empresa · pessoa jurídica
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA
“V R P DE OLIVEIRA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade26/01/2022
Capital socialR$ 300.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (39)
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3313902 — Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4644302 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Endereço e contato
Telefone(92) 81928682
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP141 contratos
141 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.527.327,59.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E VIDRARIAS PARA ATENDER O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA LACEN/RR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 380
- Processo
- 20101.053918/2026.78
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de material químico-cirúrgico para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas-FDT da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03884
- Processo
- 202601637014120006651
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 5.448,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
(ID-105917) SWAB , Descrição: com meio Stuart; haste em polipropileno; estéril; Acondicionado\r\nem tubo plástico com tampa e lacre, e local para identificação do paciente. MARCA: ABSORVE\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE - FVS-AM · FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 1423
- Processo
- 017306.003884/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de material químico-cirúrgico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03398
- Processo
- 202601637014120006287
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 7.900,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de Pilhas para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF · Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 00621
- Processo
- 202611209154340029849
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação, a saber nobreaks, visando atender as necessidades da Controladoria-Geral do Estado - CGE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao Edital de Pregão n. 746/2025-CSC. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, Termo de Referência, Proposta do Contratado e eventuais anexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO · CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 5
- Processo
- 011109.000443/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 10.910,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
FORNECIMENTO DE INSUMOS DO GRUPO 3 - PERFURO CORTANTE I - AGULHAS, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 359
- Processo
- 20101.050363/2026.11
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2028
- Valor global
- R$ 131.400,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
O contrato tem por objeto a aquisição de roçadeiras laterais, visando atender e cumprir o convênio TRANSFEREGOV/SEPROR, conforme consta no plano de trabalho que acompanha o termo de convênio Nº973398/2024 para atender as necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR, conforme especificações e quantitativos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL · SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL
- Contrato
- 3
- Processo
- 018101.001935/2025
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 37.510,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de equipamentos hospitalares (fisioterapia, ginecologia e laboratório) - APARELHO PARA ELETROTERAPIA e BASTÃO, pelo menor preço, para a Policlínica Tenente Weber da PMAM. Esta aquisição atende as demandas e necessidades da unidade e está em conformidade com o Convênio nº 971632/2024-MJSP/PMAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS · POLÃCIA MILITAR DO AMAZONAS
- Contrato
- 14
- Processo
- 022103.026508/2025
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 13.392,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de material de proteção e segurança (calçado de segurança, luva de proteção e outros) para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 02760
- Processo
- 202601637014120004098
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
MANÔMETRO, Tipo: regulador de gás duplo estágio ou simples; Aplicação: para cilindro de argônio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNESBOM · FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS
- Contrato
- 14
- Processo
- 022702.000195/2026
- Assinatura
- 31/05/2026
- Vigência
- 31/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 310,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES ( EMH), MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2026NE000092
- Processo
- 25041.000445/2024-10
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38.895,80
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Eventual aquisição de bateria, calculadora e pilha para atender aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR · Casa Militar
- Contrato
- 00133
- Processo
- 202622000220120002688
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 112,50
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de lixeiras, contentores e conjuntos de coleta seletiva, para atender às necessidades do Centro de Reciclagem - CRDC, no âmbito das atividades da Defesa Civil do Amazonas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 203
- Processo
- 022106.000045/2026
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 3.160,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, DO PREGÃO ELETRÔNICO N 90017/2025, SENDO O DSEI ALTO RIO SOLIMÕES (UASG 257025) O GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMOES
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 25036.000858/2024-73
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23.535,80
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de talha elétrica, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, para atender às necessidade operacionais do Centro de Reciclagem da Defesa Civil do Amazonas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 143
- Processo
- 022106.000052/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 38.500,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE – SONDAS, TUBOS E COMPLEMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO ATENDIMENTO BÁSICO E ESPECIALIZADO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
- Contrato
- 227
- Processo
- 009383/2025
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2027
- Valor global
- R$ 845,70
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
