empresa · pessoa jurídica
AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/02/2022
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/02/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (19)
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
EndereçoRUA MARECHAL RONDON 436 SALA 04, JARDIM AMERICA — RIBEIRAO PRETO/SP 14020220
Telefone(16) 82042635
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP35 contratos
35 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 626.611,00.
PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO DESTINADA ÀS DEMANDAS DO ENSINO - P.E. 90021/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.021804/2025-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2025NE000199
- Processo
- 23411.021804/2025-72
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 387,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL P/ PRODUÇÃO INDUSTRIAL - PE 90021/2024 - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001517/2024-65 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.017318/2025-50 - EXERCÍCIO 2025 - CAMPUS CEL VIVIDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 23411.017318/2025-50
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.935,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROJEÇÃO, PROC. 23411.001517/2024-65, PROC. SEC. 23411.014489/2025-27, PROC. EXEC. 23411.016904/2025-87, PE 90021/2024, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO:
AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2025NE000075
- Processo
- 23411.001517/2024-65
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e industriais para as escolas, centros de educação infantil e órgãos administrativos vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Cianorte
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIANORTE · Unidade administrativa
- Contrato
- 637
- Processo
- 44
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 2.640,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
REQ. 2447/2025 / DIRETORIA DE SEGURANÇA, LOGÍSTICA E CAMPUS INTELIGENTE/DSLCI/PROINFRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE001769
- Processo
- 23090.021250/2025-83
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE DESIGN EDUCACIONAL E PATRIMÔNIO DO CAMPUS CURITIBA, PE 900021/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015739/2025-46.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000249
- Processo
- 23411.015739/2025-46
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.240,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
ADESAO 07/2025 (PREGAO 90034/2024 - UASG 153032) (BANCO 001 - AGÊNCIA 2890-8 - CC 27.561-1) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (16) 35181540. PEDIDO N. 1128/2025 - PROINFRA/PU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2025NE000586
- Processo
- 23116.013877/2025-25
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
PROT.:1134120314(2070,00){RE 57/2025:}$ - TED 15333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOVO CAMPUS DA CIDADE OCIDENTAL - UFG.
OBS.: PR 90034/2024 - UASG: 153032 - UFLA - REQ. 540/2025 - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAYQF - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2025NE001042.
AUTORIZAÇÃO PROAD 5522371.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001411
- Processo
- 23070.010175/2025-63
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.070,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
REQUISIÇÃO 1994/2025 / INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE001342
- Processo
- 23090.016921/2025-94
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
REQUISIÇÃO 695/2025 / DIRETORIA DE SEGURANÇA, LOGÍSTICA E CAMPUS INTELIGENTE/DSLCI/PROINFRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE001174
- Processo
- 23090.016250/2025-61
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.140,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SRE DOC SEI 3636858 - PE 90021/2024 PROCESSO 23411.001517/2024-65 UASG 158009 - IFPR CAMPUS COLOMBO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS COLOMBO
- Contrato
- 2025NE000034
- Processo
- 23411.011140/2025-33
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.740,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
SRP 9009/2024
PEDIDO 4628 CLC
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE000578
- Processo
- 23110042117202313
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 325,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
PROT.:1103(3450,00){RE 56/2025:}$ REGIONAL GOIÁS.
AUTORIZAÇÃO: 5398440.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001041
- Processo
- 23070.010175/2025-63
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.450,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
PROT.:1105(690,00){RE 55/2025:}$ CEPAE.
