empresa · pessoa jurídica
MIRIAM SUZANA MORETTI
M. ELETRO
Ativa
Comércio varejista de material elétrico GARCA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade02/02/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MIRIAM SUZANA MORETTI
- Nome fantasia
- M. ELETRO
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 02/02/2022
- CNPJ
- 45.127.054/0001-50
- Estabelecimento
- Matriz · GARCA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 02/02/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 02/02/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (14)
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4729601 — Tabacaria
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
Telefone(14) 97128788
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 358 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP358 contratos
358 como fornecedor · 2 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 5.250.386,99.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IRAPURU, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · DIRETORIA DE OBRAS
- Contrato
- 7141-0/2026
- Processo
- 37/2026
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DECORAÇÃO DE NATAL, para entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIBA · Itatiba
- Contrato
- R80/2026-PE.60/2026-6
- Processo
- 5420/2026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 07/10/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 3.980,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP
- Contrato
- 2026NE001366
- Processo
- 006.000285823/2026-83
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I. ENTREGA PARCELADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU · Unidade Única
- Contrato
- 282
- Processo
- 505/2026
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 16/09/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
SRP 90002/2025
PEDIDO 5777 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001014
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
SRP 90002/2025
PEDIDO 5782 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001028
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E ITENS FRACASSADOS PARA USO DESTE ESTABELECIMENTO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA
- Contrato
- 2026NE000899
- Processo
- 006.00370743/2026-22
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
SRP AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICA E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Secretaria de Administração, planejamento e Meio ambiente-Setor de licitações e contratos
- Contrato
- 004051
- Processo
- 33
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 884,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Registro de preços para eventuais aquisições de materiais elétricos para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 6872-0/2026
- Processo
- 2915/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 783,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000750
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 14.010,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Aquisição parcelada de materiais para manutenção de bens imóveis e itens correlatos para atender as necessidades do município de Timbé do Sul/SC, conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais documentos e anexos que integram este edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 102
- Processo
- 78/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 11.720,57
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Aquisição parcelada de materiais para manutenção de bens imóveis e itens correlatos para atender as necessidades do município de Timbé do Sul/SC, conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais documentos e anexos que integram este edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · Sistema de Água e Esgoto.
- Contrato
- CT 26
- Processo
- 78/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 39,90
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
SRP AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICA E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Secretaria de Administração, planejamento e Meio ambiente-Setor de licitações e contratos
- Contrato
- 003753
- Processo
- 33
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 99,50
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Registro de preços para eventuais aquisições de materiais elétricos para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 6443-0/2026
- Processo
- 2915/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 149,70
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS BEM COMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO ALÉM DAS DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUN. SERVIÇOS PUBLIC. URBANOS E RURAIS
- Contrato
- 8938-0/2026
- Processo
- 1442/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2027
- Valor global
- R$ 1.736,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Consumo da ata para aquisição de materiais elétricos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAPICUIBA · MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
- Contrato
- 3049
- Processo
- 14404/2025
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 10.057,50
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Aquisição de material elétrico e decorativo para o Natal 2026, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Economia Criativa, Com Recursos Não Vinculados de Impostos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ERECHIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
- Contrato
- 653
- Processo
- 653/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 28/02/2027
- Valor global
- R$ 166.097,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 006928
- Processo
- 309
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 006877
- Processo
- 309
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 006878
- Processo
- 309
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
SRP AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICA E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Secretaria de Administração, planejamento e Meio ambiente-Setor de licitações e contratos
- Contrato
- 003585
- Processo
- 33
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 305,40
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Lâmpada Led
Tensão Nominal:
Bivolt V
Potência Nominal: 20
W
Tipo Base: G13
Aplicação: Luminária
Temperatura De Cor:
6500 K
Formato: Tubular
Comprimento: 1200
MM
Frequência Nominal:
60 HZCaracterísticas
Adicionais: Fase E
Neutro No Mesmo
Lado
Fluxo Luminoso:
1850 LM
Ângulo de Abertura:
200°
Vida Média: 25.000 H
Frequência Nominal:
50/60 HZ
Índice De Reprodução
De Cor - 80
Fator Potência: > 0,92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0366/0272
- Processo
- 382/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.960,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 87.000. DSP101. NC ORIGEM: 2026NC000856. PR 90011/2025 UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGE EM 30/07/2026. SOLICITANTE ISRAEL SANTOS (COMAG-BG). PROCESSO DE SOLICITACAO SUAP: 23340.000450.2026-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23340.000617.2024-55
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 460,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7953-0/2026
- Processo
- 8305/2025
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 256,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS O COMPLEXO PENAL DE GÁLIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2026NE001826
