empresa · pessoa jurídica

AGHA ATACADO LTDA

Ativa PNCP · 604 45.388.474/0001-90 matriz · desde 21/02/2022

Motivo: SEM MOTIVO

Dados gerais

Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada

PortePequeno porte (EPP)

Início de atividade21/02/2022

Capital socialR$ 110.000,00

Atividade econômica CNAE

CNAE principal4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CNAEs secundários (49)

4512901 — Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530706 — Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores
4542101 — Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
4612500 — Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
4613300 — Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
4614100 — Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4615000 — Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
4616800 — Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
4617600 — Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
4618401 — Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4618499 — Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623108 — Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
4635403 — Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
4639702 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649409 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4686902 — Comércio atacadista de embalagens
4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4723700 — Comércio varejista de bebidas
4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5211702 — Guarda-móveis
5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
5212500 — Carga e descarga
5223100 — Estacionamento de veículos
5320201 — Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
6810202 — Aluguel de imóveis próprios
6821802 — Corretagem no aluguel de imóveis
8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Endereço e contato

EndereçoRUA FENICIA 517, PARQUE NOVO ORATORIO — SANTO ANDRE/SP 09260230

Telefone(11) 71409104 · (11) 30900618

E-mail[email protected]

Registros públicos fontes oficiais complementares

Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU

CEIS nenhum registro nesta foto

Empresas inidôneas e suspensas

Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.

CNEP nenhum registro nesta foto

Empresas punidas

Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.

CEPIM nenhum registro nesta foto

Entidades sem fins lucrativos impedidas

Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.

Leniência nenhum registro nesta foto

Acordos de colaboração

Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

MTE · Lista nenhum registro nesta foto

Cadastro de Empregadores

Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.

MTE · CEAC nenhum registro nesta foto

Ajustamento de Conduta

Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Ibama · Autos nenhum registro nesta foto

Autos de infração

Atos de autuação com valor e situação processual publicados.

Ibama · Embargos fonte indisponível

Termos de embargo

Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.

Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.

Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.

Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.

Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP604 contratos

604 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.015.912,40.

AQUISIÇÃO DE MARMITA DE ALUMÍNIO DESCARTÁVEL.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVISORIA DE SUZANO
Contrato: 2026NE00800
Processo: 006.00343900/2026-27
Assinatura: 17/09/2026
Vigência: 17/09/2026 a 17/10/2026
Valor global: R$ 174.858,88
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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PR SRP 0026/2025 - OS 20/2026 - REQUISITANTE: ALMOXARIFADO CENTRAL - PROCESSO 23071.003257/2025- 41

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Contrato: 2026NE001147
Processo: 23071.003257/2025- 4
Assinatura: 16/09/2026
Vigência: 16/09/2026 a 31/12/2026
Valor global: R$ 4.305,68
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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EMBALAGEM DE ALUMINIO DESCARTAVEL COM SUSTENTACAO FIRME, PARA ACONDICIONAMENTO DE REFEICAO, COM TAMPA DE ALUMINIO, REDONDA, PARA FECHAMENTO A MAQUINA, NUMERO 8, COM CAPACIDADE PARA 850 ML.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Contrato: 2026NE005643
Processo: 146.00015166/2026-13
Assinatura: 14/09/2026
Vigência: 14/09/2026 a 30/09/2026
Valor global: R$ 13.452,96
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEP.POL.JUD.SP.INT."DR.LUIZ M.S.BLAZCK"SO
Contrato: 2026NE000440
Processo: 058.00067517/2026-24
Assinatura: 10/09/2026
Vigência: 10/09/2026 a 11/12/2026
Valor global: R$ 1.648,32
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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GARRAFA TERMICA, DE ROSCA, TIPO JARRA TERMICA, COM CAPACIDADE DE 2,5 LITROS ( MEDIDA EXTERNA MINIMA: 16CM DIAMETROX 26CM ALTURA ), CORPO EM POLIPROPILENO .

