empresa · pessoa jurídica
VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
“VERDE DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade17/02/2022
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 17/02/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAEs secundários (11)
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoRUA RUBEM CORREIA 74, VILA DA INABI — CAMARAGIBE/PE 54753170
Telefone(81) 81050050
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP68 contratos
68 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 967.247,18.
FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO DE USO CONTÍNUO - ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGENS, para emprego em atividades relacionadas a coleta e separação de lixo comum e hospitalar/infectante, nas unidades hospitalares e de referência que compõe a rede SESAP/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 186
- Processo
- 00610029.000197/2026-37
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 147.180,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO DE USO CONTÍNUO - ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA EMPREGO EM ATIVIDADES RELACIONADAS A COLETA E SEPARAÇÃO DE LIXO COMUM E HOSPITALAR/INFECTANTE, NAS UNIDADES HOSPITALARES E DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE A REDE SESAP/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 00186
- Processo
- 00610029.000197/2026-37
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 147.180,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
COMPLEMENTO 2026NE000524 ANULADO INCORRETAMENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2026NE000716
- Processo
- 23072.208243/2026-93
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
SM3136/2026 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001752
- Processo
- 23074.039345/2025-84
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.842,80
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO IFPB – CAMPUS CAMPINA GRANDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE
- Contrato
- 2026NE000209
- Processo
- 23325.002280.2026-71
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28.800,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI IN NATURA PARA OS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DE LIMOEIRO-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
- Contrato
- 021
- Processo
- 005/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
SACOS DE LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2026NE000524
- Processo
- 23072.208243/2026-93
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
SM1795/2026 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE000932
- Processo
- 23074.039345/2025-84
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 143,50
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
SM1173/2026 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE000760
- Processo
- 23074.039345/2025-84
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.815,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
COMPRA DE SACO PLÁSTICO, CAPACIDADE 200L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, PARA ATENDER AO EVENTO MOSTRA SUA UFMG 2026. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90028/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000028
- Processo
- 23072.224387/2026-97
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 105,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
Aquisição de utensílios de higiene e limpeza, para atender as necessidades do GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO · ERN - GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO RN
- Contrato
- AC 11
- Processo
- 00810022.000336/2026-81
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
Aquisição de material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RN · GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RN
- Contrato
- 00011
- Processo
- 00810022.000336/2026-81
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (SACOS PLÁSTICOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00367
- Processo
- 00367/2026
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 125.755,50
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
Aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PESSOA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06202
- Processo
- 25.236/2024
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 7.832,30
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
SM523/2026 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE000435
- Processo
- 23074.039345/2025-84
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00018
- Processo
- 00018/2026
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.536,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 616/2026-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 1/2026. PREGAO NR 90005/2025 (ITEM 49 E 50). DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2026NE000141
- Processo
- 23091.002943/2024-63
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.640,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
Aquisição de Saco de Lixo de 200L, para atendimento das demandas institucionais da SEAD e da EGRN, por meio da Ata de Registro de Preços n° 09/2026 CPA/SEAD, oriunda desta Secretaria de Administração.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000042 e 16
- Processo
- 00110024.000304/2026-44
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.125,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
Formação de Ata de Registro de Preços para o fornecimento eventual de Material Médico Hospitalar - MMH Grupo 3 (eletrodos, equipos para alimentação enteral, parenteral, transfusão de sangue, escovas para limpeza de material, fios, fitas, lâmina de bisturi, fraldas e outros)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES
- Contrato
- EMP00109/2025-HAM-530404
- Processo
- EMP00109/2025-HAM-530404
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.812,50
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO E USO NA COMARCA DE PETROLINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA · DIRETORIA DO FORUM DE PETROLINA
- Contrato
- 0165
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 36.999,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
REGISTRO DE PREÇOS EMERGENCIAL 0040610232.000017/2025-36 UTENSÍLIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO · [P]-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- LEG00525/2025-HUOC-440714
- Processo
- LEG00525/2025-HUOC-440714
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 8.855,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
SM6672/2025 P/ETS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004028
- Processo
- 23074.039345/2025-84
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 90,75
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEDEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06408
- Processo
- 25.236/2024
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 7.815,60
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMARCA DE PETROLINA- LOTE 05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA · DIRETORIA DO FORUM DE PETROLINA
- Contrato
- 0121
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 16.369,50
