empresa · pessoa jurídica
BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
“BC CASTRO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/02/2022
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 16/02/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4686902 — Comércio atacadista de embalagens
CNAEs secundários (24)
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7320300 — Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599699 — Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 9319199 — Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
- 9602501 — Cabeleireiros, manicure e pedicure
- 9602502 — Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
Endereço e contato
Telefone(51) 80221097
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 3.635,29
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 3.635,29
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42503470606.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/01/2025 | Benefício Fiscal | R$ 3.635,29 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP88 contratos
88 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 681.373,45.
DETALHAMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA ANO 2026 AQUISIÇÃO DE BC CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PROCESSO 23240.002284/2025-16 PE 90044/2024 - MATERIAL DE COPA E COZINHA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2026NE000096
- Processo
- 23240.002284/2025-16
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 187,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002565
- Processo
- 138
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 1.460,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002581
- Processo
- 138
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 3.661,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002541
- Processo
- 138
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 24,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002542
- Processo
- 138
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 2.190,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002526
- Processo
- 138
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 156,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002175
- Processo
- 138
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 712,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002168
- Processo
- 138
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 36,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001823
- Processo
- 138
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 565,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001532
- Processo
- 138
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 162,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001533
- Processo
- 138
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 182,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - PR 900044/2024 - SETOR ALIMENTAÇÃO PROC.23238001002/26-85
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000123
- Processo
- 23238001002/26-85
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 562,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO REFEITORIO CAMPUS SANTA ROSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2026NE000024
- Processo
- 23873.001500/2024-71
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 397,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000546
- Processo
- 138
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000462
- Processo
- 138
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 09/02/2026
- Valor global
- R$ 795,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000189
- Processo
- 138
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 15/02/2026
- Valor global
- R$ 1.370,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de material de limpeza, higiene, copa e cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL · P.M. De Sao Jose Do Sul
- Contrato
- 85/2025
- Processo
- 97/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 55.024,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006314
- Processo
- 138
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 1.155,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
ITEM 05-CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO-2025NE04690
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002744
- Processo
- 23078.550010/2024-79
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 904,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005381
- Processo
- 138
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 27/10/2025
- Valor global
- R$ 146,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 22/2025 CALM./SRT, PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS SERTÃO, PREGÃO Nº 90033/2024 - UASG 158141 - PROCESSO Nº 23371.000098/2025-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2025NE000259
- Processo
- 23371.000098/2025-49
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.028,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004655
- Processo
- 138
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 21/09/2025
- Valor global
- R$ 265,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004522
- Processo
- 138
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 145,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004489
- Processo
- 138
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 182,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SACO DE LIXO - SMS - SOL. 157847 (Portal de Compras Públicas)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 8464
- Processo
- 8464/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 979,20
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
ITEM 29 - PILHA.
PILHA TAMANHO: PALITO - 2025NE03374
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002015
- Processo
- 23078.550010/2024-79
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.802,40
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003969
- Processo
- 138
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 30/08/2025
- Valor global
- R$ 146,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003970
- Processo
- 138
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 30/08/2025
- Valor global
- R$ 182,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
Aquisicao de materiais de artesanato para o Centro de Especialidades Infantojuvenil Centros de Atencao Psicossocial CAPS e Programa Crianca Feliz PIM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 009369
- Processo
- 18
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 182,10
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS DISCENTES DO CAMPUS JAGUARI. PE 90044/2024 23874.002105/2025-86
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 23874.002105/2025-86
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 261,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
Registro de Preços para aquisição de pilhas para a Secretarias de Educação. PA 6921/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA · Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
- Contrato
- 297
- Processo
- 73/2025
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 1.265,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90033/2024 DA UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUC/CAMPUS VACARIA