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO (GBMAR)
Contrato: 2026NE00082
Processo: 20250870372
Assinatura: 09/09/2026
Vigência: 10/09/2026 a 12/10/2026
Valor global: R$ 11.018,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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GARRAFA TERMICA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO (GBMAR)
Contrato: 2025NE00086
Processo: 20250870372
Assinatura: 08/09/2026
Vigência: 08/10/2026 a 08/10/2026
Valor global: R$ 25.758,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
Contrato: 2026NE001658
Processo: 006.00352418/2026-88
Assinatura: 28/08/2026
Vigência: 28/08/2026 a 12/09/2026
Valor global: R$ 120,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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Item 8: ADOCANTE DIETETICO; EM PO; COMPOSTO DE SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTASSIO, LACTOSE, ANTIUMECTANTE E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; EMBALAGEM PRIMARIA SACHE INDIVIDUAL, PESANDO NO MINIMO 0,6 GRAMAS CADA; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADA; COM VALIDADE MINIMA DE 28 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 331/19, IN 60/19, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 271/05 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Contrato: 9296
Processo: 01-P-29271/2025
Assinatura: 24/08/2026
Vigência: 24/08/2026 a 03/09/2026
Valor global: R$ 1.763,41
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SANITÁRIOS E CORRELATOS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Contrato: 2026NE000237
Processo: 23006.024432/2024-37
Assinatura: 17/08/2026
Vigência: 17/08/2026 a 31/12/2026
Valor global: R$ 1.188,20
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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MATERIAL DE COPA E COZINHA - TC - 23075.024977/2026-91

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Contrato: 2026NE003401
Processo: 23075.024977/2026-91
Assinatura: 13/08/2026
Vigência: 13/08/2026 a 31/12/2026
Valor global: R$ 782,70
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
Contrato: 2026NE000466
Processo: 058.00027005/2026-25
Assinatura: 12/08/2026
Vigência: 12/08/2026 a 08/02/2027
Valor global: R$ 298,40
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
Contrato: 2026NE000851
Processo: 20260171016
Assinatura: 05/08/2026
Vigência: 05/08/2026 a 04/09/2026
Valor global: R$ 654,40
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
Contrato: 2026NE000852
Processo: 20260171016
Assinatura: 05/08/2026
Vigência: 05/08/2026 a 04/09/2026
Valor global: R$ 401,25
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA - AÇUCAR E ADOÇANTES

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
Contrato: 2026NE000131
Processo: 014.00000090/2026-36
Assinatura: 03/08/2026
Vigência: 03/08/2026 a 02/10/2026
Valor global: R$ 1.331,09
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.ASP.JOAQUIM FONSECA LOPES - PARELHE
Contrato: 00109
Processo: 006.267783/2026-98
Assinatura: 31/07/2026
Vigência: 31/07/2026 a 30/11/2026
Valor global: R$ 416.664,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
Contrato: 2026NE001446
Processo: 025.00005949/2026-38
Assinatura: 30/07/2026
Vigência: 30/07/2026 a 30/08/2026
Valor global: R$ 120,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AUTORIZACAO DE EMPENHO NOS DOCS.3499022/3500465 DO PROCESSO 23089.003125/2025-21, AQUISICAO DE DISPENSER, SUPORTE P/PAPEL TOALHA E SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO, PREGAO SRP 90085/2024, RL 415/2026, PEDIDO DE COMPRA 191/2026, TERMO DE APOSTILAMENTO DOC.3491274.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
Contrato: 2026NE000870
Processo: 23089.003125/2025-21
Assinatura: 30/07/2026
Vigência: 30/07/2026 a 31/12/2026
Valor global: R$ 2.114,76
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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Item 10: CHA; DE ERVA MATE QUEIMADO OU TOSTADO; COMPOSTO DE FOLHAS E TALOS DE ERVA MATE (ILEX PARAGUARIENSIS); ISENTO DE SUJIDADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMARIA SACHE INDIVIDUAL; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTAO; COM VALIDADE MINIMA DE 20 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Contrato: 8157
Processo: 01-P-40099/2025
Assinatura: 29/07/2026
Vigência: 30/07/2026 a 14/09/2026
Valor global: R$ 1.001,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE COADOR DE PAPEL CONFORME PROPOSTA COMERCIAL EM PROVEITO SFA-SP, PROGRAMAÇÃO SIOR 339030-21 OPERASFASDA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP
Contrato: 2026NE000185
Processo: 21052040377202522
Assinatura: 28/07/2026
Vigência: 28/07/2026 a 31/12/2026
Valor global: R$ 640,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - ITENS 18 E 19 (DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS)