- Processo
- 006.00319799/2026-93
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 19.500,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2026NE001400
- Processo
- 006.00314281/2026-63
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 16.080,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
A presente contratacao tem por objeto o Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos e acessorios destinados a realizacao de manutencao preventiva e corretiva da rede de iluminacao publica das instalacoes eletricas dos predios administrativos das diversas Secretarias Municipais bem como ao suporte logistico de eventos institucionais promovidos pelo Municipio de Novo Cabrais RS tais como Natal Luz e Expocabrais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003662
- Processo
- 117
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS PARA A ÁREA DE RECREAÇÃO DO JARDIM SOL NASCENTE, ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GARCA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
- Contrato
- 0070/26
- Processo
- 000101/26
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 3.245,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAFARD · DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 3844-0/2026
- Processo
- 3001/2025
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 242,91
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO FELIZ RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004108
- Processo
- 230
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 933,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR ENERGÉTICO SOB RESPONSABILIDADE DO DMAE/MONTE CARMELO-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- Empenho 1291
- Processo
- 11
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
PRG 90037/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - 23360.001335/2025-18 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2026NE000150
- Processo
- 23360.001335/2025-18
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.080,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR ENERGÉTICO SOB RESPONSABILIDADE DO DMAE/MONTE CARMELO-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- Empenho 1204
- Processo
- 11
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 665,50
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Registro de preços para eventuais aquisições de materiais elétricos para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 4804-0/2026
- Processo
- 2915/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 1.477,50
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de elétricos, a serem utilizados na execução de serviços de manutenção, conservação e revitalização de prédios públicos, praças, pontos de ônibus e demais espaços públicos pertencentes ao Município de Lucélia/SP, conforme termo de referencia Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO MUNICIPAL
- Contrato
- 5414-0/2026
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 1.229,40
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de elétricos, a serem utilizados na execução de serviços de manutenção, conservação e revitalização de prédios públicos, praças, pontos de ônibus e demais espaços públicos pertencentes ao Município de Lucélia/SP, conforme termo de referencia Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO MUNICIPAL
- Contrato
- 5421-0/2026
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 394,90
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE REFLETORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001215
- Processo
- 024.00066201/2026-30
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IRAPURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · DIRETORIA DE OBRAS
- Contrato
- 4412-0/2026
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 2.912,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000166
- Processo
- 23064.045586/2025-59
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.670,50
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SETOR DE URBANISMO.REFLETOR DE LED QUADRADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 5255
- Processo
- 000097/25
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 416,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Registro de preço para futura e eventual aquisição de material para instalações elétricas, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ILICINEA · Unidade Única
- Contrato
- 96
- Processo
- 87/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO PARA O MUNICIPIO DE MINEIROS ? GO.CLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS NA AV. ANTONIO CARLOS PANIAGO N. 230 SETOR PECUARIA, MINEIROS-GO, , EM DIAS UTEIS NO HORARIO DE 08:00 AS 17:00 HS TELEFONE (64) 3661-0038), EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MINEIROS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
- Contrato
- 47390
- Processo
- 2026037185
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 4.820,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUIS.MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFBA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SALVADOR
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 23279.009230/2025-36
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.728,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001868/2025-20).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 23368.001868/2025-20
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de locação, montagem, desmontagem e operação de estruturas e equipamentos, bem como da prestação de serviços especializados para o Departamento de Cultura. Os serviços incluem; gradil, banheiro químico, tenda, jogo de mesas, bombeiro, seguranças, área vip, tapume, palco praticável, sonorização, iluminação, show sertanejo, geradores e palco com camarim. Aquisição de abraçadeira de nylon, lona plástica, porta lâmpada, lâmpada de LED, cabo triplex, cabo quadruplex, cabo flex, plug, refletores e cabo PP para realização da Festa das Barracas 2026, em comemoração ao 87° aniversário do Município de Martinópolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS · Prefeitura Municipal de Martinópolis - SP
- Contrato
- 0069/26
- Processo
- 000085/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA.20 LUMINARIA PUBLICA IP 66 100 W 6500K 12000 LM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 4852
- Processo
- 000097/25
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ O IFRS CAMPUS ERECHIM, P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024 DA UASG 158141 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23363.000442/2025-07 (ITEM 93 E 110).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2026NE000176
- Processo
- 23363.000442/2025-07
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.234,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 03439
- Processo
- E/00027
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 1.075,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 03425
- Processo
- E/00027
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 1.720,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 03428
- Processo
- E/00027
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 1.075,00
- CNPJ na fonte
- 45.127.054/0001-50
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
358 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.127.054/0001-50. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.