[LICITANET] - [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA) DE AUTAZES/AM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AUTAZES · MUNICIPIO DE AUTAZES/ AM
- Contrato
- 020
- Processo
- PE001/2026
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 28.900,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
O presente contrato tem por objeto a Aquisição de 01 (um) Carro de Emergência e 01 (um) Monitor Multiparamétrico para atender o Centro Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência do Estado do Amazonas, na forma do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE · FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- Contrato
- 1
- Processo
- 021704.017136/2025
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 45.140,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
2026NE0000543 (ID-117953) AGAR, tipo: MYCOSEL. Aplicação: Diagnóstico microbiológico. Forma de 5 apresentação: Frasco com 500g. MARCA: HIMEDIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE - FVS-AM · FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 553
- Processo
- 017306.002762/2025
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 3.295,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de equipamentos hospitalares (FOTÓFORO), pelo menor preço por item, para a Policlínica Tenente Weber da PMAM. Esta aquisição atende as demandas e necessidades da unidade e está em conformidade com o Convênio nº 971632/2024-MJSP/PMAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS · POLÃCIA MILITAR DO AMAZONAS
- Contrato
- 5
- Processo
- 022103.019651/2025
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A MALÁRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO
- Contrato
- 00012
- Processo
- 25035.001740/2025-53
- Assinatura
- 14/03/2026
- Vigência
- 14/03/2026 a 14/03/2027
- Valor global
- R$ 4.850,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025, ATA 95/2025 – V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.030.413/0001-57, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000125
- Processo
- 25039.000143/2025-71
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.994,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ACESSOCRIOS DE INFANTARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE BOAVISTA
- Contrato
- 00118
- Processo
- 67291.003582/2025-95
- Assinatura
- 07/03/2026
- Vigência
- 07/03/2026 a 07/03/2027
- Valor global
- R$ 3.255,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico, conforme especificações do Edital de Pregão n. PE 047/2025-CSC, constante na Ata de Registro de Preços nº 091/2025-1/CSC, que passam a integrar o presente Termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS · CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
- Contrato
- 1
- Processo
- 013102.000225/2026
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 2.714,90
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
aquisição de materiais de consumo geral (reagentes e insumos) para atender às necessidades dos setores do Laboratório do Hospital Militar de Área de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
- Contrato
- 00025
- Processo
- 64581.002415/2025-73
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
[LICITANET] - [LICITANET] - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme proposta de equipamento nº. 11636170000124003/2024 proveniente do ministério da saúde, para a unidade básica de saúde da família Anastácio ribeiro no município de Jutaí/AM, de acordo com as condições constantes no edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUTAI · MUNICÍPIO DE JUTAÍ/AM
- Contrato
- Nº 011/2026 – PE/PMJ
- Processo
- Nº 183/2025 – FMS/PMJ
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 12.935,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de Balcão térmico, destinado a atender às necessidades da Secretaria de Estado \r\nde Defesa Civil do Amazonas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 753
- Processo
- 022106.001589/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.699,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 05 (cinco) Microfones, para equipagem dos laboratórios maker, destinados ao Centro Socioeducativo, através do Convênio nº 961147/2024, conforme detalhamento no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA · SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA , DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- Contrato
- 16
- Processo
- 021101.014214/2024
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 9.495,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Por força deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE 03 (três) armários de aço, para atender às necessidades dos Centros Socioeducativos desta Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC, na forma do Termo de Referência, constantes do PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA · SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA , DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- Contrato
- 55
- Processo
- 021101.009803/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 6.390,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERFURO
CORTANTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADA E
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SMSA, PARA
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
- Contrato
- 730
- Processo
- 007546/2025
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 726,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MMH PERMANENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2025NE000163
- Processo
- 25041000261/2025-31
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.936,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
AQUISICAO DE MAT, DE CONSUMO (ROLO SENSORIAL BRINQUEDO PEDAG. LINHA DE ATIV. CORPORAL EM MADEIRA E PLASTICO, MULTICOL, USO COORD. MOTORA, DESENV. SICOMOTOR, APLIC. PRATICAS ESPORTIVAS PEDAG. E RECREATIVAS , DESTINADO AO INST. ISB/UFAM DE COARI PREGAO 90258/2025-ISB, DOTACAO DA EMENDA PARL. 4290005 DO DEP. FEDERAL AMON MANDEL, CONF. SOLIC. DA GLIC/ISB (2852684) AUTORIZACAO PROAADM (285567), DESPACHO DEFIN (2853574), PROCESSO 23105.045931/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000586
- Processo
- 23105.045931/2025-21
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.350,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de 50 (cinquenta) CADEIRAS GIRATÓRIAS para obesos, com capacidade mínima de 150 kg, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ · SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
- Contrato
- 1178
- Processo
- 014101.191632/2024