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23741.000063/2025-54
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA HARTZ · MUNICIPIO DE NOVA HARTZ
- Contrato
- 90/2025
- Processo
- 482/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 11.365,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DAS AULAS TÉCNICAS/PROFISSIONAIS DO PÚBLICO DISCENTE DOS CURSOS DE GASTRONOMIA - PREGÃO 90044/2024 - UASG 158127 - UG BENEFICIADA - 158503.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000120
- Processo
- 23227.002404/2025-45
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.723,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
Contratação de empresa para fornecimento de Sacos para lixo, de 50 e 100 litros. Para a Secretaria Municipal de Saúde de Sant’Ana do Livramento - RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT´ANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 130
- Processo
- 10117
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.200,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
ITEM 05-CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO-2025NE02163
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001411
- Processo
- 23078.550010/2024-79
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 838,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
O presente Termo de Referencia tem como objeto a aquisicao de uma bateria automotiva oleo hidraulico industrial e copos descartaveis em poliestireno atoxico na modalidade dispensa de licitacao visando atender as necessidades operacionais da instituicao da Prefeitura de Eldorado do Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 004680
- Processo
- 93
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 944,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PASA NO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8A BDA INF MTZ É NECESSÁRIA PARA ACONDICIONAR MELHOR OS ALIMENTOS E FACILITAR O TRANSPORTE DAS REFEIÇÕES, GARANTINDO TAMBÉM A EFICIÊNCIA DAS AÇÕES LOGÍSTICAS E O BEM-ESTAR DO PESSOAL, CONFORME DIRETRIZES DO EXÉRCITO BRASILEIRO * ATENDE A REQ -366 APRV/FISC ADM/EM, DE 27MAI25. PREGÃO 90002/2025-UASG 160380 (UGG)*PCA: ID: 388.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 64302.003532/2025-43
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002518
- Processo
- 138
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 597,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes e outros diversos, como mobiliários, eletrodomésticos, impressoras, informática e outros, para entrega
imediata, conforme especificações constantes no anexo I - Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA · MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
- Contrato
- 124/2025
- Processo
- 20/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 2.696,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002315
- Processo
- 138
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 25/05/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002314
- Processo
- 138
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 25/05/2025
- Valor global
- R$ 1.132,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002284
- Processo
- 138
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 1.038,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002278
- Processo
- 138
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 73,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PAGAMENTO À BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA. NOTA FISCAL 60230443, DE 21/04/2025 (42088180). OBJETO: AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA PCT 2UN E DE PILHA ALCALINA AA PCT 2UN (QUANT: 500 PCT). EMPENHO 2024NE000652 ANULADO. SEI 08430.002477/2025-38. 2025PA000114.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RS
- Contrato
- 2025NE000199
- Processo
- 08430.002477/2025-38
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.460,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EPI'S PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, E EVENTOS DO MUNICÍPIO, VINCULADOS ÀS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO V DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA HARTZ · MUNICIPIO DE NOVA HARTZ
- Contrato
- 60/2025
- Processo
- 5466/2024
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 10.325,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
O presente termo de referencia tem por objeto a aquisicao de material de consumo de limpeza e higiene na modalidade Dispensa de Licitacao e se faz necessaria para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Patrimonio da Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul. Os itens que compoem essa contratacao sao indispensaveis a operacionalizacao e nao interrupcao das atividades nas unidades durante o ano administrativo haja vista que sao materiais amplamente utilizados para manutencao da limpeza e higienizacao dos ambientes. Trata se de material muito relevante para o apoio das atividades administrativas nos diversos orgaos da Secretaria de Administracao e Patrimonio. Assim com objetivo de cumprir a missao institucional e atender o interesse publico a SMAD vale se dos instrumentos legais para aquisicao de seus bens e servicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 003908
- Processo
- 38
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 976,90
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
Aquisicao de saco fardo para armazenamento de generos alimenticios a serem distribuidos as pessoas em situacao de vulnerabilidade social PA 2169 Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social 339032 05 2166 Rec Livre 1500 01 Detalhamento . ss orcamentos em numero de 03 foram realizados no banco de precos base legal Art 75 Insc II da lei 14.133 2021. Anexo ETP TR DFD orcamentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 003341
- Processo
- 82
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 2.950,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.19 E 21 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PASANO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO DA 8ª BDA INF MTZ É NECESSÁRIA PARA ACONDICIONAR MELHOR OS ALIMENTOS E FACILITAR O TRANSPORTE DAS REFEIÇÕES, GARANTINDO TAMBÉM A EFICIÊNCIA DAS AÇÕES LOGÍSTICAS E O BEM-ESTAR DO PESSOA. * ATENDE A REQ - 171- APRV/FISC ADM/EM, DE 11ABR25*PE 90002/2025-UASG 160380 (UGG)*PCA: 388
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 64302.002088/2025-49
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.538,00
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
ITEM 5 - DESCRIÇÃO DETALHADA
CAIXA ARQUIVO - ITEM 28 - DESCRIÇÃO DETALHADA
PILHA TAMANHO: PEQUENA - ITEM 29 - DESCRIÇÃO DETALHADA
PILHA TAMANHO: PALITO. 2025NE01368.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE000959
- Processo
- 23078.550010/2024-79
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.372,50
- CNPJ na fonte
- 45.314.193/0001-93
Mais 38 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.314.193/0001-93. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ DE CASTRO | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 23/11/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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