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
Contrato: 2026NE000340
Processo: 058.00074930/2026-45
Assinatura: 28/07/2026
Vigência: 28/07/2026 a 11/08/2026
Valor global: R$ 2.518,80
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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Aquisição de material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva e unidades policiais subordinadas.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
Contrato: 2026NE00201
Processo: 05800048097/2026-87
Assinatura: 27/07/2026
Vigência: 27/07/2026 a 27/08/2026
Valor global: R$ 529,20
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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SELADORA DE EMBALAGENS DE ALUMÍNIO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.ASP.JOAQUIM FONSECA LOPES - PARELHE
Contrato: 00144
Processo: 006.267783/2026-98
Assinatura: 27/07/2026
Vigência: 27/07/2026 a 31/08/2026
Valor global: R$ 6.092,50
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios

Papel: Fornecedor principal
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO · MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
Contrato: 253
Processo: 006/2026
Assinatura: 23/07/2026
Vigência: 23/07/2026 a 22/07/2027
Valor global: R$ 729,75
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

ver no PNCP

AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Contrato: 00013
Processo: 024.00074611/2026-54
Assinatura: 20/07/2026
Vigência: 20/07/2026 a 31/12/2026
Valor global: R$ 33.108,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

ver no PNCP

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
Contrato: 2026NE000196
Processo: 058.00071814/2026-74
Assinatura: 20/07/2026
Vigência: 24/07/2026 a 23/10/2026
Valor global: R$ 1.638,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: MARMITEX DE ALUMÍNIO A SEREM UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO DOS PRESOS E FUNCIONÁRIOS DESTA UNIDADE PRISIONAL E DO CPD DE PINHEIROS IV

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
Contrato: 00024
Processo: 006.00220627/2026-63
Assinatura: 15/07/2026
Vigência: 01/08/2026 a 31/12/2026
Valor global: R$ 184.500,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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Aquisição de equipamentos de proteção individual

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
Contrato: 0672/0494
Processo: 577/2026
Assinatura: 14/07/2026
Vigência: 15/07/2026 a 17/08/2026
Valor global: R$ 133,86
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (SANEANTES, MANUTENÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS)

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
Contrato: 2026NE000606
Processo: 006.00239445/2026-66
Assinatura: 14/07/2026
Vigência: 14/07/2026 a 14/08/2026
Valor global: R$ 364,20
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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ITENS PARA COZINHA E OUTROS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS
Contrato: 2026NE001357
Processo: 006.00272600/2026-56
Assinatura: 14/07/2026
Vigência: 14/07/2026 a 10/08/2026
Valor global: R$ 775,80
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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ITENS PARA COZINHA E OUTROS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS
Contrato: 2026NE001358
Processo: 006.00272600/2026-56
Assinatura: 14/07/2026
Vigência: 14/07/2026 a 10/08/2026
Valor global: R$ 558,60
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE ADOÇANTE LÍQUIDO TIPO SUCRALOSE PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DA SREMG DO DNIT.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MG
Contrato: 2026NE000240
Processo: 50606.002539/2026-08
Assinatura: 13/07/2026
Vigência: 07/08/2026 a 31/12/2026
Valor global: R$ 2.182,50
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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Item 1: COLHER DE PLASTICO; EM POLIESTIRENO, TIPO MASTER; MEDINDO NO MINIMO 160 MM, DESCARTAVEL; COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 ML; ESPESSURA MINIMA DE 3 MM; NA COR BRANCA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Contrato: 7373
Processo: 01-P-27270/2025
Assinatura: 13/07/2026
Vigência: 15/07/2026 a 27/07/2026
Valor global: R$ 3.360,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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aquisição de Utensílios e Equipamentos, destinados ao atendimento das demandas do Paço Municipal.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS
Contrato: 248
Processo: 010/2026
Assinatura: 09/07/2026
Vigência: 09/07/2026 a 09/07/2027
Valor global: R$ 0,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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Contratacao de pessoa juridica para fornecimento de adocante liquido para a PJM em Belem/PA