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 07/01/2026
- Valor global
- R$ 84.500,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Por força deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do Centro de Integração de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência do Estado do Amazonas, na forma do Termo de Referência, constantes do PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE · FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- Contrato
- 5
- Processo
- 021704.016055/2024
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 33.760,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Materiais permanentes - Esfigmomanômetros, termômetros e Lixeiras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · POLICLÃNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
- Contrato
- 14
- Processo
- 017103.000763/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 16.508,60
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (TENDAS E EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO A SAUDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS I E II DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA ICET/UFAM, PREGAO 30951 2025, SOLICITACAO 2782414, DEFIN 2831610, PROADM 2831306, PROC: 23105.004912/2025-44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000543
- Processo
- 23105.004912/2025-44
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 260,80
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DESTINADO AO CURSO DE FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/ISB, REF MINUTA 18/2025 ORCAMENTARIO DA EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (2813352), AUTORIZ. PROADM (2825390) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2825900), CONTIDOS NO PROC. 23105.042504/2025-9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000535
- Processo
- 23105.042504/2025-91
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 939,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
- Contrato
- 678
- Processo
- 24437/2024
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.261,04
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR . ATA 44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2025NE000141
- Processo
- 25041.000261/2025-31
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.374,75
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de 02 LIXEIRAS para implementação do Centro de Integração de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas ou Testemunhas de Violência no Estado do Amazonas, visando atender as necessidades do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente - FECA/SEJUSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE · FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- Contrato
- 36
- Processo
- 021704.011802/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 21/12/2025
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de 18 Tatame para implementação do Centro de Integração de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas ou Testemunhas de Violência no Estado do Amazonas, visando atender as necessidades do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente - FECA/SEJUSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE · FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- Contrato
- 37
- Processo
- 021704.011802/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 21/12/2025
- Valor global
- R$ 2.960,82
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de 05 MALETAS DE EMERGÊNCIA para o Centro de Integração de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas ou Testemunhas de Violência no Estado do Amazonas, visando atender as necessidades do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente - FECA/SEJUSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE · FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- Contrato
- 38
- Processo
- 021704.011802/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 21/12/2025
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS HALTERES DE FERRO REVEST. BORRACHA PESOS DIVERSOS MATERIAL DE ACADEMIA DE FISIOTER. DESTINADO AO LABORAT. DE PRATICAS CURSO FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/ISB, ORCAMENTARIO DA EMENDA DO DEP, FEDERAL AMON MADEL (42995005), SOLIC. DESPACHO GLIC/ISB (2802017), AUTORIZ. PROADM (2804221) E DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2804307), CONTIDOS NO PROC. 23105030928/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000512
- Processo
- 23105.035528/2025-93
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.676,30
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de mobiliário, para atender esta Secretaria de Estado da Saúde de Roraima - SESAU/RR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 403
- Processo
- 20101.044094/2025.64
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 59.118,60
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de mobiliários hospitalares para atender as necessidades das unidades de saúde da Capital e do Interior do estado de Roraima
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 420
- Processo
- 420
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/09/2027
- Valor global
- R$ 158.243,20
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
PREGÃO: 90003/2025, ATA 26/2025 -- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.030.413/0001-57, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 25039.000173/2024-05
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.155,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BUSCA E SALVAMENTO (SEARCH AND RESCUE - SAR)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 00036
- Processo
- 63043.001873/2025-10
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 10.398,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Aquisição de Material de busca e salvamento (search and rescue - sar)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 36
- Processo
- 63043.001873/2025-10
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 13.038,00
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL DO DSEI MÉDIO RIO PURUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2025NE000172
- Processo
- 25038.000213/2024-11
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.101,32
- CNPJ na fonte
- 45.030.413/0001-57
Mais 91 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.030.413/0001-57. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| VICTOR RAFHAEL PAIVA DE OLIVEIRA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 26/01/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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