AUTORIZAÇÃO: 5392978.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001039
- Processo
- 23070.010175/2025-63
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS – PROJETOR, TABLETS E GABINETE PARA ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E RECARGA PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRATICA ESCOLAR.(PROETI NO 001/2022)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 000196
- Processo
- 027762/2024
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 10.650,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
Registro de Preços – ARP - para futura e eventual aquisição de Material Permanente para atender a SEMED, Creches e Escolas Municipais, com Recursos Próprios e convênios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CEREJEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
- Contrato
- 053/2025
- Processo
- 000202/24
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 20.700,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
REQUISIÇÃO 507/2025 / DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE000585
- Processo
- 23090.006246/2025-95
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
REQUISIÇÃO 657/2025 / DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE000586
- Processo
- 23090.006246/2025-95
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 62
- Processo
- 214/2024
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 52.003,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICO PARA FATEC RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA · ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
- Contrato
- 00339
- Processo
- 136.00060062/2024-39
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 39.984,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
PRODUTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2024NE623467
- Processo
- 154.00006977/2024-81
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 13/01/2025
- Valor global
- R$ 11.520,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
Aquisição de lousa interativa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1396/1051
- Processo
- 918/2024
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 15/01/2025 a 15/02/2025
- Valor global
- R$ 23.000,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
Aquisição de Equipamentos de TIC - Computador e Carrinho de recarga, através de ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas – PAR, para atender as Escolas Municipais e CMEI Flor da Serra do Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL · PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR
- Contrato
- 279
- Processo
- 90
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 3.890,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
SRP 90009/2024
PEDIDO 4426 PROPLAN
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2024NE002082
- Processo
- 23110.042117/2023-13
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
SRP 90009/2024
PEDIDO 4419 PROPLAN
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2024NE002035
- Processo
- 23110.042117/2023-13
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.125,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
Aquisicao de equipamentos permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOITUVA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 169
- Processo
- 2977
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 62.050,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
Aquisição de notebooks, licenças de Windows 10 com upgrade para Windows 11 e pacote Office 365 com validade de 3 anos, para a Secretaria de Educação, seus setores e escolas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARBACENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - MG
- Contrato
- 150
- Processo
- 157/2024
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 111.972,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
aquisição de Gabinete de recarga para notebooks, destinados a atender as Unidades Escolares do Ensino Fundamental.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITIRAPINA · Prefeitura Municipal de Itirapina
- Contrato
- 154
- Processo
- 57/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/01/2025
- Valor global
- R$ 14.290,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GABINETE DE RECARGA DE TABLETS/CHROMEBOOKS, MÓVEL COM RODÍZIOS E CAPACIDADE PARA 36 DISPOSITIVOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO · Unidade Única
- Contrato
- 2221
- Processo
- 252/2024
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 25.200,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de CAPA GIRATÓRIA, PELÍCULA DE VIDRO E GABINETE PARA ARMAZENAMENTO E RECARGA DE TABLETS, para as unidades da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 8953
- Processo
- 50903/2024
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 03/09/2024
- Valor global
- R$ 47.340,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE CIEN.FARMACÊUTICAS-RIB.PRET-USP
- Contrato
- 2024NE405145
- Processo
- 154.00003226/2024-11
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 1.191,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GABINETES PARA ARMAZENAMENTO E RECARGA DE CHROMEBOOKS PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS ATRAVES DA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPE · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
- Contrato
- 42
- Processo
- 2118
- Assinatura
- 18/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.250,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
AQUISIÇÃO DE PLATAFORMAS DE RECARGA MÓVEL PARA ETECS DE REGISTRO E ARISTÓTELES FERREIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA · ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
- Contrato
- 00336
- Processo
- 136.00022058/2023-91
- Assinatura
- 10/04/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 16/04/2025
- Valor global
- R$ 114.684,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
PR 0043/2023 - 23071.008229/2023-59
2023NC002597 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAPEY - TED 12344
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2023NE002048
- Processo
- 23071.008229/2023-59
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.015,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
Aquisicao de computadores ativos de rede impressoras e materiais de consumo destinados a manutencao dos servicos de tecnologia da informacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 197
- Processo
- 31/2023
- Assinatura
- 11/10/2023
- Vigência
- 11/10/2023 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 15.600,00
- CNPJ na fonte
- 45.116.792/0001-00
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.116.792/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NESTOR EDUARDO TAVARES FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 02/02/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…