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
Contrato: 2026NE000466
Processo: 19.03.0002.0000126/2025-46
Assinatura: 08/07/2026
Vigência: 08/07/2026 a 14/07/2026
Valor global: R$ 311,40
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHÁS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
Contrato: 2026NE000108
Processo: 014.00000179/2026-01
Assinatura: 03/07/2026
Vigência: 03/07/2026 a 02/09/2026
Valor global: R$ 5.933,58
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISICAO DE ADOCANTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DPES.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Contrato: AF-000119
Processo: 00000635/2026
Assinatura: 02/07/2026
Vigência: 02/07/2026 a 12/07/2026
Valor global: R$ 1.770,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE COPO, FILTRO E MEXEDOR DE CAFÉ

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
Contrato: 2026NE000215
Processo: 024.00023855/2026-79
Assinatura: 02/07/2026
Vigência: 02/07/2026 a 16/07/2026
Valor global: R$ 170,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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ADOÇANTE DIETÉTICO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Contrato: 2026NE021903
Processo: 154.00008828/2026-18
Assinatura: 01/07/2026
Vigência: 01/07/2026 a 15/07/2026
Valor global: R$ 60,90
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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FILTRO DE PAPEL 103

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Contrato: 2026NE021904
Processo: 154.00008828/2026-18
Assinatura: 01/07/2026
Vigência: 01/07/2026 a 15/07/2026
Valor global: R$ 280,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Contrato: 6660
Processo: 01-P-29271/2025
Assinatura: 26/06/2026
Vigência: 29/06/2026 a 13/07/2026
Valor global: R$ 1.533,40
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE, PARA COAR CAFE, MODELO TRADICIONAL PARA GARRA FA TERMICA COMUM, COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSSAGEM, TAMANHO 103, GRAMATURA 54G/M2, NA COR BRANCA, FORNECIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA FABRICACAO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
Contrato: 2026NE000254
Processo: 20260234421
Assinatura: 26/06/2026
Vigência: 26/06/2026 a 27/07/2026
Valor global: R$ 299,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO - CIAF
Contrato: 2026NE000340
Processo: 20250767335
Assinatura: 23/06/2026
Vigência: 23/06/2026 a 07/07/2026
Valor global: R$ 334,70
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
Contrato: 2026NE000041
Processo: 057.00116713/2026-68
Assinatura: 22/06/2026
Vigência: 22/06/2026 a 22/07/2026
Valor global: R$ 35,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº: 195/2026. ESPECIFICAÇÃO: MERCEARIA (FARINHA, GRÃOS E SEMENTES)

Papel: Fornecedor principal
Órgão: FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
Contrato: 2026NE000252
Processo: 25420.000256/2026-4
Assinatura: 17/06/2026
Vigência: 17/06/2026 a 31/12/2026
Valor global: R$ 1.620,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Contrato: 6203
Processo: 01-P-29273/2025
Assinatura: 17/06/2026
Vigência: 17/06/2026 a 29/06/2026
Valor global: R$ 230,01
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO E UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SOROCABA E SUAS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
Contrato: 2026NE000386
Processo: 058.00029617/2026-52
Assinatura: 17/06/2026
Vigência: 17/06/2026 a 21/07/2026
Valor global: R$ 334,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO E UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SOROCABA E SUAS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
Contrato: 2026NE000387
Processo: 058.00029617/2026-52
Assinatura: 17/06/2026
Vigência: 17/06/2026 a 21/07/2026
Valor global: R$ 6.200,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1,8 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM VIDRO, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, TAMPA ROSQUEAVEL DE PRESSAO, COM ALCA, LISA (SEM DECORACAO), NA COR INOX

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA
Contrato: 2026NE00328
Processo: 058.00054831/2026-47
Assinatura: 12/06/2026
Vigência: 12/06/2026 a 31/12/2026
Valor global: R$ 1.539,20
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE- 103

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TUPA
Contrato: 2026NE000471
Processo: 05800063270/2026-77
Assinatura: 12/06/2026
Vigência: 12/06/2026 a 12/08/2026
Valor global: R$ 532,50
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
Contrato: 2026NE000462
Processo: 058.00027005/2026-25
Assinatura: 12/06/2026
Vigência: 12/08/2026 a 08/02/2027
Valor global: R$ 573,00
CNPJ na fonte: 45.388.474/0001-90

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Mais 554 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.

Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.388.474/0001-90. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.

Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.

Quadro de sócios e administradores

Nome	Tipo	Qualificação	Faixa etária	Entrada
ANTONIO CARLOS D AMARAL GONCALVES	PF	Sócio-Administrador	41 a 50 anos	21/02/2022

Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo

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