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 38/2025. REQUISIÇÃO NR 2650/2025-SA. PREGÃO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE000668
- Processo
- 23091.002943/2024-63
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.640,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2025NE000734
- Processo
- 23113.010868/2024-21
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.750,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA O CMRP-JP, CONF. PREGÃO NR. 90003/2024 UASG 158138 E PROCESSO 23326.007477.2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA
- Contrato
- 2025NE000141
- Processo
- 23326.007477.2025-13
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.077,52
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARPINA · MPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
- Contrato
- 134
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 1.575,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARPINA · MPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
- Contrato
- 135
- Processo
- 014
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 33.840,90
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
- Contrato
- 123
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CARPINA · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINAA
- Contrato
- 053
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCADAO DE CARPINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
- Contrato
- 066
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 2.205,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE PESSOAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio
- Contrato
- 25597
- Processo
- 5/2025
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISIÇÃO 2025RD001886, PROCESSO 23035.002144.2025-65, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO L20RLP60ADN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO - 231796.3, ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MANUTENÇÃO), UNIDADE DG/CN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS. VALOR DE R$ 54.337,00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CURRAIS NOVOS
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 23035.002144.2025-65
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.320,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-DI: 90005/2025 (158320) -CONTATO FORNECEDOR: (81) 9.8681-4356 -DADOS BANCARIOS:001/8240-6/1600-4. PROCESSO SEI: 23266.000567/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2025NE000082
- Processo
- 23266.000567/2025-27
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.818,52
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
SOLIC.:FACULDADE DE ARQUITETURA.S.ALMOX.PATRIM.31 [email protected] 3409-8803.AGENT.COMPRAS:[email protected]/TEL.DA EMPRESA:[email protected] 98681-4356.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000100
- Processo
- 23072257641202471
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 375,30
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
SOLIC.:DEP.SANITARIA.PMS:10513.RAPHAEL.EMAIL:[email protected]:EDMILSON.31 [email protected]:[email protected].(81) 98681-4356.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000098
- Processo
- 23072257641202471
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 315,10
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACO PLÁSTICO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO EST. DO RIO G. DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 50614.000204/2025-67
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.863,20
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE PESSOAL (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA) - CONFORME PROCESSO Nº P189197/2025-IJF E P029412/2024 - SEPOG - CONTRATO Nº 266/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Instituto Dr. José Frota
- Contrato
- 25547
- Processo
- 266/2025
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 143.750,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALAGOAS/SERGIPE - DSEI/ALSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ARP 76/2024. PREGÃO 90005/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 25034.000233/2024-21
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 366,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 9/2025. REQUISIÇÃO NR 1429/2025-SA. PREGÃO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE000278
- Processo
- 23091.002943/2024-63
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.160,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Guarda Municipal de Fortaleza
- Contrato
- 24907
- Processo
- 13/2025
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 5.750,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios, copa e cozinha e material permanente para atender as necessidades das unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC · ECE-CONSORCIO PUB.DE SAUDE MICROREGIAO CRATO
- Contrato
- 2025.05.12.105
- Processo
- 92002/2024
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 6.095,50
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
AQUISIÇÃO DE 7 PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES DE SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE: 100L, COR BRANCA, LARGURA 75CM, ALTURA 105CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO, 7 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, APLICAÇÃO: HOSPITALAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000036
- Processo
- 23072.257575/2024-30
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 175,14
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE CONSUMO: HIGIENE PESSOAL, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
- Contrato
- 24969
- Processo
- 8/2025
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/03/2026
- Valor global
- R$ 5.750,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU- CONFORME DISPENSA: 90005/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(81) 9.8681-4356-DADOS BANCARIOS:001/1600-4/8240-6.PROCESSO SEI: 23266.000567/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2025NE000040
- Processo
- 23266.000567/2025-27
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 975,80
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, COM PREVISÃO DE CONSUMO, PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 2045
- Processo
- 18
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.258,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, COM PREVISÃO DE CONSUMO, PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 1518
- Processo
- 18
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.516,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, COM PREVISÃO DE CONSUMO, PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 1213
- Processo
- 18
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 41.050,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, COM PREVISÃO DE CONSUMO, PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 666
- Processo
- 18
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.145,00
- CNPJ na fonte
- 45.336.448/0001-19
Mais 18 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.336.448/0001-19. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| YAGO GEORGE PEREIRA CAMPELO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 17/02/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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