicos, novos, sem uso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 182
- Processo
- 18556/2024
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 3.335,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFME DOC SEI 3361940, PROCESSO 23411.022015/2024-78, PREGÃO 90019/2024, CAMPUS AVANÇADO BARRACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2024NE000215
- Processo
- 23411.022015/2024-78
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 770,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
AQUISIÇÃO de equipamentos, eletrodomésticos, equipamentos de informática, móveis e instrumentos musicais em atendimento a emenda parlamentar destinada a integrantes da Rede de Proteção Social e Especial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MEDIANEIRA · MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
- Contrato
- 329
- Processo
- 94
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 479,12
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
a aquisição de equipamentos para programas da Secretaria Municipal de Assistência Social e material permanente para o Família Acolhedora.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 629
- Processo
- 1386/2024
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 44.923.685/0001-13
Mais 30 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 44.923.685/0001-13. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 18/08/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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